北京铁研建设监理有限责任公司豫机城际铁路工程一标项目监理部监理质量体系.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第一部分 概述21.工程概况22.设计标准23.参建单位34.工程特点、难点、重点及控制工程35.监理工作范围3第二部分 质量目标41.质量管理工作目标42.工程实体质量目标43.质量目标分解6第三部分 质量责任71.项目管理组织结构72.监理单位主体责任103.监理岗位职责10第四部分 工作制度221.管理制度222.管理制度内容233.制度执行61第五部分 方法手段631.施工准备阶段的质量控制方法632.施工阶段的质量控制方法653.质量控制的监理工作措施67第六部分 运行和控制691.流程分类692.管理及工作流程69第七部分 绩效考评及改进1641.内部考评1642.外部考评1643.绩效评审与改进164此文档仅供学习与交流第一部分 概述1. 工程概况本线自郑机城际铁路设计终点DK39+403.418引出，向东以地下敷设方式走行于规划东进场公路北侧，于机场构筑物北侧设韩庄站（乘降所），继续向东下穿滨河西路（规划）、南水北调工程、滨河东路（规划）、会展路（拟建），出地面后上跨东进场公路（规划）和省道S102，至郑州南站城际场DK50+200，正线全长11.144km（双线）。本标段包括DK39+800DK47+197.16段区间线路，线路全长7.397km。桥梁长0.769km，桥梁比10.40%，地下段（含地下站）长6.130km，隧道比82.87，桥隧总长6.899km，桥隧比93.27。全线设韩庄站（乘降所）1座。2. 设计标准序号项目技术标准1铁路类别城际铁路2速度目标值200km/h3正线数目双线4最小曲线半径一般2500m，困难2200m，郑州南站进站前曲线半径按与速度相匹配的原则合理选用。5线间距4.2m6轨道类型隧道及U型槽地段无砟轨道，其余地段有砟轨道。7最大坡度一般20，困难308牵引种类电力9列车类型动车组10到发线有效长度650m11列车运行控制方式列控系统12列车调度指挥方式综合调度集中13最小行车间隔3min3. 参建单位建设单位：河南郑州机场城际铁路有限公司设计单位：中铁工程设计咨询集团有限公司监理单位：北京铁研建设监理有限责任公司承包单位：中铁十六局集团有限公司 4. 工程特点、难点、重点及控制工程根据本标段工程特点和施工现场实际情况，确定以下工程为重难点工程：路基工程：路基填筑、路堤坡面防护、松软土路基、U型槽、低矮路堤等。桥梁工程：迎宾大道特大桥，全桥孔跨布置：4-31.1m简支梁+1-23.1m简支梁+1-（17+22+22+17）m连续刚构+4-23.1m简支梁+8-31.1m简支梁+1-（26+32+26）m连续刚构+1-19.1m简支梁+2-23.1m简支梁。盾构隧道：盾构掘进施工、管片拼装、注浆、盾构始发、盾构接收。明挖隧道：基坑开挖、地基处理、主体结构施工。轨道工程：有砟轨道施工,无砟道床施工、无缝线路铺设。对于重点、难点工程，施工过程中监理要严格质量控制，同时又要确保工期要求。5. 监理工作范围 （1）新建新郑机场至郑州南站城际铁路工程范围内全部工程监理。 （2）项目监理部对监理标段范围内(包括改移道路、路基、桥涵、隧道、轨道、房屋、通信、信号、电力、电气化、环保、其它运营生产设备及建筑物等)工程建设全过程进行监理，对监理标段内全部工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、安全生产、环保监督、信息管理和工作协调实施全面管理，对包括质量保修期在内的全部工作承担合同规定的责任。（3） 本标段的监理规划按建设单位批复日起执行至本标段的委托监理合同签订的委托期限结束。第二部分 质量目标1. 质量管理工作目标1)、体系健全。项目质量体系健全规范，目标规划具体清晰，三大标准齐全完备，管控方法丰富有效，工作流程运行顺畅，过程控制绩效良好。参建单位质量体系建设和标准化管理考核验收全面达标。2)、运行规范。坚持依法建设方针，严守建设程序，规范质量行为，强化合同约束，落实质量承诺，资源保证到位，杜绝蓄意偷工减料、违法分包转包、随意降低标准、任意压缩工期等违法违规问题。3)、以人为本。营造项目质量文化，丰富质量创建活动，加强质量教育培训，规范劳务用工管理，着力提升人员质量意识和标准化工作能力，有效遏制“三违”现象。质量管理人员资格资质合格，现场技术培训实现全覆盖，特种作业人员全部持证上岗。4)、创新驱动。坚持标准引领、创新驱动，大力推进科技攻关和工艺创新，广泛推行标准化作业，积极应用推广“四新成果”，不断提升机械化、专业化、工厂化、信息化生产水平，有力保证质量管理工作成效和现场作业质量满足要求。2. 工程实体质量目标1)、严格执行国家、行业的设计规范，工程设计符合国家法律、法规和强制性标准。2)、原材料出厂质量证明文件齐全，进场检验频次和检验指标满足设计及“验标”要求，用于工程的原材料检验合格率达到100%。