合肥新站区凤山路、九顶山路、文忠路等市政工程监理大纲.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除九、监理大纲(一)、工程项目概况(二)、监理工作范围(三)、监理工作内容(四)、监理服务目标(五)、监理工作依据(六)、项目监理机构的组织形式(七)、项目监理机构的人员配备计划7.1拟投入监理标段1（标段2、3）的人员配备情况7.2拟投入监理A合同段（标段2、3）的人员进出场计划安排(八)、项目监理机构的人员岗位职责8.1总监理工程师岗位职责8.2总监理工程师代表岗位职责8.3安全监理工程师岗位职责8.4试验检测工程师岗位职责8.5其他专业监理工程师岗位职责8.6监理员岗位职责(九)、监理工作程序9.1、工程监理工作总程序9.2、施工准备阶段质量监理工作程序9.3、质量控制工作程序9.4、进度控制工作程序9.5、造价控制工作程序9.6、合同管理工作程序9.7、安全监理工作程序9.8、竣工监理工作程序9.9、工程质量保修期监理工作程序9.10、函件往来传递交接程序框图9.11、关键性工序的监理工作程序(十)、工程质量控制10.1、工程质量控制的目标10.2、工程质量控制的措施10.2.1施工准备阶段的质量控制措施10.2.2施工阶段的质量控制措施10.2.3工程质量验收阶段控制措施(十一)、工程投资控制11.1、工程投资控制目标11.2、工程造价投资控制的措施(十二)、工程进度控制12.1、工期进度控制目标12.2、工程进度控制措施(十四)、工程合同管理14.1、合同管理目标14.2、合同管理措施14.2.1、通过工程招投标，从合同管理的角度对各有关单位进行审查14.2.2、根据业主的需求，协助各类合同协商谈判，并做好事前准备工作14.2.3、对合同进行跟踪管理14.2.4、建立健全合同管理报告制度14.2.5、建立合同实施保证体系14.2.6、工期延误的确认和处理14.2.7、质量和验收14.2.8、安全施工的合同管理14.2.9、合同价款与支付的确定和执行（十五）工程信息管理15.1信息管理任务15.2信息管理措施15.2.1信息收集15.2.2信息资料的加工整理和储存15.2.3信息资料的检索和传递15.2.4信息分类及编码(十六)、组织协调16.1、现场组织协调目标16.2、开工前的协调管理16.3、监理内部的协调16.4、与建设单位的协调16.5、业主与承包商之间关系的协调(十七)、 道路工程关键点控制措施17.1、测量放线控制17.2、路基施工监理控制措施17.3、排水管线施工监理监控措施17.4、石灰土底基层施工监理控制措施17.5、水泥稳定砂砾基层监理控制措施17.6、沥青混凝土面层监理控制措施（十八）、桥梁工程施工监理要点和质量风险控制措施：18.1、钻孔桩施工监理要点和质量风险控制措施：18.2、基础和承台施工监理要点和质量风险控制措施18.3、桥台、墩柱施工监理要点和质量风险控制措施:18.4、高墩身翻模(滑模)施工质量风险控制措施18.5、在桥梁上部结构施工的质量要点和质量风险控制措施18.6、桥面系工程质量监理要点和质量风险控制措施18.7、桥梁台背回填质量监理要点及质量风险控制措施：(十九)、保证有效监理的基本工作制度19.1 执行公司ISO9001-2000质量管理体系的制度19.2总监理工程师负责制19.3监理工作过程检查制度19.4高度重视业主意见19.5人员绩效管理19.6监理作息及考勤制度19.7监理巡视检查制度19.8施工图纸会审及设计交底制度19.9材料、构件、半成品、成品质量检验复验制度19.10隐蔽工程检查制度(二十)、合理化建议(二十一)、工程创优及工程质量控制措施九、监理大纲(一)、工程项目概况工程名称：合肥新站区凤山路、九顶山路、文忠路等市政工程监理项目建设规模：合肥新站区凤山路、九顶山路、文忠路等市政工程监理。工程总投概算约为16.5亿元,计划监理工期约365天月，监理期自监理合同签订之日起至质保期满为止。