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IT资产管理制度V12 中致远汽车销售集团有限公司文件中致远汽车集团信管字 （xx）第xx号签发杨波关于执行集团T IT资产管理制度的通知集团各经营单位、4S店为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行及信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等，集团制定了中致远集团IT资产管理制度，并从8月8日开始实施，请各经营单位、4S店认真执行。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1下载IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第2页 一、总则 （1）为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。 （2）本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。 （3）本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。 适应于公司所有划分为办公IT资产的管理。 （4）本制度适用于中致远汽车销售集团公司总部和各分子公司（含店面）（以下简称“公司”）。 （5）IT类资产实行三级管理财务部建立IT类资产总账，明细账、卡片相符，清清楚楚，并按账卡分类管理；集团信息系统管理部作为归口管理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况；使用部门各使用部门分别建立该部门的台账，并负责实物管理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人；具体负责人（使用人或保管人）IT类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理，防止损坏或遗失。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1下载IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第3页 二、T IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义IT资产主要包含 （1）保障员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件及配件等； （2）为保证企业运营及办公的服务器及机房建设相关设备；.为构建办公网络环境而购置的网络设备、以及相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出类型的非固定资产部分。 2.2IT资产分类其IT资产大体分类见下表(明细分类见附件)T IT资产类别类别细分说明硬件类终端办公设备PC显示器、PC主机、笔记本电脑网络设备路由器、交换机防火墙、HUB等办公类服务器打印服务器、公司办公类服务器等耗材类配件硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU等耗材键盘、鼠标、风扇、光驱、软驱、网线和电源线以及电源插座等软件类个人办公使用办公必用软件、办公辅助软件服务器使用操作系统软件与服务器应用软件等办公必用软件综合使用网络管理软件与财务软件等办公辅助软件目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第4页 三、T IT资产硬件类管理3.1作业类型其作业类型是指对其IT资产硬件进行处置的过程，其操作类型包含采购、入库、库存管理、出库（使用申请、借用、转移、报废）、盘点等。 各作业类型需严格遵守其相关作业标准流程。 3.2IT硬件类采购管理采购管理规定 （1）IT硬件类采购集中由集团信息管理部负责集中采购，具体流程参见集中采购流程（附件一）。 自行采购由分子公司信息系统管理部负责，具体流程参见自行采购流程。 （2）采购申请由需求部门提出，提交给公司信息系统管理部进行采购前评估。 （3）采购前评估包括以下三个方面?信息系统管理部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面、供应商选择以及系统安全方面的评估；?信息系统管理部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。 ?信息系统管理部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。 ?集团信息管理部根据情况判断采购类型并联系相应供应商进行采购。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第5页 （4）集中采购申请由信息系统管理部审核后，按费用相关管控制度和规范进行审批流转，参见公司总部财务管理相关制度。 （5）经批准的采购需求由集团信息系统管理部签订合同进行采购，未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。 （6）采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考第三方服务商管理制度。 （7）详细采购流程见附件IT资产硬件类采购流程及PC硬件类配置标准。 3.3硬件类入库验收 （1）IT硬件入库验收是指集团信息管理部接收到供应商按采购申请单采购的个人电脑等IT硬件类资产后，办理资产入库前对相关资产进行的资产清点、外观检查等查点和核实的过程。 （2）在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形，IT基础组有责任将验收结果反馈给供应商，由信息管理部门负责处理退货或更换等事宜。 （3）IT基础组在取得相关IT资产并验收完之后在发放给受益人之前依其类别和科目与财务部门达成分类粘贴资产编号标签。 （4）所有经过验收后入库的资产均由IT基础组负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，IT基础组将承担主要责任。 （5）IT基础组在办理完入库验收工作后，必须对所目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第6页有入库资产进行登记，填写验收、入库、出库登记表，填写验收入库单，IT设备领用单（三联）。 供应商一联，信息管理部一联，留存一联。 （6）具体流程见附件IT设备验收入库流程。 3.4硬件类资产库存管理 （1）IT硬件类库存管理是指IT基础组在资产经过验收入库到资产分配到员工这段时间内对库存资产进行管理的过程。 （1）对于入库的个人PC机与笔记本，IT基础组负责进行软件初始化工作，检查或安装办公必用软件、系统补丁与软件补丁等。 （2）IT基础组应根据验收、入库、出库登记表中的信息，随时掌握库存情况，对某些类别的应保证一定库存量的硬件类资产应急提出采购申请。 （3）存货的放置应力求整齐、集中、分类存放等。 3.5硬件类资产使用申请 （1）资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后，由申请人向主管部门提出使用意向后，主管部门按照采购申请单进行资产发放，同时领用人填写IT硬件类资产领用申请单的过程。 （2）主管部门必须严格按照最初的采购申请单进行发放，并针对发放的硬件类资产填写验收、入库、出库登记表。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理理3.5硬件类资产使用申请请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第7页63.6硬件类资产的借用 （1）员工个人或部门在由于业务需要而暂未申请采购或已提出申请但所申请采购的硬件类资产未能及时到位时都可以向集团信息管理部门提出硬件类资产借用申请。 （2）所有借用操作都必须由受益人向集团信息管理部门提出借用申请并同时提交借用申请单，由集团信息管理部门根据库存情况进行安排；经过必要的签字和资产核实等规程后，由集团信息管理部门具体安排借用事宜，同时核对已粘贴在资产上的资产编号，并在验收、入库、出库登记表进行登记。 （3）除集团信息管理部门外，任何受益人都无权出借硬件类资产或安排出借硬件类资产事宜。 （4）集团信息管理部门的硬件类资产登记台帐应反映出借用部分，保证使用权和其它权限的清晰明确。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第8页3.7闲置硬件类资产回收与发放 （1）本制度所称闲置硬件类资产是指由于员工离职、升迁、调动或办公服务器原有应用需求取消带来的空闲硬件资产。 （2）当部门或店面由于以上原因出现闲置硬件类个人PC机时，各店面IT及行政负责上报集团信息管理部门，集团信息管理部门进行回收，并在验收、入库、出库登记表中进行相关登记。 （3）闲置类硬件资产回收后，集团信息管理部门将根据评估其性能等，并记录闲置类资产台帐中，根据以后的需求情况进行再次发放和调控，投入再使用。 （4）对于回收的硬件类资产在进行再分配原则上遵从哪回收分配到哪的原则，如回收的硬件类资产分配到不同的店面，则此部分回收的资产分配参照资产转移规范进行操作，并在资产转移登记表中进行登记并转财务部进行账务处理。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第9页3.8硬件类资产的转移 （1）员工由于工作调动或业务需要等原因，而引发的资产在集团与店面、不同店面间转移时，硬件资产受益人所在店面的行政部必须督促受益人提交资产转移申请单，必须在得到集团信息管理部门以及财务的确认认可后方可发生转移行为。 （2）资产转移申请单一式两份，店面留底一份，集团信息管理部门签署意见后留底一份，同时在资产转移登记表中进行登记。 3.9硬件类资产转交管理硬件类资产的转交主要发生在终端办公设备的使用过程中，主要发生在员工与员工之间的一种行为。 是指原有终端办公设备在一定程度上已经无法满足某一受益人的需求，而此受益人将此终端办公设备转交给另一受益人使用或主管部门的过程。 （1）原受益人在进行终端办公设备中的PC机转交之前是必须经过行政部门的同意并上报集团信息系统管理部，由店面行政部门做好登记后就可进行；如转交设备属笔记本，如转交后不产生新的采购申请，则集团信息管理部门同意并做好登记后即可，如转交后产生新采购需求，则必须提交转交申请单，由经过必要的审批后方可执行。 （2）转交只允许发生在同一部门之内，或发生在某一受益人和部门之间，否则将作为资产转移处理。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第10页3.010硬件类资产升级规范硬件类资产的改造升级可分为两种主动升级和被动升级。 被动改造升级适应于涉及面和代价较小的改造升级部分，主要作如下规定 （1）当硬件类资产原有的配置经集团信息管理部确定确实不能满足现有的需求，但仅作少量投入就可以达到需求标准时，则受益人可以申请对相关的硬件类资产进行改造升级。 （2）在进行硬件类资产改造升级过程中，增强其能力和延长其使用年限的部分应计入该硬件类资产的价值中。 对于替换式升级则应计算其差价部分，如做增加式升级则直接计算增加部分的价值。 如仅做维修以维持使用效果的费用应计为一般性费用支出。 主动升级主要是从公司IT资产管理的整体角度出发，全面调节和配置公司IT资产，达到改造升级和节省在投入的目的，主要规范如下 （1）主管部门根据掌握的全公司的IT硬件类资产的配置、性能和使用时间长度以及使用部门的需求等信息，进行主动全面的IT升级。 （2）在主动升级过程中，集团信息部的职责是提出主动改造升级的可行性方案，并提交相关申请，经必要的审批和确认后执行。 （3）在进行主动升级过程中，最后被淘汰的硬件类资产将按报废方式处理或拆整为零的方式投入在使用。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第11页 四、耗材类资产管理耗材类资产主要是指PC机与服务器等设备的主要配件和相关耗材。 耗材类的管理过程中主要涉及耗材类的采购申请、入库验收与库存管理、分配管理、修理和报废等操作。 4.1耗材类的采购申请规定 （1）耗材类中的配件部分采购申请主要由店面或集团部门根据其使用的PC机或服务器配件的性能状况等提出更换或升级需求，经店面IT部门或行政部确认后由其部门主管或店面IT部门提出采购申请，提交集团信息管理部。 另外各店面可根据店面平时配件的损害统计，申请采购一定的配件作为库存，以应付日常故障维修的需要。 （2）耗材类中的耗材部分的采购申请原则上全部由店面IT部门或行政部负责提出，集团信息管理部进行集中采购，采购数量和规格以日常的消耗情况为依据。 （3）采购申请遵照集团IT资产采购流程执行。 4.2耗材类的入库验收和库存管理 （1）集团信息管理部在办理耗材类入库验收时必须按照采购清单进行详细资产清点、外观检查等核实与检查的工作。 验收完成后由信息系统管理部基础组相关责任人填写验收、入库、出库登记表。 （2）在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类资报废规范3.11硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第12页不符或设备外形出现严重变形、损坏时，集团信息管理部负责处理退货或更换等事宜。 （3）集团信息系统管理部门在取得相关资产后依其类别依其入库的先后顺序编写顺序号并填写验收、入库、出库登记表，做好登记。 （4）耗材类中的所有类别都划为费用支出部分，不算入资产支出部分，不进行资产编号和粘贴标签。 （5）集团信息管理部门应根据库存情况编写和更新验收、入库、出库登记表，准确反映耗材类中配件与耗材的库存情况。 （6）存货的放置应力求整齐、集中和分类并置标志牌。 （7）所有经过验收后入库的资产均由集团信息管理部门或店面行政或IT部负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，将承担主要责任。 4.3耗材类的分配管理规范 （1）配件中由受益人申请采购的部分，由集团信息管理部或店面行政部办理入库验收和相关登记之后依采购申请单分配给具体的受益人，并填写验收、入库、出库登记表；由行政部门统一申请采购的部分在主管部门办理好入库验收后，根据日常维护的需要进行发放。 分配时受益人必须填写配件使用申请单。 行政部门必须在配件发放登记表中进行发放登记。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类资报废规范3.11硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第13页 （2）耗材由店面各行政部办理入库验收后，由行政部门作为库存进行管理，其中耗材中的一部分由主管部门根据各中心的实际需求，以批量的方式发放给各中心的中心秘书，按中心进行批量登记，受益人根据客观需要到各中心秘书处进行领取，中心秘书在耗材领用登记表上进行领用登记。 （3）行政部每两周负责对耗材类的使用情况进行一次统计，跟踪库存情况和耗材类的使用情况，并及时补充库存。 （4）所有耗材类资产在分配过程中，都必须遵从以旧换新原则，回收的耗材类资产由行政部根据其性能部分投入在使用，不能使用的部分参照耗材类报废规定进行处理。 4.4耗材类报废规定 （1）本制度中所称耗材类报废非严格意义上的固定资产报废，只是一个广义上的报废概念。 （2）当耗材类因自身损耗严重或受到严重损伤且简单的修理也无法恢复使用时，可以由行政部门提请报废。 