3)、按照验收标准，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，主体工程质量达到“零缺陷”，初验前影响运输安全的质量问题全部整改完成。全部工程一次性通过静态验收、动态验收、初步验收、安全评估及正式验收。4)、在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道、无砟轨道等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。5)、竣工文件真实可靠，规范齐全，一次交接合格。6)、杜绝工程重大及以上工程质量事故。3.质量目标分解豫机城际铁路工程一标监理质量管理目标分解表序号类别目标分解实施人员 牵头部门考核部门考核周期1监理人员教育培训管理流程进场监理工程师持证上岗率100%项目总监综合办公室综合部每半年监理人员教育培训合格率100%项目总监综合办公室综合部2工程测量控制管理流程日常检查、平行观测记录完整测量工程师技术部综合部每季施工测量数据审查及时，签字齐全测量工程师技术部综合部3原材料检测试验管理流程供货厂家资质审查合格试验室主任试验室综合部、试验室每季原材料检验合格率达到100%现场试验监理人员试验室综合部、试验室4检验批验收工作流程检验批验收率100%现场专业监理工程师技术部综合部每月验收资料完整、签字齐全现场专业监理工程师 技术部5分项验收工作流程分项工程验收率100%现场专业监理工程师 技术部综合部每季质量验收记录完整、签字齐全现场专业监理工程师 技术部6分部验收工作流程分部验收验收率100%现场专业监理工程师 技术部综合部每季质量控制资料完整、签字齐全现场专业监理工程师 技术部7旁站监理工作流程旁站方案所列项目100%旁站现场监理人员 技术部综合部每月旁站记录齐全现场监理人员 技术部综合部8监理平行检验工作流程按验标要求平行检验率100%现场试验监理人员 试验室综合部、试验室每季平行检验资料齐全现场试验监理人员 试验室综合部、试验室9监理见证检验工作流程按验标要求见证检验率100%现场试验监理人员 试验室综合部、试验室每季平行检验资料齐全现场试验监理人员 试验室综合部、试验室 第三部分 质量责任1.项目管理组织结构 拟设立的现场监理组织机构组织机构说明：1.监理机构人员配置满足施工要求，专业配套，分工明确，食宿自理，工作独立。2.项目监理部实行总监理工程师负责制。3.监理组监管范围可根据施工现场实际情况和施工段划分进行调整。4.专家顾问组由原铁道建筑研究设计院（现中铁五院集团公司）院长李庆鑫，总工程师张增勤、赵青山组成，他们具有多年铁路施工技术研究和设计经验，且获得多项国家、铁道部科学技术进步奖，均为教授级高级工程师、铁道部专家。组织机构框图:根据铁路总公司标准化管理及建设单位标准化管理文件要求，结合监理规划，以施工现场管理为目的，成立质量安全领导检查小组：组 长：总监理工程师副组长：副总监理工程师、质量负责人、试验室负责人成 员：各专业监理工程师、监理员1） 质量监理工作流程是 2.监理单位主体责任1)、按照建设单位统一要求，建立健全本单位质量体系。2)、按投标承诺和合同约定，规范设置现场监理机构，配备现场监理人员，配备必要的试验、检测、办公及交通、通讯工具等。3)、组织开展项目监理人员培训和工作考核。4)、编制项目监理规划、监理实施细则等并组织实施监理工作标准化管理。5)、按规定对进入施工现场的原材料、构配件和设备进行平行检验、见证试验。6)、对施工现场进行检查，对检查发现的问题责令并督促整改，向建设单位报告监理工作中发现的施工企业不良行为；参与或配合对质量问题的调查处理。7)、组织或参加对检验批、分项、分部、单位工程的验收，参加建设单位组织的质量验收并出具监理意见。8)、编制、收集、整理归档监理工作资料。3.监理岗位职责1）总监理工程师岗位职责总监理工程师按照本工程监理合同中建设单位所授予的权限，行使合同中规定的或者合同中必然隐含的权力，履行其合同规定的职责。总监理工程师的岗位职责主要包括： （1)、全面履行本工程工程建设监理合同规定的监理职责。 （2)、主持监理机构的全面工作，组织编制监理规划，审批各专业监理工程师拟定的监理细则，建立监理工作程序和工作制度。 （3)、认真贯彻建设单位对建设意图和对监理的要求，掌握项目建设特点，各阶段监理关键环节和重点、难点，提出保证质量、工期和降低成本的合理化建议。 （4)、协调与本工程建设有关各方的矛盾，组织开展设计成果审核、图纸会审和施工组织设计审查等工作，主持召开工程例会和各类专题会议会，严格各阶段监理。 （5)、负责对承包合同执行情况的监督，当可能导致合同履行出现严重偏差时，有责任提出采果断措施，甚至中止执行承包合同的详细报告，供建设单位做出相应决定。对施工单位工作不力，提出调换有关人员直至撤换施工单位的建议。 （6)、主持对工程建设有关协作单位的组织协调工作，协调建设单位和施工单位之间的关系。 （7)、组织调查处理工程质量缺陷和质量事故。 （8)、主持工程预结算和索赔审查，按规定要求和程序，组织工程变更的审查签证。 （9)、负责审查确认并报经建设单位批准后的开工令、停工令、复工令、索赔清单、竣工验收请报告、月度工程款和结算工程款计量支付文件的签发。 （10)、组织分部分项工程、隐蔽工程的检查验收，组织工程竣工初步验收，审查施工单位的竣工验收申请，并提出监理意见及对工程质量的评估报告，协助建设单位组织工程竣工验收。 （11)、组织保修阶段工程质量状况检查，督促施工单位按期回访和及时保修。 （12)、完成建设单位安排的其它工作。 （13)、向建设单位提出监理工作总结。2) 副总监理工程师岗位职责 （1）、负责总监理工程师指定或交办的监理工作； （2）、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。 （3）、总监理工程师不得将下列工作委托副总监：*主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；*签发工程开工复工报审表、工程暂停令、工程付款凭证、工程竣工报验单；*审核签认竣工结算；*调解业主与承包单位的合同争议，对索赔、工程延期提出处理意见；*根据工程项目的进展情况调配监理人员。3) 监理组长岗位职责 （1)、在总监理工程师的领导下，负责其分管范围内的监理工作，具有相应签字权； （2)、组织现场监理人员执行监理范围内的各项工作制度及监理程序； （3)、组织现场监理工程师开展分管范围内的各项监理工作。 （4)、组织收集和整理其分管工程监理资料和专题报告，提供监理月报的资料； （5)、完成总监理工程师交办的其它工作，按规定向总监理工程师汇报工作。4）安全负责人岗位职责 （1）、参加审查施工承包人、分包单位的资质、安全生产许可证，并向总监理工程师出意见。 （2）、编制监理规划、监理工作程序和监理实施细则中安全监理内容。 （3）、签订安全目标责任书并贯彻落实。 （4）、审核承包人专项安全施工方案，监督承包单位按照批准的施工组织设计、专项施工方案组织施工。 （5）、参与专项重大安全施工方案论证工作。 （6）、负责安全监理技术交底和管理工作。 （7）、巡查工地现场，发现安全隐患签发监理指令予以纠正。 （8）、处理施工过程中的一般安全事故，并完成报告。 （9）、负责安全监理资料归档管理工作。 （10）、完成总监理工程师交办的其它工作。5）质量负责人岗位职责 （1）、负责本监理标段技术、质量等监理工作的管理、资料统计、上报。 （2）、参与由总监理工程师组织的监理规划和监理实施细则编制工作，并就作好监理工作的“五控、两管、一协调”提出意见和建议。 （3)、检查施工单位的质量与安全保证体系、质量控制与质量验收情况，协助总监理工程师提出报告和检查意见。 （4)、及时转发上级各项技术要求、规定，督促、检查执行情况，并为监理月报、季报、年报及各种专题工作报告提供资料。 （5)、督促各专业监理工程师整理监理资料，检查督促施工单位整理施工内业资料。 （6)、完成总监理工程师交办的其他工作。6) 试验室主任岗位职责 （1)、在总监理工程师的领导下，主持试验室全面工作，对本室的技术、质量、安全全面负责，组织完成施工所要求的各项试验检测工作，批准本试验室的质量方针和质量目标，审核签发试验室各类文件。负责本合同段所有试验监理工作，搞好工程材料和成品的质量控制； （2)、熟悉合同条件、规范、设计图纸和试验规程，检查、督促施工单位试验室工作； （3)、检查和评价试验结果，根据技术规范认可或否定材料的使用； （4)、督促施工单位定期检查工地试验设备，检查各类设备的调校与运转情况及各种材料的材质和规格是否满足技术规范与设计要求； （5)、负责本工程项目技术标准和新的试验检测技术的实施，建立健全试验检测工作体系和试验室质量保证体系。 （6)、定期主持本试验室的管理评审，组织制定试验室年度工作计划，积极开展各项专项质量检查，对管段内试验室不规范的行为及时向相关部门提出处理建议。 （7)、参与新工艺、新材料试验方案的审查，参与分管范围内的单项工程、单位工程竣工验收，并提出建议。 （8)、组织编写及上报各类报表及专项报告。 （9）、考核本室全体人员的工作、学习情况，及时掌握本室工作信息和解决存在的问题。 （10）、完成领导交办的其它试验检测工作。7）技术负责人（试验工程师）岗位职责 （1)、熟悉图纸，掌握本工程中适用的试验项目、技术规范和试验方法，进行施工质量控制。 （2)、审查承包人工地试验室及试验人员、外委试验室的资质。 （3)、审查承包人提供的试验报告，指导其试验检测工作，审查检测和试验数据的有效性和准确性。 （4)、按标准、规范和合同规定的试验频率、取样方法和检测要求对工程的原材料、施工成果进行检测和试验。检测和试验不合要求的，不得进行下道工序。 （5)、与现场监理工程师配合，及时进行已完工序的现场质量检测工作，检测频率不小于规范及合同规定的要求。 （6）、建立检测和试验台帐，做好试验检测记录和资料的整理归档工作。 （7）、完成总监交办的其它工作。8）测量监理工程师岗位职责（1）、对承包人测量仪器的精度、测量人员的资质进行审查和控制。（2)、制定测量放样、监控量测监理实施细则。（3)、审查施工承包人测量方案、监控量测方案，并监督检查执行情况。