本次监理招标分为三个标段：标段1：项王路、卧龙路、珠城路等市政及附属工程监理（含零星项目），投资概算约6.5亿元，计划监理工期约365天；标段2：前江路、学林路、前岭路等市政及附属工程监理（含零星项目），投资概算约5亿元，计划监理工期约365天；标段3：凤山路、荆山路等市政及附属工程监理（含零星项目），投资概算约5亿元，计划监理工期约365天(二)、监理工作范围工程建设中所有内容全过程监理，包括设计图纸（含初步设计）综合审查、设计协调、招投标管理、现场劳务管理，并完成跟踪审计和决算的初审，对工程的工期、质量、投资及安全文明施工、“三车整治”管理进行有效控制，并在实施过程中进行合同管理、信息管理等相关工作，同时协调有关单位之间的工作关系等，协助委托人进行报审，报批、报建等相关手续。协助项目使用单位在二次招标过程中完善功能需求并提供相关设备、资料等的技术支持，协助建设单位对需要二次招标的内容提供技术支持并对需要二次招标的需求计划进行审核。包括业主要求的专项工程的管理和移交协调，总包工程的所有内容均在本次招标范围。在工程实施过程中监理的范围如有增加，服务内容相应予以增加。(三)、监理工作内容设计阶段：协助发包人编制设计要求，参与选择设计单位，参与组织评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度，使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建设），协助审核设计概算，综合审查设计图纸。招投标阶段 ：协助委托人进行招投标工作，审核相关招标图纸、招标文件、招标清单和招标控制价等，确定招标中的重点、难点内容，做好招投标过程中的各项衔接工作。施工阶段：1、对本工程质量、进度、费用控制（含决算审核）、安全等方面进行监理，做好四控制、两管理、两协调。2、监理人在图纸设计交底后2天内编制并向委托人提交详细的监理规划，委托人在2天内予以审定或提出修改意见并批准实施监理。3、监理人对施工承包单位月施工计划进行核实后送交委托人。4、监理人在每月18日之前向委托人提供监理月报，统计报表一式四份；每月18日之前向委托人提供已完成工程支付证书，一式四份。5、监理人必须严格按照施工图和国家现行施工、验收规范和工程质量检验评定标准及技术要求，按施工企业投标承诺质量标准进行监理。6、工程施工质量的报验工作由监理人监督承包人完成。遇有质量问题，必须按质量承包等级要求返工纠正或停工处理，未纠正而造成损失由监理人承担。7、隐蔽工程隐蔽前由监理人监督承包人进行自检，自检合格书面通知委托人验收，委托人及监理人按要求到现场进行验收，经委托人及监理人确认合格并办理签证后方可隐蔽；验收不合格，监理人要监督承包人在限定时间内修改后重新验收。8、监理人监督承包人负责工程的成品保护，认真做好记录，在办理工程中间交接的同时，向委托人提供交接清单。1) 审查承建商各项施工准备工作，下达开工通知书；2) 督促承建商施工管理制度和质保体系的建立、健全与实施；3) 审查承建商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；4) 协助组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；5) 审核和确认承建商提出的分包工程项目及选择分包的单位；6) 编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证；7) 审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控； 8) 监督承建商严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承建商实施预控措施；9) 控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证参与工程质量事故的分析及处理；10) 分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；11) 协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议；12) 督促检查安全生产，文明施工；13) 督促承建商整理合同文件及施工技术档案资料；14) 组织对工程初验并参与工程竣工验收，对施工质量提出评估意见；15) 协助委托人进行报审、报批、报建等相关手续；16) 协助项目使用单位在二次招标过程中完善功能需求并提供相关设备、资料等的技术支持，提供设备及材料询价、咨询等工作；17) 协助建设单位对需要二次招标的内容提供技术支持并对需要二次招标的需求计划、招标文件和工程量清单进行审核。