此外报废的耗材类还包括因性能落后已无法满足工作需要而被淘汰下来的部分。 （3）对于无法继续使用的原价值在两百元以上的耗材类按规定提交报废申请单申请报废，由公司统一进行折价出售等处理并作相应的会计处理。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类资报废规范3.11硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第14页 五、软件资产管理软件资产是指公司根据业务实际需要而采购的相关办公软件，包括操作系统、办公平台软件和开发平台软件等软件构成的那部分资产。 其上所指软件资产不包含那部分未购买版权而只是付一定费用以换取一定时段使用权的那部分软件。 5.1软件分类从业务需要的角度出发，将公司使用软件分为三类 （1）办公必用软件计算机操作系统、Office等等对办公环境或个人办公来说都是所必须依赖的最基本的那部分软件； （2）办公辅助软件Photoshop,Delphi,Visualstudio等等与具体部门或中心的业务有密切关系的、业务化需求表现较强的那部分软件； （3）信息系统类为满足业务需求或管理需求的信息化系统或软件服务。 5.2软件资产管理相关规定 （1）店面行政部或IT部负责统计各中心或部门所需要的办公辅助软件的采购需求，统一采购和发放。 软件的安装由各中心或部门按采购上报人进行针对性发放，由软件受益人自行安装。 任何未经上报需求的个人不得私自安装具有同类型的非采购范围内的软件，否则均属个人行为，由此引发的一切法律后果将于公司无关。 （2）公司任何个人不得私自安装非的非必要性软件，否则均属个人行为，由此引发的一切法律后果将于公司无关。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类资报废规范3.11硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第15页 （3）店面IT部门负责每月进行一次软件使用情况抽查，将抽查结果反馈给相关行政部门，以便形成有效监督。 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式 （1）年中(终)盘点盘点的范围包括存货盘点和已发放财产盘点，这种盘点方式由集团信息管理部和各店面行政、财务部门于年中(终)时，实施全面的清点一次。 （2）季度抽点主要是集团或各店面行政或IT部门抽样检查。 （3）集团信息管理部和各店面行政部门有义务根据财务部门的专项盘点或资产清查需要配合随时实行盘点。 6.2盘点人的指派与职责 （1）主盘人由财务部门指派人员担任，负责实际盘点工作的发起、推动和实施工作； （2）盘点人由财务部门指派人员担任，主要负责点计数量以及盘点数据的与报告的编写等工作； （3）协盘人由集团信息管理部或各店面行政管理部指派人员担任，负责盘点过程中资产的分布指引。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类资报废规范3.11硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第16页6.3资产对帐规定店面IT部门或行政部门根据财务要求期间给财务提供一个硬件类资产新增、借用、转移、库存和报废方面的报告，由财务进行对帐。 罚则 （1）对所保管的资产有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者，将赔偿同等金额并报送人事部门做相应的处理，情节严重者将保留追究法律责任的权利。 （2）如受益人在未提交以上相关条款规定的申请单并得到必要的签字确认，擅自转移、拨借或人为损坏不报而事后被查实者，将视情节严重或造成的影响程度做出扣罚不等的奖金相应的处理。 （3）部门或受益人由于未尽责任或由于过失而导致资产被窃、损坏等情形，事后必须追究责任。 （4）部门在执行IT资产管理制度过程中，发现任何违反本制度以上条款规定的行为，都有权对此行为提出警告或将相关人员名单提交人力资源部，由人力资源部按情节严重程度做出相应处罚。 目录前言 一、总则 二、IT资产的定义与分类2.1IT资产相关定义2.2IT资产的分类 三、IT资产硬件类管理3.1作业类型3.2硬件类采购管理3.3硬件类入库验收3.4硬件类资产库存管理3.5硬件类资产使用申请3.6硬件类资产的借用3.7闲置硬件类资产回收与发放3.8硬件类资产的转移3.9硬件类资产转交管理3.10硬件类资报废规范3.11硬件类升级规范 四、IT资产耗材类管理4.1耗材类采购申请规定4.2耗材类入库验收和库存管理4.3耗材类分配管理规范4.4耗材类报废规定 五、软件类资产管理5.1软件分类5.2软件资产管理相规定 六、IT资产盘点与对帐6.1盘点的方式6.2盘点人的指派与职责6.3资产对帐规定罚则附件中致远汽车销售集团IT标准手册-IT资产管理制度IT资产管理制度第17页附件 一、IT资产采购管理流程采购管理流程IT硬件类采购管理流程总体流程店面集团I T集团I T财务开始请购人IT设备请购单部门主管（店面总经理）请购审批审核完毕IT设备组评估采购事项店面或集团部门填写费用申请单单店面或集团部门采购审批流程IT设备组IT资产登记，并分配给店面是否合格异常处理退货IT设备组填写采购入库单单发票；入库单；请购单