（4)、审查承包人对控制桩、水准点的施测成果。（5)、抽查施工承包人监控量测数据的真实性，并进行分析，签署监理意见。（6)、在施工承包人自检的基础上，对已完分项工程控制点的位置、高程进行复测，以确保符合设计图纸的要求。（7)、做好竣工测量工作，建立测量管理方面的台帐，做好有关测量资料的归档工作。（8)、完成总监交办的其它工作。9) 专业监理工程师岗位职责（1)、负责编制本专业的监理实施细则；（2)、负责本专业监理工作的具体实施；（3)、核对设计图纸；（4)、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更等，并向监理组或总监理工程师提出报告；（5)、负责本专业检验批、分项、分部工程验收及隐蔽工程检验；（6)、定期向监理组长或总监理工程师提交监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；（7)、检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证试验或平行检验，合格时予以签认；（8)、办理工程变更、索赔和延期事宜，做出变更费用评估报告、费用索赔评估报告、工程延期评估报告等。（9)、负责计量支付月报的编制，审核监理月报中有关计划和投资控制方面的内容，负责具体数据的提供。（10)、审查计量支付月报及原始凭证，审核支付证书。（11)、督促和检查施工单位建立完善的环保、水保保证体系。（12)、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理监理月报资料；（13)、做好监理日记。10) 桥梁专业监理工程师职责桥梁专业监理工程师在总监、副总监和监理组长的领导下具体执行其分管的监理任务，对其分管的监理任务具有签字权，对工程监理分工的桥梁工程项目质量、进度、投资、安全文明、合格工程数量计量等专项负责，具体应履行以下职责：(1)、负责编制桥梁专业的监理实施细则。(2)、负责桥梁专业监理工作的具体实施。(3)、核对桥梁设计图纸，填写图纸会审记录表。(4)、对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督。(5)、审查施工单位提交的涉及桥梁专业的施工计划、方案、申请、变更等，并向总监理工程师提出报告。(6)、督促施工单位按批准的施工组织设计（方案）组织施工，并检查其运行情况。(7)、对桥梁工程施工中出现的安全质量问题，及时召开专题会议，提出整改要求。(8)、对桩基、墩台身、梁部的施工测量、放样等进行随机抽查、复核。发现问题应及时通知施工单位纠正，并做出监理记录。(9)、对桥梁基坑的地质情况进行确认。(10)、负责桥梁专业分项、分部工程验收及隐蔽工程验收，重点检查钻孔桩、移动模架制梁、连续梁合拢、钢管拱安装的施工质量。(11)、检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证试验或平行检验，合格时予以签认。(12)、负责桥梁专业工程计量，审核工程计量数据和原始凭证。(13)、负责本专业资料的收集、汇总及整理，编制监理月报。(14)、做好监理日记。11) 路基专业监理工程师职责路基专业监理工程师在总监、副总监和监理组长的领导下具体执行其分管的监理任务，对其分管的监理任务具有签字权，对工程监理分工的路基工程项目质量、进度、投资、安全文明、合格工程数量计量等专项负责，具体应履行以下职责：(1)、负责编制路基专业的监理实施细则。(2)、负责路基专业监理工作的具体实施。(3)、核对路基设计图纸，填写图纸会审记录表。(4)、审定特殊地基处理隐蔽工程检查记录。(5)、审查施工单位提交的涉及路基专业的施工计划、方案、申请、变更等，并向总监提出报告。(6)、对施工单位的复测资料进行检查，特别是两个相邻施工单位之间的测量资料、桩橛等是否交接清楚，手续是否完善，质量有无问题，并对贯通情况、中线及水准桩设置、固桩进行审查。对重点部位的水平、中线进行复测发现问题应及时通知施工单位纠正，并做出监理记录。(7)、重点检查路基基底处理的换填施工、管桩、高压旋喷桩、CFG桩、强夯置换碎石桩、搅拌桩、塑料排水板，基床以下路基，过渡段，路基两侧锥体填筑，基床底层，基床表层级配碎石的施工质量。(8)、负责路基专业分项、分部工程验收及隐蔽工程验收。(9)、检查进场填料、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，对进场填料、构配件进行见证试验或平行检验，合格时予以签认。(10)、负责路基专业工程计量，审核工程计量数据和原始凭证。(11)、负责路基专业资料的收集、汇总及整理，编制监理月报。(12)、做好监理日记。12)隧道专业监理工程师职责隧道专业监理工程师在总监、副总监和监理组长的领导下具体执行其分管的监理任务，对其分管的监理任务具有签字权，对工程监理分工的隧道工程项目质量、进度、投资、安全文明、合格工程数量计量等专项负责，具体应履行以下职责。(1)、负责编制隧道专业的监理实施细则。