18) 做好施工过程中的投资控制，包括初步设计概算的审查、招标文件、招标清单和招标控制价的审查，设计变更合理性审核、设计变更费用审核、经济签证的审核（量和价的审核）、工程结算的审核。19) 组织工程验收：分部验收、单项验收（环保、规划、消防、档案、卫生防疫等验收）、工程竣工验收。20) 组织对图纸的综合审查。21) 协助招标人进行日常资料管理及竣工资料的归档、移交、管理。22) 工程设计变更的审查和协调，包括与设计单位的沟通和协调工作，做好设计变更的费用分析和技术分析等。23) 履行规范相关要求和规定。招标文件中规定的和投标承诺的其他内容。(四)、监理服务目标1、质量控制目标：按业主与承建商签订的施工合同中质量目标要求；力争省优质工程。2、进度控制目标：按业主与承建商签订的施工合同中工期目标要求；在保证质量的前提下，通过科学调度和安排尽量提前完成。3、投资控制目标：按业主与承建商签订的施工合同中工程造价目标要求；严格控制计日工、工程变更和设计变更，准确计量，不突破施工图预算，确保有节余。4、安全及文明管理目标：通过严格细致的监理控制，杜绝重大伤亡事故的发生，并严格控制一般事故；通过文明施工管理达到文明标准化工地。5、合同及信息管理目标：通过合同及信息管理，促使业主及承包人认真履约并100%的履行监理合同；确保施工和监理资料管理规范化、格式化和标准化。6、廉政建设目标：通过加强廉政建设管理，预防和遏制腐败现象的发生，做好工程建设中的党风廉政建设，促使各方履约廉政建设合同。(五)、监理工作依据a) 中华人民共和国建筑法、建设部颁发的建设工程监理规范及有关规范、标准；b) 安徽省、合肥市建筑工程监理的法规；c) 国家行业和地方现行工程建设的技术标准；d) 委托人和监理人签订的工程建设监理合同；e) 委托人和承建商签订的工程建设施工合同；f) 设计变更文件。(六)、项目监理机构的组织形式本项目监理机构组织形式见组织机构框图（见下图）此文档仅供学习与交流合肥新站区凤山路、九顶山路、文忠路等市政工程监理部组织机构框图监理部总监理工程师1人总监理工程师代表2人道桥专业监理工程师10人配备监理员2人园林绿化专业监理工程师2人注册安全监理工程师2人造价监理工程师1人资料员2人试验员1人电气专业监理工程师1人测量专业监理工程师1人(七)、项目监理机构的人员配备计划7.1合肥新站区凤山路、九顶山路、文忠路等市政工程监理标段1（标段2、3）的人员配备情况专 业姓名性别年龄注 册 情 况注册证号国家级省级市政公用工程黄 靖男44岁34002173市政公用工程朱新华男45岁34002902市政公用工程殷 剑男58岁34001500工程经济张跃新男47岁建造02340000982市政公用工程曾兆钟男49岁34001806市政公用工程赵淮生男56岁34000673市政公用工程王金録男58岁34000135道 桥邓 桦男30岁JGZ0627434道 桥黄其秋男48岁JGZ0627471道 桥张 涛男37岁JGZ0212137道 桥李红雨男28岁JGZ0937424道 桥李佩同男46岁皖监师040708公路工程陶新双男47岁34002321市政公用工程刘国君女39岁34002765水利水电工程王远红女44岁34002175道 桥丁靖发男47岁JGJ0510339道 桥戴增云男48岁JGJ0616790道 桥封江艳女30岁JGZ0732975道 桥张 林男29岁JGZ0937426道 桥敖华斌男42岁JGZ0520740园林规划与设计张新霞女57岁皖监师040750道桥、环境保护丁靖熙男37岁JGZ0937422机电安装吴小平男51岁皖监师040731公路、桥梁孙树涛男32岁（公路）检师1029909GQ建筑工程张于兰女29岁国家注册安全监理工程师0112735工民建胡中明男29岁培证字第20050599号道路与桥梁陈 义男26岁培证字第20080063号公路、桥梁应正中男23岁赣（公路）检员100766GQ道 