乙二醇项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 乙二醇项目简介及立项备案申请乙二醇项目简介及立项备案申请一、项目建设背景乙二醇是一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等，此外还可用于涂料、照相显影液、刹车液以及油墨等行业，用做过硼酸铵的溶剂，用于生产特种溶剂乙二醇醚等，用途十分广泛。不同的国家和地区的乙二醇的下游市场略有差异，欧美地区大约6070%的乙二醇用来生产聚酯，但是在中国，大约93%的聚酯用于生产聚酯，3%用于生产聚氨酯，3%用于生产防冻液，1%用于其他领域的生产。目前我国的PTA产能约在4200万吨，行业开工率在70%，预计到2015年底达到5000万吨/年，假定行业开工率还维持在70%的水平，按照物料平衡匡算，对应的乙二醇需求大约1400万吨左右。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31195.59平方米（折合约46.77亩），其中：净用地面积31195.59平方米（红线范围折合约46.77亩）。项目规划总建筑面积31819.50平方米，其中：规划建设主体工程24934.11平方米，计容建筑面积31819.50平方米；预计建筑工程投资2286.77万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乙二醇，根据市场情况，预计年产值28176.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8036.49(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2286.773787.26171.838036.491.1工程费用万元2286.773787.2618798.041.1.1建筑工程费用万元2286.772286.7720.52%1.1.2设备购置及安装费万元3787.263787.2633.98%1.2工程建设其他费用万元1962.461962.4617.61%1.2.1无形资产万元1063.451063.451.3预备费万元899.01899.011.3.1基本预备费万元390.83390.831.3.2涨价预备费万元508.18508.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元8036.498036.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3110.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18798.0412816.1316566.8718798.0418798.0418798.041.1应收账款万元5639.413665.624229.565639.415639.415639.411.2存货万元8459.125498.436344.348459.128459.128459.121.2.1原辅材料万元2537.741649.531903.302537.742537.742537.741.2.2燃料动力万元126.8982.4895.17126.89126.89126.891.2.3在产品万元3891.202529.282918.403891.203891.203891.201.2.4产成品万元1903.301237.151427.481903.301903.301903.301.3现金万元4699.513054.683524.634699.514699.514699.512流动负债万元15688.0210197.2111766.0215688.0215688.0215688.022.1应付账款万元15688.0210197.2111766.0215688.0215688.0215688.023流动资金万元3110.022021.512332.513110.023110.023110.024铺底流动资金万元1036.66673.84777.501036.661036.661036.663、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11146.51万元，其中：固定资产投资8036.49万元，占项目总投资的72.10%；流动资金3110.02万元，占项目总投资的27.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2286.77万元，占项目总投资的20.52%；设备购置费3787.26万元，占项目总投资的33.98%；其它投资1962.46万元，占项目总投资的17.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8036.49+3110.02=11146.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11146.51138.70%138.70%100.00%2项目建设投资万元8036.49100.00%100.00%72.10%2.1工程费用万元6074.0375.58%75.58%54.49%2.1.1建筑工程费万元2286.7728.45%28.45%20.52%2.1.2设备购置及安装费万元3787.2647.13%47.13%33.98%2.2工程建设其他费用万元1063.4513.23%13.23%9.54%2.2.1无形资产万元1063.4513.23%13.23%9.54%2.3预备费万元899.0111.19%11.19%8.07%2.3.1基本预备费万元390.834.86%4.86%3.51%2.3.2涨价预备费万元508.186.32%6.32%4.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8036.49100.00%100.00%72.10%5建设期间费用万元6流动资金万元3110.0238.70%38.70%27.90%7铺底流动资金万元1036.6712.90%12.90%9.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.39%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.80%，固定资产投资强度171.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17509.6917509.6924934.1124934.111971.131.1主要生产车间10505.8110505.8114960.4714960.471222.101.2辅助生产车间5603.105603.107978.927978.92630.761.3其他生产车间1400.781400.781446.181446.18118.272仓储工程3714.933714.934475.504475.50257.312.1成品贮存928.73928.731118.881118.8864.332.2原料仓储1931.761931.762327.262327.26133.802.3辅助材料仓库854.43854.431029.371029.3759.183供配电工程198.13198.13198.13198.1312.823.1供配电室198.13198.13198.13198.1312.824给排水工程227.85227.85227.85227.8511.464.1给排水227.85227.85227.85227.8511.465服务性工程2352.792352.792352.792352.79135.275.1办公用房1043.811043.811043.811043.8177.035.2生活服务1308.981308.981308.981308.9855.746消防及环保工程663.73663.73663.73663.7342.936.1消防环保工程663.73663.73663.73663.7342.937项目总图工程99.0699.0699.0699.06-215.637.1场地及道路硬化6491.86997.92997.927.2场区围墙997.926491.866491.867.3安全保卫室99.0699.0699.0699.068绿化工程2042.2671.48合计24766.1831819.5031819.502286.77（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费3787.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量690309.14千瓦时，折合84.84吨标准煤。2、项目年总用水量14908.78立方米，折合1.27吨标准煤。3、“乙二醇项目投资建设项目”，年用电量690309.14千瓦时，年总用水量14908.78立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.11吨标准煤/年。达产年综合节能量33.49吨标准煤/年，项目总节能率23.50%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“乙二醇项目”主要从事乙二醇项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乙二醇项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建