(2)、负责隧道专业监理工作的具体实施。(3)、核对隧道设计图纸，填写图纸会审记录表。(4)、督促施工单位按要求配备施工所需的超前地质预报设备，制定超前地质预报实施性方案。(5)、审查施工单位提交的涉及隧道专业的施工计划、方案、申请、变更等，并向总监提出报告。(6)、严格要求施工单位按批准的施工组织设计（方案）组织施工，并检查其运行情况。(7)、对施工单位的监控量测资料进行重点检查，及时对量测数据进行整理、绘图分析报告，要求施工单位及时调整支护参数。(8)、重点检查设计开挖方案的实施情况、光面爆破控制、超前地质预报和监控量测、初期支护、仰拱、二次衬砌施工跟进进度和施工质量、地质情况是否与设计相符、瓦斯隧道的瓦斯检测和通风、施工用的、火工品管理、应急预案及演练、安全员履行职责情况等。(9)、负责隧道专业分项、分部工程验收及隐蔽工程验收。(10)、检查进场材料、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，进行见证试验或平行检验，合格时予以签认。(11)、负责隧道专业工程计量，审核工程计量数据和原始凭证。(12)、负责隧道专业资料的收集、汇总及整理，编制监理月报。(13)、组织召开隧道安全分析例会，集中梳理解决隧道施工中存在的问题，建立“隧道施工安全分析记录薄”并做好记录。(14)、做好监理日记。13) 铺轨专业监理工程师职责铺轨专业监理工程师在总监、副总监和监理组长的领导下具体执行其分管的监理任务，对其分管的监理任务具有签字权，对工程监理分工的项目质量、进度、投资、安全文明、合格工程数量计量等专项负责，具体应履行以下职责：(1)、负责编制铺轨专业的监理实施细则。(2)、负责铺轨专业监理工作的具体实施。(3)、核对铺轨设计图纸，填写图纸会审记录表。(4)、对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督。(5)、审查施工单位提交的涉及铺轨专业的施工计划、方案、申请、变更等，并向总监提出报告。(6)、督促施工单位按批准的施工组织设计（方案）组织施工，并检查其运行情况。(7)、对施工中出现的安全质量问题，及时召开专题会议，提出整改要求。(8)、负责铺轨专业分项、分部工程验收。(9)、检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证试验或平行检验，合格时予以签认。(10)、负责铺轨专业工程计量，审核工程计量数据和原始凭证。(11)、负责本专业资料的收集、汇总及整理，编制监理月报。(12)、做好监理日记。14) 四电专业监理工程师职责四电专业监理工程师在总监、副总监和监理组长的领导下具体执行其分管的监理任务，对其分管的监理任务具有签字权，对工程监理分工的通信、信号、电力工程项目质量、进度、投资、安全文明、合格工程数量计量等专项负责，具体应履行以下职责：(1)、负责编制四电专业的监理实施细则。(2)、负责四电专业监理工作的具体实施。(3)、核对四电专业设计图纸，填写图纸会审记录表。(4)、对监理员的工作进行组织、指导、检查和监督。(5)、审查施工单位提交的涉及四电专业的施工计划、方案、申请、变更等，并向总监提出报告。(6)、督促施工单位按批准的施工组织设计（方案）组织施工，并检查其运行情况。(7)、对施工中出现的安全质量问题，及时召开专题会议，提出整改要求。(8)、负责四电专业分项分部工程验收及隐蔽工程验收。重点对交接试验、试运行、电缆接续、联锁试验等监理规范要求的重点项目进行旁站监理。(9)、检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，对进场材料、设备、构配件进行见证试验或平行检验，合格时予以签认。(10)、负责四电专业工程计量，审核工程计量数据和原始凭证。(11)、负责本专业资料的收集、汇总及整理，编制监理月报。(12)、做好监理日记。存在问题。15） 环保专业监理工程师职责（1）、参与编制环保监理规划，负责编制环保监理细则。（2）、审查施工单位申报的环保施工方案。（3）、监督施工单位环保控制措施的具体实施。（4）、督促施工单位建立环保体系，并检查其执行情况。（5）、检查施工单位在施工过程中发生的环保问题，下发整改通知单，督促整改。（6）、研究分析施工与现场环保可能发生的问题，提出预想，并督促施工单位编制相应的解决方案。（7）、定期检查施工单位在环保方面实施的具体工作。（8）、参加工地例会，并针对环保工作的问题提出整改要求。16） 信息资料员职责（1）、参加工地会议和监理例会，负责写出监理会议纪要。（2）、主动收集、整理各项工程技术资料，按规定进行存档。（3）、协助建立监理信息沟通系统，及时发出工程各种文件、报告、报表，并负责登记。（4）、负责收集有关报表、文件，并将资料分册装订。（5）、准备有关会议文件和资料，协助统计汇总资料，起草监理月报。17） 试验员岗位职责（1）、学习掌握各项试验检测的操作规程，试验规程，独立完成试验检测项目。（2）、认真作好试验原始记录，计算并填写试验报告。