桥鲍美娟女28岁JGZ0627413安监培0702-4678道 桥秦长春男44岁JGZ0520871安监培0702-4701工业与民用建筑赵永让男46岁JGZ0937427安监培0702-4615道路与桥梁赵红菊女29岁培证字第20071327号工民建陈 涛男48岁JXJGZ03387道路与桥梁李济辉男30岁培证字第20022155号公路与桥梁刘明龙男24岁培证字第20080150号道路与桥梁余功成男23岁培证字第2009-105号工程监理陈建华男26岁培证字第20080101号7.2拟投入标段1（标段2、3）的人员进出场计划安排姓名监理岗位监理人员进出场计划安排备注施工准备期施工阶段约10个月质量保证期黄 靖总监理工程师朱新华总监代表殷 剑总监代表张跃新造价工程师曾兆钟道桥监理工程师赵淮生道桥监理工程师王金録道桥监理工程师邓 桦道桥监理工程师黄其秋道桥监理工程师张 涛道桥监理工程师李红雨道桥监理工程师李佩同道桥监理工程师陶新双市政监理工程师刘国君市政监理工程师王远红市政监理工程师丁靖发市政监理工程师戴增云市政监理工程师封江艳市政监理工程师张 林市政监理工程师敖华斌市政监理工程师张新霞绿化监理工程师丁靖熙绿化监理工程师吴小平电气监理工程师孙树涛试验监理工程师张于兰安全监理工程师胡中明测量监理员陈 义测量监理员应正中试验监理员鲍美娟安全监理员秦长春安全监理员赵永让安全监理员赵红菊资料员陈 涛监理员李济辉监理员刘明龙监理员余功成监理员陈建华监理员汪永全监理员朱海燕监理员眭小安监理员吴四标监理员罗 荣监理员 (八)、项目监理机构的人员岗位职责8.1总监理工程师岗位职责（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； （2） 主持编写项目监理规划审批项目监理实施细则并负责管理项目监理机构的日常工作； （3） 审查分包单位的资质并提出审查意见； （4） 检查和监督监理人员的工作根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配对不称职的监理人员应调换其工作； （5）主持监理工作会议签发项目监理机构的文件和指令； （6） 审定承包单位提交的开工报告施工组织设计技术方案进度计划； （7） 审核签署承包单位的申请支付证书和竣工结算； （8） 审查和处理工程变更； （9） 主持或参与工程质量事故的调查； （10） 调解建设单位与承包单位的合同争议处理索赔审批工程延期； （11） 组织编写并签发监理月报监理工作阶段报告专题报告和项目监理工作总结； （12） 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料审查承包单位的竣工申请组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查参与工程项目的竣工验收； （13） 主持整理工程项目的监理资料。 8.2总监理工程师代表岗位职责（1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作； （2） 按总监理工程师的授权行使总监理工程师的部份职责和权力 。8.3安全监理工程师岗位职责（1）在总监理工程师的领导下，严格遵守国家有关安全的法律、法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产监控工作；（2）对总监理工程师负责，督促施工单位建立和建全各项安全生产管理机构和管理制度，配备专职安全检查人员、有组织、有领导地开展安全生产监控活动；（3）认真审查施工组织设计（方案）中的安全技术措施。施工组织设计、施工技术方案，要科学合理，符合本项目安全生产合同及安全生产操作规程要求，重点项目和关键部位还分别要制订切实可行的安全技术保证措施和安全应急预案；（4）督促施工单位定期组织安全生产技术教育培训活动，定期进行安全技术考核，特殊工种人员，须经过专业培训后获得安全合格证方准持证上岗；（5）定期检查施工单位操作人员上岗情况，严格要求操作人员上岗，应按规定穿戴防护用品，专职安全员和兼职安全员应跟班作业，不得擅离施工现场；（6）督促施工单位对施工机具设备和高空作业设备进行定期检查，做好检查记录，保障施工设备处于完好状态；（7）对施工现场的高危险作业、文明施工进行巡查，对予发生重大安全事故的工序部位进行跟踪监督，发现违规作业和安全隐患，应通知施工单位及时整改、并检查整改结果、签署验收意见；（8）定期组织施工现场安全检查、每月要向上级及项目业主报告安全生产情况（月报）；（9）参与生产事故调查处理，协助有关部门对安全生产事故进行调查、分析、处理。