偏光片项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 偏光片项目简介及立项备案申请偏光片项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前全球主要偏光片企业超过15家，生产线约有81条。全球偏光片产能的95%以上由日、韩、台地区的企业所供应，行业前三名产能占据整个行业产能的60%以上，行业集中度较高。2016年各主要厂商情况如下，日本的日东电工（1.76亿平米）、住友化学（1.33亿平米）、三立化学（3000w平米）；韩国的LG化学（1.52亿平米）、三星SD（I6000w平米）；台湾地区的力特光电（3100w平米）、奇美材料（3600w平米）、明基材料（4300w平米）；国内主要就是三利谱（600w平米）、盛波光电（800w平米）等，以上厂商合计产能约在6.8亿平米左右。全球偏光片产能预计将从2014年的5.82亿平米增加到2019年的7.28亿平米，年复合增长率为5.75%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人秦xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46189.75平方米（折合约69.25亩），其中：净用地面积46189.75平方米（红线范围折合约69.25亩）。项目规划总建筑面积50346.83平方米，其中：规划建设主体工程34801.09平方米，计容建筑面积50346.83平方米；预计建筑工程投资4317.49万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为偏光片，根据市场情况，预计年产值36322.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11108.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4317.495935.06160.4111108.391.1工程费用万元4317.495935.0626759.251.1.1建筑工程费用万元4317.494317.4926.96%1.1.2设备购置及安装费万元5935.065935.0637.06%1.2工程建设其他费用万元855.84855.845.34%1.2.1无形资产万元489.70489.701.3预备费万元366.14366.141.3.1基本预备费万元175.09175.091.3.2涨价预备费万元191.05191.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元11108.3911108.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4906.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26759.259872.9920293.8726759.2526759.2526759.251.1应收账款万元8027.773211.116020.838027.778027.778027.771.2存货万元12041.664816.669031.2512041.6612041.6612041.661.2.1原辅材料万元3612.501445.002709.373612.503612.503612.501.2.2燃料动力万元180.6272.25135.47180.62180.62180.621.2.3在产品万元5539.162215.674154.375539.165539.165539.161.2.4产成品万元2709.371083.752032.032709.372709.372709.371.3现金万元6689.812675.935017.366689.816689.816689.812流动负债万元21852.728741.0916389.5421852.7221852.7221852.722.1应付账款万元21852.728741.0916389.5421852.7221852.7221852.723流动资金万元4906.531962.613679.904906.534906.534906.534铺底流动资金万元1635.49654.201226.631635.491635.491635.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16014.92万元，其中：固定资产投资11108.39万元，占项目总投资的69.36%；流动资金4906.53万元，占项目总投资的30.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4317.49万元，占项目总投资的26.96%；设备购置费5935.06万元，占项目总投资的37.06%；其它投资855.84万元，占项目总投资的5.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11108.39+4906.53=16014.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16014.92144.17%144.17%100.00%2项目建设投资万元11108.39100.00%100.00%69.36%2.1工程费用万元10252.5592.30%92.30%64.02%2.1.1建筑工程费万元4317.4938.87%38.87%26.96%2.1.2设备购置及安装费万元5935.0653.43%53.43%37.06%2.2工程建设其他费用万元489.704.41%4.41%3.06%2.2.1无形资产万元489.704.41%4.41%3.06%2.3预备费万元366.143.30%3.30%2.29%2.3.1基本预备费万元175.091.58%1.58%1.09%2.3.2涨价预备费万元191.051.72%1.72%1.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11108.39100.00%100.00%69.36%5建设期间费用万元6流动资金万元4906.5344.17%44.17%30.64%7铺底流动资金万元1635.5114.72%14.72%10.21%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.09%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度160.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25827.7525827.7534801.0934801.093282.801.1主要生产车间15496.6515496.6520880.6520880.652035.341.2辅助生产车间8264.888264.8811136.3511136.351050.501.3其他生产车间2066.222066.222018.462018.46196.972仓储工程5479.725479.7210104.7310104.73693.222.1成品贮存1369.931369.932526.182526.18173.312.2原料仓储2849.452849.455254.465254.46360.472.3辅助材料仓库1260.341260.342324.092324.09159.443供配电工程292.25292.25292.25292.2522.563.1供配电室292.25292.25292.25292.2522.564给排水工程336.09336.09336.09336.0920.174.1给排水336.09336.09336.09336.0920.175服务性工程3470.493470.493470.493470.49238.095.1办公用房1461.571461.571461.571461.5799.115.2生活服务2008.922008.922008.922008.92120.806消防及环保工程979.04979.04979.04979.0475.566.1消防环保工程979.04979.04979.04979.0475.567项目总图工程146.13146.13146.13146.13-159.447.1场地及道路硬化9310.181577.771577.777.2场区围墙1577.779310.189310.187.3安全保卫室146.13146.13146.13146.138绿化工程4129.48144.53合计36531.4750346.8350346.834317.49（四）设备方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5935.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1117480.64千瓦时，折合137.34吨标准煤。2、项目年总用水量32609.32立方米，折合2.79吨标准煤。3、“偏光片项目投资建设项目”，年用电量1117480.64千瓦时，年总用水量32609.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.13吨标准煤/年。达产年综合节能量37.25吨标准煤/年，项目总节能率20.00%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“偏光片项目”主要从事偏光片项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性偏光片项目选址于xx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新区环境保护规划要求。因此，建设项目