（3）、对室内试验仪器进行合理使用及时清洁、整理、保养。（4）、接收登记试验样品标识，及标识转移工作。（5）、协助作好资料档案工作。（6）、按规程进行现场抽检工作。（7）、按规定留样，并及时检查、清理。（8）、发现平行检测或抽检中的不合格，及时报告监理工程师，并按指示及时处理、闭合。18） 监理员职责监理员是专业监理工程师的助手，工作职责如下：（1）、在专业监理工程师的指导下，开展现场监理工作。（2）、检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况，并做好检查记录。（3）、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。（4）、按设计图及有关标准,对施工单位的工艺过程或工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行详细记录。（5）、担任旁站监理工作，并作好记录，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。（6）、做好监理日记。19） 试验室资料员岗位职责试验室资料员是试验监理工程师的助手，在试验监理工程师的督导下开展工作，其岗位职责如下：（1）、学习熟悉各项试验规程，掌握各项试验相应的试验资料要求。（2）、收发试验室文件，包括试验报告的签字发出。（3）、建立和填写各种台帐，积累试验资料。（4）、熟悉操作电脑，及时打印各项试验报告。（5）、分类分盒管理全部试验资料，建立总文件目录和卷内目录。（6）、协助完成试验项目，做好收样和登记工作。第四部分 工作制度1.管理制度为了保证本工程监理质量管理体系正常运行，做到有法可依、有章可循，优质地完成项目监理任务，监理部制定了31项监理工作规章制度，制度如下：1）、施工图纸现场核对制度2）、开（复）工报告审批制度3）、变更设计审查制度4）、工序质量检查签认制度5）、监理例会、加强现场协调制度6）、工程试验、抽检制度7）、试验室管理制度8）、施工测量复核及抽检制度9）、工程质量的日常检查和旁站监理制度10）、工程质量问题报告和配合调查处理制度11）、安全生产管理制度12）、施工进度监控制度13）、投资监控制度14）、计划统计和报告制度15）、环保水保监控制度16）、标准化管理制度17）、信息化管理制度18）、监理人员教育培训制度19）、监理人员日常管理制度20）、技术交底制度21）、对承包单位的试验室的检查制度22）、施工组织设计（施工方案）审定制度23）、隐蔽工程检查签认制度24）、工程质量验收与评定制度25）、填写监理日记制度26）、监理工作报告制度27）、监理资料管理制度28）、检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度29）、监理工卡制度30）、工程分包管理控制制度31）、廉政制度 2.管理制度内容1）施工图现场核对制度（1） 开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工图纸进行审查和现场核对，将查出的问题写出报告，由委托人转交原设计单位，由设计单位提出工程变更，监理单位不得自作主张变更设计。（2） 委托人或承包单位提出的工程变更，由总监理工程师组织专业监理工程师进行审查，审查同意后由委托人转交原设计单位编制设计变更文件。（3） 总监理工程师根据工程实际情况、设计变更和其他有关资料，对工程变更的费用和工期作出评估。（4） 委托人和承包单位对工程变更的费用及工期意见不一致时，总监理工程师（项目经理）应进行协调。（5） 当委托人授权监理部处理工程变更的费用和工期时，总监理工程师应按施工合同的规定与承包单位进行协商，经过协商达成一致后应将协商结果向委托人通报，并由委托人和承包单位在变更文件上签字。（6） 当委托人未能就工程变更的费用和工期授权监理部时，总监理工程师应协助委托人和承包单位进行协商。若协商不能达成一致意见，总监理工程师应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。该项工程款最终结算时，应以双方达成的协议为依据。（7） 总监理工程师签发工程变更单，并监督承包单位实施。2）开（复）工报告审批制度（1）施工单位向监理工程师提交总体开工申请，总监理工程师根据投标合同规定的日期，按时向施工单位发出开工令并报建设单位备案。如无特殊要求，开工的日期应符合投标书的要求，不应提前或推后。（2）在发布开工令前，总监理工程师应组织专业监理工程师检查施工单位的开工条件。（3）标段开工应具备以下条件：A 政府主管部门规定的开工手续和资质证明（开工许可证或已经批准的开工报告、企业资质证明、专项施工许可证）。B 施工组织设计和总体工程进度已经得到总监理工程师的批准。C 施工单位的现场管理机构已经建立，办公设施已经配备，具有正常工作的条件，人员及资格与投标文件相符，主要施工队伍已经进场，无转包和违法分包的情况。D 施工单位已经建立完善的质量保证体系。E 施工单位的现场试验室已经建立，仪器设备齐全并已经标定。