召开现场会议，总结经验教训、采取安全措施避免类似事故发生；（10）完成总监理工程师交办的其它工作。8.4试验检测工程师岗位职责（1）在总监理工程师领导下，负责所管辖合同段所有的材料控制和工地试验监理工作，搞好工程材料和成品的质量控制；（2）按合同条款、规范、设计图纸和试验规程，监督工地试验室，解释各类试验的规程、记录等；（3）督促承包人提供足够的试验设备和人员，按合同的要求控制材料和工地试验；（4）监督承包人按规范要求的频率进行试验，原则上工地试验和室内试验应有试验监理人员在场；（5）督促承包人定期检查工地试验设备，检查各类设备的调控与运转情况，协同路面、结构工程师检查自采材料加工办法，以及各种材料料堆的材质和规格是否满足技术规范与设计要求；（6）审查和评价试验结果，根据技术规范，试验监理有权确定或否定材料的使用；（7）全面负责所辖合同段试验监理的管理工作，按要求的频率进行独立抽样试验，建立试验档案；（8）、按时签署试验报告和试验汇总表，经总监签字后上报业主备案；（9）、检查，指导试验监理人员的各项工作；（10）、办理总监理工程师交办的其它工作。8.5其他专业监理工程师岗位职责（1）负责编制本专业的监理实施细则；（2）负责本专业监理工作的具体实施；（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；（4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；（5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；（9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。8.6监理员岗位职责（1）在专业监理工程师的领导下执行现场监理工作。（2）熟悉施工图纸和设计文件，掌握施工规范、操作规程和验收标准。督促承包人按施工技术规范和批准的施工工艺进行施工。（3）对已经抽样检验、准予用于工程的原材料、半成品在施工中途进行认真的目测检查或抽样复查，如有疑问，立即报告专业监理工程师处理。（4）随时检查施工作业是否有施工单位的遣派管理人员上岗到位，并督促其坚守现场指导监督，负责应急调度。（5）根据道路和其它专业监理工程师的安排，对工程的重要部位和关键环节进行跟踪巡视或旁站监理。发现作业现场有违章操作行为时立即加以制止并予以纠正。如发现质量问题，立即报专业监理工程师并协同处理。（6）按照专业监理工程师的要求，对施工单位自检人员的现场试件或试块取样进行监督。（7）对隐蔽工程的施工进行全过程的检查、监督，参与工序验收和隐蔽工程验收。（8）完成总监理工程师和专业监理工程师交办的其它工作。（9）无权向承包人签发指示，但应将旁站监督中有关情况及时向专业监理工程师和现场监理工程师报告。(九)、监理工作程序9.1、工程监理工作总程序利用监理月报、会议纪要、简报交流信息签订委托监理合同、接受监理任务施工监理的前期准备工作1 成立项目监理机构，委派总监2 明确监理人员的职务及岗位职责3 配备监理设施和设备4 熟悉施工图纸，施工图会审5 分析研究委托监理合同及施工合同6 编制项目监理规划及实施细则施工准备阶段的监理工作1 参与设计交底2 审定施工组织设计（施工方案）3 审查施工测量成果4 施工现场周围环境的调查召开第一次工地会议，施工监理交底核查工程开工条件，核准工程开工督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工1组织对分项、分部工程的验收；2监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料总监组织监理人员对竣工工程进行预验准备总监组织设计代表、承包单位进行竣工预验1 