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后勤服务中心采购流程 办公用品 新 后勤服务中心 其他部门 公司财务部 实地考察供应商 开标 确定4家计算机耗材供应商 4家办公用品供应商 每年年底公布标书 采买员与供应商草签合同 中心主任签字 并报公司综合部 合同审批流程 通知公司各部门确定的供应商情况 联系方式 每月按购买计划或者临时与选定供应商之一联系 送货 供应商持单到后勤中心结算 中心主任签字 出纳找主管副总签字 出纳到财务报帐 主任签字 会计签字 出纳支付 供应商 领取标书 部门采购人员 主任签字 草签合同 计划部 财务部 后勤服务中心采购流程 低质易耗品 后勤服务中心 其他部门 公司财务部 填写临时需求单 部门主任签字 综合办主任收到 审核 签字 中心自行提出购买计划 综合办主任或采买员找主管副总签字 3000 中心主任审核 采买员看样品 询价 综合办主任会同现场购买 料帐员入帐 采买员 料账员 办公室主任签字 出纳持票据找中心主任签字 Y N 出纳到公司财务部 主任签字 会计签字 出纳支付 3000 N 出纳持票据找主管副总签字 Y 后勤服务中心采购流程 卫生清洁用品 后勤服务中心 其他部门 年度指标确定 总额控制 月底采买员 保管员做购买计划 报综合办主任签字 保管员核对实物 发票交料账员入帐 一周内采买员购买 采买员找综合办主任签字 出纳收到票据 3000 出纳找主管副总签字 Y N 财务报销流程 部门为单位提需求单 部门主任签字 相关人员持单送后勤
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