F 施工单位的主要施工设备已经进场，并与投标文件相符，满足开工和连续施工的需要。G 施工单位的材料采购合同已经签订，进场检验合格。H 设计单位的设计交底及现场交桩已完成。I 施工单位的全标段施工复测、逐段的技术交底已完成。J 临时工程已经满足开工条件，环保措施满足要求。（4）单位工程开工应具备下列条件：A 单位工程施工组织设计已编制，开竣工时间与总体施工组织设计相符，有分部工程开竣工时间、主要机具清单、材料进场计划。B 管理和技术人员已到位，并有明确的职责分工，与总体施工组织设计相符并保证不随意更换；已制定实现管理目标的措施。C 技术交底到工班、到作业人员。D 施工复测、控制测量、放洋测量已经完成。E 主要施工机具已配齐，机械配置和总能力满足施工需要。F 材料已进场并现场检验合格。施工图现场核对已完成。现场检验已完成；工艺试验已完成。劳务承包合同已签订。临时工程已完成，包括道路、场地、水、电、混凝土拌和站、库房等。（） 复工报告的审批制度工程暂停在施工现场发生下列情况之一时，总监理工程师可根据其影响范围和程度，签发工程暂停令： 建设单位要求且工程需要暂停施工。由于出现工程质量问题，必须进行停工处理。由于出现质量或安全隐患，为避免造成工程质量损失或危及人身安全而需要暂停施工。施工单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理站管理。 可能危及工程质量及造成质量事故的事件：上道工序未经检验合格而进行下道工序者。 工程质量下降已经指出、未采取有效措施或虽采取一定措施但效果不好尚在继续施工者。擅自采用未经检验合格材料。擅自变更设计图纸的要求者。擅自将工程转包者。擅自让未经批准的分包单位进行施工者。没有可行的施工方案，没有可靠的质量措施，擅自施工并已呈现质量下降趋势者。（6）危及施工安全的事件：可能发生塌方、涌(洪)水淹没或其他危及安全的重大事件；严重违犯安全作业规则：如掌子面采用高压照明；作业人员无安全防护：110v以上用电无安全保护设施；洞内通风排烟不达标准；爆破器材的保管、运送、安装、操作不符合安全规定等。危险性较大工程施工方案编制和审查不执行建设部建质2004213号文规定。发生安全事故不执行国务院493号令，有迟报、谎报、漏报和瞒报现象时。（7）危及环境保护的事件：施工中已造成了环境污染，如污染水源、道路、空气；地下施工遇到了尚未迁移的各种管线、文物等。（8）发生必须暂停施工的其他情况。监理工程师接到施工事件的信息后，报请现场监理工程师立即到达施工现场，对现场的情况进行调查、取证，并作详细记录，在调查取证的基础上，会同施工单位对事件产生的原因、后果，进行分析、记录、判断。当判断非停工整顿不能保证工程质量或施工安全或保护环境时，一般情况下，总监理工程师应在事件发生当天签署停工令，在征得发包人同意后予以下发。停工令应申述停工事由、停工时间、善后事项等，停工令必须由施工单位签收并抄报发包人。如遇特别危急情况，总监理工程师可先行口头下达停工令及应急措施，尔后在48小时以内补办停工令签发手续并向发包人报告。施工单位必须认真执行停工令及有关要求。签发工程暂停指令后，总监理工程师应协同有关单位按合同约定，组织处理好因工程暂停所引起的与工期、费用等有关的各类问题。施工单位接到停工令后，必须马上通知施工现场负责人按停工令的批示全面落实执行，并应指示执行人员留存执行的记录。同时，施工单位应在接到通知24小时内，组织有关人员到达现场，与现场的施工、技术负责人及其他有关人员一道，对事件再进行调查、分析，找准事件发生的原因，制订出切实可行的纠正方案及纠正措施，并上报监理部核批，施工单位还应于24小时内对现场执行停工令的落实情况进行核查，并留记录。项目监理部接到施工单位上报的纠正措施后，应对所制订的措施进行认真论证分析，并在收到措施后24小时内由总监理工程师予以批复并呈报发包人备案，如超过24小时未予批复，则可视为批准施工单位上报的纠正方案和措施。工程暂停期间，施工单位应保护该部分或全部工程免遭损失或损害进一步扩大。（）工程复工工程暂停是由于建设单位或其它非施工单位原因引起，总监理工程师应在暂停原因消失，具备复工条件时，要求施工单位及时填写工程复工报审表并予以签批，指令施工单位继续施工。工程暂停是由于施工单位原因引起，施工单位接到总监理工程师审批的纠正方案和措施指令后，应认真进行整改，己完全消除再可能导致工程质量或安全生产或环境保护产生不合格的因素。同时已为继续施工制定了施工技术方案，准备好相应的机械设备、技术力量、合格的工程材料，现场施工条件和环保设施也已具备；施工单位应组成技术负责人，检验人员、工长等参加的自检小组，对停工项目申请复工的条件进行检查，检查应逐项逐条进行，以确认是否真正具备了复工条件，检查应有记录并填写复工准备自检表，作为申请复工的验证资料。施工单位在自检合格后，应填写工程复工报审表，并附下列书面材料一起报送项目监理站审核，由总监理工程师签发审批意见： 施工单位对工程暂停原因的分析；工程暂停的原因已消除的证据；避免再出现类似问题的预防措施。