承包单位对预验结果需要整修处进行整修，由监理人员验收合格；2 对承包单位的质量保证资料进行验收正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，对工程质量进行评估建设单位组织竣工验收仪式总监编写工程竣工总结报告，监理资料归档3 工程移交建设单位，建设、监理、承包单位办理交接手续，工程进入保修期监督承包单位技术管理及质保体系的落实检查施工现场的安全防护、消防、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行协助建设单位组织招标、评标、优选中标单位，签订施工合同审批分包单位签认隐、预检工程验收分项、分部工程验收进场材料、购配件、设备审签工程质量报表参加质量事故的调查处理质量控制审定工程总进度计划加强对进度计划的动态控制审定工程年、季、月度工程进度计划对年、季、月进度计划提出修改意见进度控制认定工程质量及进度认定完成的工程量签发付款凭证报业主造价控制处理索赔事件收集与监理业务有关的合同核定、会签工程变更文件对合同进行分析研究并跟踪管理合同管理监理例会、各种专业会议、专题会议信息管理协调参加建设各方之间的关系9.2、施工准备阶段质量监理工作程序施工准备阶段监理工作程序熟悉设计文件（全体监理人员）参加设计技术交底（总监、专业监理工程师）参加第一次工地会议（总监、专业监理工程师）签署工程开工报审表报业主审批（总监）审查施工组织设计（总监）审查总承包单位现场管理体系（总监）审查分包单位资格（专业监理工程师）检查测量放线控制成果（专业监理工程师）检查开工准备情况（专业监理工程师）开工申请签认工作程序第一次工地会议已开过，已经过施工监理交底，承包单位项目经理部认为已具备开工条件，填报“工程开工/复工报审表”承包单位审查以下施工准备情况1各项开工报批手续已落实2施工组织设计已批准3现场测量控制桩已经查验合格4现场“五通一平”已经满足施工需要5承包单位的施工管理、技术人员到位6各项管理制度已经建立7主要建筑材料及施工设备已到场，并满足开工需要8其他开工需要的条件已具备总监审查不合格审查合格在原表上签字报业主总监工程开工承包单位返回重报设计技术交底工作程序布置图纸会审工作（总监）熟悉施工图纸并提出初审意见（专业监理工程师）监理内部会审（总监）提出书面意见和建议（总监）参加建设单位主持的设计交底会议（总监、专业监理工程师）签认设计技术交底会议纪要施工组织设计（方案）审核工作程序编制工程项目的施工组织设计（施工方案），并填报“施工组织设计（施工方案）报审表”承包单位组织专业监理人员进行审查总监审核以下重点内容：1 承包单位的报批手续和申报程序是否符合要 求2施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠3工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期4进度计划能否保证施工的连续性和均衡性5承包单位的质量保证体系是否健全6安全施工、防止事故、消防、场区卫生环保、文明施工保证措施是否安排齐备7季节性施工方案、专项施工方案的可行性、合理性、先进性，总平面布置是否适合现场实际8其他必要的内容监理部在“施工组织设计（施工方案）报审表”上签署审核意见总监报送本监理单位的技术总负责人审阅总监按审核的施工组织设计组织施工承包单位不同意修改后再 报承包单位现场管理体系审核工作程序现场质量管理体系报审（承包单位）质量管理组织机构审核（专业监理工程师）技术管理组织机构审核（专业监理工程师）质量保证体系审核（专业监理工程师）质量管理制度审核（专业监理工程师）技术管理制度审核（专业监理工程师）管理人员、特种作业人员资格审核（专业监理工程师）汇总专业监理工程师审核意见（总监）签发承包单位管理体系审批表（总监）分包单位资格审核监理工作程序选定分包单位总承包单位直接选定分包单位建设单位分包单位资质有关资料1 营业执照2 等级证书3 专业许可证4 境内承包工程许可证5 技术能力6 人员配备7 机械设备8 工程业绩9 领导层状况10 财务状况11 信誉状况12 