寿山石项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 寿山石项目简介及立项备案申请寿山石项目简介及立项备案申请一、项目建设背景寿山石是中华瑰宝，中国传统“四大印章石“之一。分布在福州市北郊晋安区与连江县、罗源县交界处的“金三角”地带。寿山石是福州特有的名贵石材，其石质晶莹、脂润、色彩斑斓，色泽浑然天成，色界分明，具有稀有性、人文性和升值性的特点，深受国内外人士的喜爱，并于2003年被确定为“国石”候选石。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人廖xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58756.03平方米（折合约88.09亩），其中：净用地面积58756.03平方米（红线范围折合约88.09亩）。项目规划总建筑面积91071.85平方米，其中：规划建设主体工程55569.43平方米，计容建筑面积91071.85平方米；预计建筑工程投资6806.74万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为寿山石，根据市场情况，预计年产值24926.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14312.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6806.747277.29162.4814312.861.1工程费用万元6806.747277.2918676.971.1.1建筑工程费用万元6806.746806.7440.34%1.1.2设备购置及安装费万元7277.297277.2943.13%1.2工程建设其他费用万元228.83228.831.36%1.2.1无形资产万元123.36123.361.3预备费万元105.47105.471.3.1基本预备费万元45.3845.381.3.2涨价预备费万元60.0960.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元14312.8614312.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2559.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18676.976670.1611024.2318676.9718676.9718676.971.1应收账款万元5603.092241.243922.165603.095603.095603.091.2存货万元8404.643361.855883.258404.648404.648404.641.2.1原辅材料万元2521.391008.561764.972521.392521.392521.391.2.2燃料动力万元126.0750.4388.25126.07126.07126.071.2.3在产品万元3866.131546.452706.293866.133866.133866.131.2.4产成品万元1891.04756.421323.731891.041891.041891.041.3现金万元4669.241867.703268.474669.244669.244669.242流动负债万元16117.306446.9211282.1116117.3016117.3016117.302.1应付账款万元16117.306446.9211282.1116117.3016117.3016117.303流动资金万元2559.671023.871791.772559.672559.672559.674铺底流动资金万元853.21341.29597.26853.21853.21853.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16872.53万元，其中：固定资产投资14312.86万元，占项目总投资的84.83%；流动资金2559.67万元，占项目总投资的15.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6806.74万元，占项目总投资的40.34%；设备购置费7277.29万元，占项目总投资的43.13%；其它投资228.83万元，占项目总投资的1.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14312.86+2559.67=16872.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16872.53117.88%117.88%100.00%2项目建设投资万元14312.86100.00%100.00%84.83%2.1工程费用万元14084.0398.40%98.40%83.47%2.1.1建筑工程费万元6806.7447.56%47.56%40.34%2.1.2设备购置及安装费万元7277.2950.84%50.84%43.13%2.2工程建设其他费用万元123.360.86%0.86%0.73%2.2.1无形资产万元123.360.86%0.86%0.73%2.3预备费万元105.470.74%0.74%0.63%2.3.1基本预备费万元45.380.32%0.32%0.27%2.3.2涨价预备费万元60.090.42%0.42%0.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14312.86100.00%100.00%84.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2559.6717.88%17.88%15.17%7铺底流动资金万元853.225.96%5.96%5.06%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.13%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度162.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27055.3327055.3355569.4355569.434568.611.1主要生产车间16233.2016233.2033341.6633341.662832.541.2辅助生产车间8657.718657.7117782.2217782.221461.961.3其他生产车间2164.432164.433223.033223.03274.122仓储工程5740.175740.1723076.5723076.571379.802.1成品贮存1435.041435.045769.145769.14344.952.2原料仓储2984.892984.8911999.8211999.82717.502.3辅助材料仓库1320.241320.245307.615307.61317.353供配电工程306.14306.14306.14306.1420.593.1供配电室306.14306.14306.14306.1420.594给排水工程352.06352.06352.06352.0618.424.1给排水352.06352.06352.06352.0618.425服务性工程3635.443635.443635.443635.44217.375.1办公用房2069.712069.712069.712069.71108.175.2生活服务1565.731565.731565.731565.7390.326消防及环保工程1025.581025.581025.581025.5868.996.1消防环保工程1025.581025.581025.581025.5868.997项目总图工程153.07153.07153.07153.07401.457.1场地及道路硬化10327.732033.292033.297.2场区围墙2033.2910327.7310327.737.3安全保卫室153.07153.07153.07153.078绿化工程3757.53131.51合计38267.8091071.8591071.856806.74（四）设备方案项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费7277.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1185746.72千瓦时，折合145.73吨标准煤。2、项目年总用水量13047.97立方米，折合1.11吨标准煤。3、“寿山石项目投资建设项目”，年用电量1185746.72千瓦时，年总用水量13047.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.84吨标准煤/年。达产年综合节能量39.03吨标准煤/年，项目总节能率22.65%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“寿山石项目”主要从事寿山石项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性寿山石项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx集团