咖啡项目简介及立项备案申请.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 咖啡项目简介及立项备案申请咖啡项目简介及立项备案申请一、项目建设背景咖啡与茶叶、可可并称为世界三大饮料。咖啡树是属茜草科常绿小乔木，日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡豆就是指咖啡树果实内之果仁，再用适当的烘焙方法烘焙而成。全球咖啡生产和消费市场均处于稳步增长态势。全球有15亿以上人口饮用咖啡，年消耗量与生产量基本持平，主要消费市场是美国、日本、欧洲等经济发达国家和地区。消费结构由过去偏好饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡；由过去偏好饮用含咖啡因较高的口感强烈的Robusta（中粒种）咖啡逐步向消费咖啡因较低、口感柔和的Arabica（小粒种）咖啡转变。我国咖啡的引进试种已有100多年的历史。我国咖啡生产经历了曲折的发展历程，主要产区在云南及海南等少数区域。截至2010年底，全国咖啡种植面积超过55万亩。作为中国最大的咖啡生产基地和优质咖啡原料基地，云南咖啡种植面积和产量均占到全国总量的98%以上，其出产的小粒种咖啡国际咖啡市场上大受欢迎，被公认为世界上最优质的咖啡之一。2012年云南省咖啡种植面积达到134万亩，产量为8.2万吨。此外，2012年云南咖啡出口额在14亿元左右，继续保持全国最大咖啡种植生产和出口基地的地位。自1998年起，中国咖啡消费市场的人均年消费量以30%的速度递增，远远超过世界咖啡消费年增长率。中国巨大的咖啡消费市场导致从咖啡的种植到连锁零售店都成了中国本土企业和投资者追逐的对象，各大国外品牌也纷纷抢滩登陆，中国咖啡市场竞争日趋激烈。中国咖啡产业具有巨大发展空间。近年来，国内咖啡消费人群和消费市场均呈现高速增长态势，预计到2020年，中国将成为相当于日本的世界咖啡消费大国。高品质的咖啡将会是中国未来的消费主流。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人叶xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27200.26平方米（折合约40.78亩），其中：净用地面积27200.26平方米（红线范围折合约40.78亩）。项目规划总建筑面积43792.42平方米，其中：规划建设主体工程34833.41平方米，计容建筑面积43792.42平方米；预计建筑工程投资3311.25万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为咖啡，根据市场情况，预计年产值20083.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7123.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3311.252289.60174.677123.041.1工程费用万元3311.252289.6013720.271.1.1建筑工程费用万元3311.253311.2534.97%1.1.2设备购置及安装费万元2289.602289.6024.18%1.2工程建设其他费用万元1522.191522.1916.07%1.2.1无形资产万元828.60828.601.3预备费万元693.59693.591.3.1基本预备费万元333.62333.621.3.2涨价预备费万元359.97359.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元7123.047123.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2346.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13720.276370.649929.1413720.2713720.2713720.271.1应收账款万元4116.081646.433087.064116.084116.084116.081.2存货万元6174.122469.654630.596174.126174.126174.121.2.1原辅材料万元1852.24740.891389.181852.241852.241852.241.2.2燃料动力万元92.6137.0469.4692.6192.6192.611.2.3在产品万元2840.101136.042130.072840.102840.102840.101.2.4产成品万元1389.18555.671041.881389.181389.181389.181.3现金万元3430.071372.032572.553430.073430.073430.072流动负债万元11373.364549.348530.0211373.3611373.3611373.362.1应付账款万元11373.364549.348530.0211373.3611373.3611373.363流动资金万元2346.91938.761760.182346.912346.912346.914铺底流动资金万元782.30312.92586.73782.30782.30782.303、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9469.95万元，其中：固定资产投资7123.04万元，占项目总投资的75.22%；流动资金2346.91万元，占项目总投资的24.78%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3311.25万元，占项目总投资的34.97%；设备购置费2289.60万元，占项目总投资的24.18%；其它投资1522.19万元，占项目总投资的16.07%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7123.04+2346.91=9469.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9469.95132.95%132.95%100.00%2项目建设投资万元7123.04100.00%100.00%75.22%2.1工程费用万元5600.8578.63%78.63%59.14%2.1.1建筑工程费万元3311.2546.49%46.49%34.97%2.1.2设备购置及安装费万元2289.6032.14%32.14%24.18%2.2工程建设其他费用万元828.6011.63%11.63%8.75%2.2.1无形资产万元828.6011.63%11.63%8.75%2.3预备费万元693.599.74%9.74%7.32%2.3.1基本预备费万元333.624.68%4.68%3.52%2.3.2涨价预备费万元359.975.05%5.05%3.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7123.04100.00%100.00%75.22%5建设期间费用万元6流动资金万元2346.9132.95%32.95%24.78%7铺底流动资金万元782.3010.98%10.98%8.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.01%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度174.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14617.1714617.1734833.4134833.412897.221.1主要生产车间8770.308770.3020900.0520900.051796.281.2辅助生产车间4677.494677.4911146.6911146.69927.111.3其他生产车间1169.371169.372020.342020.34173.832仓储工程3101.243101.245823.365823.36352.252.1成品贮存775.31775.311455.841455.8488.062.2原料仓储1612.641612.643028.153028.15183.172.3辅助材料仓库713.29713.291339.371339.3781.023供配电工程165.40165.40165.40165.4011.263.1供配电室165.40165.40165.40165.4011.264给排水工程190.21190.21190.21190.2110.074.1给排水190.21190.21190.21190.2110.075服务性工程1964.121964.121964.121964.12118.815.1办公用房1164.381164.381164.381164.3857.885.2生活服务799.74799.74799.74799.7464.176消防及环保工程554.09554.09554.09554.0937.716.1消防环保工程554.09554.09554.09554.0937.717项目总图工程82.7082.7082.7082.70-199.287.1场地及道路硬化5479.481028.811028.817.2场区围墙1028.815479.485479.487.3安全保卫室82.7082.7082.7082.708绿化工程2377.2983.21合计20674.9243792.4243792.423311.25（四）设备方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费2289.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量778753.99千瓦时，折合95.71吨标准煤。2、项目年总用水量12947.34立方米，折合1.11吨标准煤。3、“咖啡项目投资建设项目”，年用电量778753.99千瓦时，年总用水量12947.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.82吨标准煤/年。达产年综合节能量39.55吨标准煤/年，项目总节能率25.45%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“咖啡项目”主要从事咖啡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性咖啡项目选址于某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目