其他必要文件资料报送分包单位资质有关资料并填报“分包单位资格报审表”承包单位报送分包单位资质有关资料并填写“分包单位资格报审表”建设单位对有关情况进行审查、调研监理部在原表上签注“同意”总监接纳分包单位进场施工承包单位同意不同意，清退分包单位不同意，清退分包单位测量放线控制工作程序同意不合格将测量成果同时填报“测量定位报验申请表”，送监理部承包单位进行内业审核及外业复测或校核专业监理工程师审核、复测、校核结果专业监理工程师在原表上签认专业监理工程师进行下一道工序承包单位现场施工测量1 建筑红线标准桩复测2 水准基点桩引测及高程控制网施测3 坐标控制网（控制导线）的施测4 结构物轴线桩施测5 恢复道路中线6 边桩及坡脚线放样、放线7 其他测量项目承包单位报送测量方案承包单位审批测量方案专业监理工程师不同意建筑材料、构配件、设备质量审核工作程序1 定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单等有关规定的资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”；2 选定建筑构配件厂后，报送工厂资质、产品合格证明等有关规定的文件资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”；3 选定设备制造厂后，报送工厂资质、产品说明书、产品合格证等有关文件资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”承包单位1 报来的建筑材料的质量资料进行审核，对材料实物进行检查鉴定（需要时）；2 会同承包、设计（必要时）对建筑购配件、设备、建筑材料（必要时）制造厂家进行考察认定；3 对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的控制。专业监理工程师同意使用，签认“工程材料/构件/设备报审表”专业监理工程师不同意使用，签复“工程材料/构件/设备报审表”专业监理工程师1 到场的建筑材料、构配件进行检查核对，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检；2 对到场设备进行开箱检验清点（会同设备安装单位）专业监理工程师检查合格，准予验收专业监理工程师检查不合格，拒绝验收专业监理工程师1材料、构配件使用于指定部位；洽商2设备入库，准备移交安装单位清除出场承包单位图纸会审监理程序注:施工图会审和设计交底,开工(施工)前进行清单问题补充各专业监理熟悉施工图纸、初审提问题各专业监理工程师监理部内部会审总监理工程师主持复审整理列出问题清单各专业监理工程师清单问题审核总监理工程师问题清单汇总总监理工程师在业主、承包方、设计院、监理四方的图纸会审会上已准备好的图纸问题清单落实清单中问题，整理归档9.3、质量控制工作程序质量控制工作总程序审查施工组织设计（方案）变更文件（专业监理工程师）签认施工组织设计（方案）变更文件（总监理工程师）审核重点部位、关键工序的施工措施（专业监理工程师）组织新材料、新工艺、新技术、新设备专题论证（专业监理工程师）签认施工工艺、施工措施（专业监理工程师）复核测量放线成果（专业监理工程师）审查承包单位实验室（专业监理工程师）材料、构配件、设备质量控制（专业监理工程师）检查承包单位计量设备（专业监理工程师）平行检验、巡视检查、旁站监督（专业监理工程师）签认隐蔽工程和检验批报验申请（专业监理工程师）审核、签认分项工程质量验评资料（专业监理工程师）审核、签认（子）分部和（子）单位工程质量验评资料并组织现场抽查（总监）旁站监理工作程序编制监理规划时编订监理旁站方案（总监）审批（公司技术负责人）分阶段编制监理实施细则时明确具体项目的旁站方法、要求和内容（专业监理工程师）安排人员实施旁站（专业监理工程师）开展旁站、并做好旁站记录（专业监理工程师）发现异常问题（专业监理工程师）旁站记录归档和保存（总监）签发书面整改通知单（专业监理工程师）按要求整改（承包单位）报业主备案（总监）不同意修改、完善同意是否工程预检、隐检、检验批、分项、分部工程验收监理工作程序分项工程预检、隐检项目1 施工人员自检合格；2 填报“ 预检、隐检报验申请表”；3 监理工程师检验合格，签认表。