光刻胶项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 光刻胶项目简介及立项备案申请光刻胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速布局，在PCB领域已初步实现进口替代，在LCD领域随着部分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人余xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15854.59平方米（折合约23.77亩），其中：净用地面积15854.59平方米（红线范围折合约23.77亩）。项目规划总建筑面积21879.33平方米，其中：规划建设主体工程16960.83平方米，计容建筑面积21879.33平方米；预计建筑工程投资1918.51万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光刻胶，根据市场情况，预计年产值5322.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4245.32(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1918.511903.71178.604245.321.1工程费用万元1918.511903.714236.631.1.1建筑工程费用万元1918.511918.5139.57%1.1.2设备购置及安装费万元1903.711903.7139.26%1.2工程建设其他费用万元423.10423.108.73%1.2.1无形资产万元210.46210.461.3预备费万元212.64212.641.3.1基本预备费万元89.5489.541.3.2涨价预备费万元123.10123.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元4245.324245.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金603.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4236.631756.463342.324236.634236.634236.631.1应收账款万元1270.99571.951016.791270.991270.991270.991.2存货万元1906.48857.921525.191906.481906.481906.481.2.1原辅材料万元571.94257.37457.56571.94571.94571.941.2.2燃料动力万元28.6012.8722.8828.6028.6028.601.2.3在产品万元876.98394.64701.58876.98876.98876.981.2.4产成品万元428.96193.03343.17428.96428.96428.961.3现金万元1059.16476.62847.331059.161059.161059.162流动负债万元3633.091634.892906.473633.093633.093633.092.1应付账款万元3633.091634.892906.473633.093633.093633.093流动资金万元603.54271.59482.83603.54603.54603.544铺底流动资金万元201.1890.53160.94201.18201.18201.183、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4848.86万元，其中：固定资产投资4245.32万元，占项目总投资的87.55%；流动资金603.54万元，占项目总投资的12.45%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1918.51万元，占项目总投资的39.57%；设备购置费1903.71万元，占项目总投资的39.26%；其它投资423.10万元，占项目总投资的8.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4245.32+603.54=4848.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4848.86114.22%114.22%100.00%2项目建设投资万元4245.32100.00%100.00%87.55%2.1工程费用万元3822.2290.03%90.03%78.83%2.1.1建筑工程费万元1918.5145.19%45.19%39.57%2.1.2设备购置及安装费万元1903.7144.84%44.84%39.26%2.2工程建设其他费用万元210.464.96%4.96%4.34%2.2.1无形资产万元210.464.96%4.96%4.34%2.3预备费万元212.645.01%5.01%4.39%2.3.1基本预备费万元89.542.11%2.11%1.85%2.3.2涨价预备费万元123.102.90%2.90%2.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4245.32100.00%100.00%87.55%5建设期间费用万元6流动资金万元603.5414.22%14.22%12.45%7铺底流动资金万元201.184.74%4.74%4.15%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.83%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度178.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7603.207603.2016960.8316960.831635.951.1主要生产车间4561.924561.9210176.5010176.501014.291.2辅助生产车间2433.022433.025427.475427.47523.501.3其他生产车间608.26608.26983.73983.7398.162仓储工程1613.131613.133197.033197.03224.272.1成品贮存403.28403.28799.26799.2656.072.2原料仓储838.83838.831662.461662.46116.622.3辅助材料仓库371.02371.02735.32735.3251.583供配电工程86.0386.0386.0386.036.793.1供配电室86.0386.0386.0386.036.794给排水工程98.9498.9498.9498.946.074.1给排水98.9498.9498.9498.946.075服务性工程1021.651021.651021.651021.6571.675.1办公用房502.58502.58502.58502.5837.825.2生活服务519.07519.07519.07519.0741.526消防及环保工程288.21288.21288.21288.2122.746.1消防环保工程288.21288.21288.21288.2122.747项目总图工程43.0243.0243.0243.02-88.667.1场地及道路硬化2787.65507.98507.987.2场区围墙507.982787.652787.657.3安全保卫室43.0243.0243.0243.028绿化工程1133.6839.68合计10754.1721879.3321879.331918.51（四）设备方案项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1903.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量986562.75千瓦时，折合121.25吨标准煤。2、项目年总用水量3690.64立方米，折合0.32吨标准煤。3、“光刻胶项目投资建设项目”，年用电量986562.75千瓦时，年总用水量3690.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.57吨标准煤/年。达产年综合节能量34.29吨标准煤/年，项目总节能率20.51%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“光刻胶项目”主要从事光刻胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光刻胶项目选址于xx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xx