天然气项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 天然气项目简介及立项备案申请天然气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景受到经济发展和治理空气污染的强力政策驱动，在2017-2023年间，中国将贡献全球天然气消费增长的37%，高于任何其他国家。由于国内产量无法满足需求，中国将在2019年成为世界上最大的天然气进口国，到2023年天然气进口量将达1710亿立方米，其中大部分为液化天然气(LNG)。在预测期内，中国的天然气需求年均增长8%，占全球需求增长的三分之一。中国天然气的进口依存度将从39%上升到45%。其他新兴亚洲经济体用于工业领域(包括肥料和化工)以及发电的天然气消费也将增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47717.18平方米（折合约71.54亩），其中：净用地面积47717.18平方米（红线范围折合约71.54亩）。项目规划总建筑面积65849.71平方米，其中：规划建设主体工程45693.13平方米，计容建筑面积65849.71平方米；预计建筑工程投资5600.79万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然气，根据市场情况，预计年产值18269.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13629.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5600.794376.00190.5113629.091.1工程费用万元5600.794376.0011610.081.1.1建筑工程费用万元5600.795600.7935.24%1.1.2设备购置及安装费万元4376.004376.0027.54%1.2工程建设其他费用万元3652.303652.3022.98%1.2.1无形资产万元2134.242134.241.3预备费万元1518.061518.061.3.1基本预备费万元681.07681.071.3.2涨价预备费万元836.99836.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元13629.0913629.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2262.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11610.084748.239971.1011610.0811610.0811610.081.1应收账款万元3483.021393.212612.273483.023483.023483.021.2存货万元5224.542089.813918.405224.545224.545224.541.2.1原辅材料万元1567.36626.941175.521567.361567.361567.361.2.2燃料动力万元78.3731.3558.7878.3778.3778.371.2.3在产品万元2403.29961.321802.472403.292403.292403.291.2.4产成品万元1175.52470.21881.641175.521175.521175.521.3现金万元2902.521161.012176.892902.522902.522902.522流动负债万元9347.863739.147010.899347.869347.869347.862.1应付账款万元9347.863739.147010.899347.869347.869347.863流动资金万元2262.22904.891696.662262.222262.222262.224铺底流动资金万元754.07301.63565.55754.07754.07754.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15891.31万元，其中：固定资产投资13629.09万元，占项目总投资的85.76%；流动资金2262.22万元，占项目总投资的14.24%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5600.79万元，占项目总投资的35.24%；设备购置费4376.00万元，占项目总投资的27.54%；其它投资3652.30万元，占项目总投资的22.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13629.09+2262.22=15891.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15891.31116.60%116.60%100.00%2项目建设投资万元13629.09100.00%100.00%85.76%2.1工程费用万元9976.7973.20%73.20%62.78%2.1.1建筑工程费万元5600.7941.09%41.09%35.24%2.1.2设备购置及安装费万元4376.0032.11%32.11%27.54%2.2工程建设其他费用万元2134.2415.66%15.66%13.43%2.2.1无形资产万元2134.2415.66%15.66%13.43%2.3预备费万元1518.0611.14%11.14%9.55%2.3.1基本预备费万元681.075.00%5.00%4.29%2.3.2涨价预备费万元836.996.14%6.14%5.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13629.09100.00%100.00%85.76%5建设期间费用万元6流动资金万元2262.2216.60%16.60%14.24%7铺底流动资金万元754.075.53%5.53%4.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.63%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度190.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22140.9722140.9745693.1345693.134275.031.1主要生产车间13284.5813284.5827415.8827415.882650.521.2辅助生产车间7085.117085.1114621.8014621.801368.011.3其他生产车间1771.281771.282650.202650.20256.502仓储工程4697.524697.5213101.7813101.78891.492.1成品贮存1174.381174.383275.453275.45222.872.2原料仓储2442.712442.716812.936812.93463.572.3辅助材料仓库1080.431080.433013.413013.41205.043供配电工程250.53250.53250.53250.5319.183.1供配电室250.53250.53250.53250.5319.184给排水工程288.11288.11288.11288.1117.154.1给排水288.11288.11288.11288.1117.155服务性工程2975.102975.102975.102975.10202.445.1办公用房1539.641539.641539.641539.6481.935.2生活服务1435.461435.461435.461435.4681.776消防及环保工程839.29839.29839.29839.2964.256.1消防环保工程839.29839.29839.29839.2964.257项目总图工程125.27125.27125.27125.2718.637.1场地及道路硬化8403.941762.991762.997.2场区围墙1762.998403.948403.947.3安全保卫室125.27125.27125.27125.278绿化工程3217.79112.62合计31316.7965849.7165849.715600.79（四）设备方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费4376.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量770291.92千瓦时，折合94.67吨标准煤。2、项目年总用水量14038.36立方米，折合1.20吨标准煤。3、“天然气项目投资建设项目”，年用电量770291.92千瓦时，年总用水量14038.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.87吨标准煤/年。达产年综合节能量39.16吨标准煤/年，项目总节能率20.69%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“天然气项目”主要从事天然气项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然气项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划