承包单位、专业监理工程师检验批、分项工程完成，自检合格报送：1 已签认的预检、隐检表格；2 检验批、分项工程质量验收记录；3 质量保证资料；4 检验批、分项工程报验申请表。承包单位进行检验批、分项工程验收，按规定进行现场平行检验专业监理工程师（设计代表参加）签认表专业监理工程师承包单位施工至分项、分部工程完成，自检合格，报送：1 所属检验批、分项工程验收记录；2 分项、分部工程质量验收记录；3 分项、分部工程报验申请表。承包单位进行分项、分部工程验收总监主持，专业监理工程师参加。设计代表参加签认验收表总监在原表上签批不合格专业监理工程师修整后重报不合格在原表上签批不合格专业监理工程师不合格修整后重报下步检验批、分项工程施工承包单位隐蔽工程质量控制程序施工现场检查验收专业监理工程师下达监理通知提出整改要求监理工程师整改后再次申请承包单位再次检查验收监理工程师下达不合格项目通知限期整改 改监理工程师整改后第三次申请承包单位第三次检查验收监理工程师下令停产整顿返工或签发更换施工队伍的通知监理工程师隐蔽记录单上签字认可监理工程师承包单位进入下一道工序施工承包单位承包单位自检合格，自检人员签字合格后可向监理方申报检验申请批复单并附隐验记录、质评表及有关资料承包单位不合格工程质量事故处理监理工作程序发生一般轻微的质量问题可口头通知监理工程师，发生质量事故后应尽速通知监理、建设单位，并根据事故的性质与严重程度报告相关部门。承包单位质量问题质量事故重大工程事故1 报送质量问题报告；2 提出处理意见承包单位1 报送质量事故报告；2 报送经过设计及相关单位认可的处理方案承包单位1在规定的时限内向项目监理机构提出书面报告；2根据事故性质与严重程度通知相关部门承包单位1 对质量问题进行调研，与建设单位协商；2 必要时取得建设单位同意；3 指令承包单位修补工程缺陷，合格后验收监理部1 对质量事故进行调研，与建设单位协商；2 与设计及相关单位进行协商；3 指令承包单位按照批准的处理方案处理质量事故；4 对处理完毕的工程质量事故部位进行验收。监理部组织建设单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因、人员及财产损失情况。总监有关各方处理善后事项1 伤亡人员的处理；2 财产损失的评估与处理；3 涉及工期及费用索赔的处理；4 涉及法律的处理；5 其他各方协商确定事故处理方案，经业主批准后各方执行。监督承包单位执行由设计单位同意的、各有关方批准的工程加固或返工处理方案，处理完毕后合格验收监理部9.4、进度控制工作程序进度控制工作总程序收集、熟悉进度控制工作有关资料（专业监理工程师）工程进度控制风险分析（总监、专业监理工程师）制定进度控制方案（专业监理工程师）审批承包单位进度计划（总监）编制下一期进度计划（承包单位）重新调整进度计划（承包单位）检查、分析进度计划的实施（专业监理工程师）实际进度与计划进度比较通知承包单位采取纠偏措施（专业监理工程师）与建设单位协商（总监）工程是否竣工工程竣工符合一般滞后严重滞后是否进度计划审批工作程序根据合同工期目标编制施工总进度计划，并填报“施工进度计划报审表”承包单位审核进度计划专业监理工程师编制年、季、月度进度计划，并填报表承包单位审批年、季、月度计划专业监理工程师组织实施进度计划承包单位检查进度计划实施情况，进行动态控制专业监理工程师根据总进度计划编制下一期进度实施计划承包单位根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、季报、年报专业监理工程师不同意修改计划偏离计划必要时监理工程师编制控制计划在监理会议上提出或发出监理通知进行跟踪 控制正常不同意同意进度计划检查与控制工作程序日进度检查（专业监理工程师）月进度检查（专业监理工程师）检查结果汇总分析（专业监理工程师）是否符合计划调整进度计划（承包单位）进度计划审批（总监）按照新计划实施（承包单位）按照原计划实施（承包单位）不合格否是合格9.5、造价控制工作程序造价控制工作总程序收集、熟悉造价控制工作有关资料（专业监理工程师）工程造价控制风险分析、制定造价控制计划（总、专业监理工