总监理工程师收到复工申请后，应于24小时内，会同驻地（现场）监理对复工申请予以验证，驻地（现场）监理应根据现场监察实际情况提供验证资料，必要时再共同到现场验证，经验证如施工单位自验如实，即签署验证意见，并在收到复工申请48小时以内审批。如验证认为不能复工，则在复工申请表上签署继续整改意见，退回施工单位继续整改；如施工单位在递交复工申请后3天内收不到批复，则可视为总监理工程师对复工申请已予以批准，可着手恢复工程施工。总监理工程师批复后的报告，按分发要求分送。施工单位在总监理工程师批准复工后，方可继续施工。）变更设计审查制度（1） 工程变更可分为设计变更与工程洽商两类，分别予以处理。（2） 设计变更是指在设计交底后或在施工过程中，如发包人、施工单位或设计单位提出对工程的材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术标准及施工方法等提出对设计进行的修改与变更，需要设计单位审查同意的。（3） 发包人、施工单位、设计单位提出设计变更要求时，应先提出书面文件报项目监理机构，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，同意后由发包人、施工单位出面与设计单位洽商。（4） 项目监理机构审查设计变更文件时，应了解实际情况，收集与工程变更有关的资料。总监理工程师指定专业监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，完成以下对工程变更费用和工期的评估：工程变更项目与已有工程项目之间类似程度和困难程度；工程变更项目的工程量、单价或总价；工程变更后对工期的影响；工程变更后对工程质量和使用功能的影响。以上评估的结论作为项目监理机构是否同意此项设计变更，并与发包人、施工单位进行协调的依据。（5） 项目监理机构如取得发包人的授权，在与施工单位在工程变更费用、工期、质量等所有方面取得协商一致后，建设、施工单位在工程变更文件上签认。如未取得发包人的授权，总监理工程师应力促建设、施工单位进行协商，达成一致。如建设、承包双方在工程费用方面未能达到一致时，项目监理机构可提出一个暂定价格，以便于支付工程进度款。（6） 设计单位应根据工程变更情况编发设计变更通知单（重大或复杂的设计变更应出设计变更施工图纸，不得仅以文字说明代替），项目监理机构应对设计变更通知单进行审核，同意后交施工单位实施。（7） 变更设计按委托人（业主）有相关规定执行。）工序质量检查签认制度（1） 每道工序工作完成，进入下道工序前，施工单位应根据各专业工程施工质量验收标准进行自检、自查，合格后填写检验批资料及工程报验申请表，并按规定报专业监理工程师，专业监理工程师安排隐检计划并通知施工单位。合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同委托人、施工和设计单位共同检查，符合要求后予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容与实际不符，监理单位不予签证，并将意见记入工程日志簿。处理后经重新检查确认合格后方可进行签证。（2） 对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站监理。（3） 工序未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。（4） 工序检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。（5）、总监理工程师对开工报告、施工组织设计、变更设计、验工计价、停（复）工令、单位工程验收报告等进行签认，专业工程师对本专业的相关资料进行签认，监理员对旁站记录、见证等资料进行签认，不得越权限、跨专业、无资质、超范围进行签认。）监理例会、加强现场协调制度监理会议分为第一次工地会议、监理交底会议、监理例会、专题会议。第一次工地会议第一次工地会议是工程项目参建各方的第一次碰头会，在工程开工前必须组织召开。（）第一次工地会议由发包人负责人主持，在工程开工前召开，会议应由下列人员参加：政府监督部门代表；发包人相关职能部门人员；总监理工程师、副总监、监理组长、专业监理工程师；承包单位项目经理、技术负责人、各部门负责人。 （2）第一次工地会议主要内容：发包人负责人介绍其政府监督部门、发包人现场各部门职能人员及工程开工准备情况。发包人负责人根据监理合同宣布对总监理工程师授权。 总监理工程师与项目经理相互介绍各方组织机构、人员及其专业、职务分工。项目经理介绍施工准备情况包括：a.临时设施的布置建设情况，施工场地、水、路、电等“三通一平”。b.人员、机械的进场情况。c.本工程的分包和材料选购的安排意向。d.简要说明工程的近期安排。e.目前存在问题。总监理工程师阐述：a.简要说明监理工作程序及工作方法。b.介绍监理规划的主要内容。政府监督部门代表阐述监督管理的主要内容和对工程质量、安全、资料管理的要求。发包人、监理单位对施工准备情况提出意见和要求。明确监理例会召开时间、地点及参加会议人员。其