平板玻璃项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 平板玻璃项目简介及立项备案申请平板玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃。 其化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃。它具有透光、透明、保温、隔声，耐磨、耐气候变化等性能。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人侯xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16695.01平方米（折合约25.03亩），其中：净用地面积16695.01平方米（红线范围折合约25.03亩）。项目规划总建筑面积27713.72平方米，其中：规划建设主体工程18141.98平方米，计容建筑面积27713.72平方米；预计建筑工程投资2462.86万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为平板玻璃，根据市场情况，预计年产值12747.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4529.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2462.862185.33180.974529.681.1工程费用万元2462.862185.339629.551.1.1建筑工程费用万元2462.862462.8640.60%1.1.2设备购置及安装费万元2185.332185.3336.03%1.2工程建设其他费用万元-118.51-118.51-1.95%1.2.1无形资产万元-57.57-57.571.3预备费万元-60.94-60.941.3.1基本预备费万元-28.34-28.341.3.2涨价预备费万元-32.60-32.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元4529.684529.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1536.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9629.555431.107518.929629.559629.559629.551.1应收账款万元2888.861733.322166.652888.862888.862888.861.2存货万元4333.302599.983249.974333.304333.304333.301.2.1原辅材料万元1299.99779.99974.991299.991299.991299.991.2.2燃料动力万元65.0039.0048.7565.0065.0065.001.2.3在产品万元1993.321195.991494.991993.321993.321993.321.2.4产成品万元974.99585.00731.24974.99974.99974.991.3现金万元2407.391444.431805.542407.392407.392407.392流动负债万元8093.504856.106070.138093.508093.508093.502.1应付账款万元8093.504856.106070.138093.508093.508093.503流动资金万元1536.05921.631152.041536.051536.051536.054铺底流动资金万元512.01307.21384.01512.01512.01512.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6065.73万元，其中：固定资产投资4529.68万元，占项目总投资的74.68%；流动资金1536.05万元，占项目总投资的25.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2462.86万元，占项目总投资的40.60%；设备购置费2185.33万元，占项目总投资的36.03%；其它投资-118.51万元，占项目总投资的-1.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4529.68+1536.05=6065.73（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6065.73133.91%133.91%100.00%2项目建设投资万元4529.68100.00%100.00%74.68%2.1工程费用万元4648.19102.62%102.62%76.63%2.1.1建筑工程费万元2462.8654.37%54.37%40.60%2.1.2设备购置及安装费万元2185.3348.24%48.24%36.03%2.2工程建设其他费用万元-57.57-1.27%-1.27%-0.95%2.2.1无形资产万元-57.57-1.27%-1.27%-0.95%2.3预备费万元-60.94-1.35%-1.35%-1.00%2.3.1基本预备费万元-28.34-0.63%-0.63%-0.47%2.3.2涨价预备费万元-32.60-0.72%-0.72%-0.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4529.68100.00%100.00%74.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1536.0533.91%33.91%25.32%7铺底流动资金万元512.0211.30%11.30%8.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.59%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度180.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8332.008332.0018141.9818141.981773.461.1主要生产车间4999.204999.2010885.1910885.191099.551.2辅助生产车间2666.242666.245805.435805.43567.511.3其他生产车间666.56666.561052.231052.23106.412仓储工程1767.751767.756221.636221.63442.322.1成品贮存441.94441.941555.411555.41110.582.2原料仓储919.23919.233235.253235.25230.012.3辅助材料仓库406.58406.581430.971430.97101.733供配电工程94.2894.2894.2894.287.543.1供配电室94.2894.2894.2894.287.544给排水工程108.42108.42108.42108.426.744.1给排水108.42108.42108.42108.426.745服务性工程1119.581119.581119.581119.5879.605.1办公用房484.24484.24484.24484.2437.295.2生活服务635.34635.34635.34635.3434.576消防及环保工程315.84315.84315.84315.8425.266.1消防环保工程315.84315.84315.84315.8425.267项目总图工程47.1447.1447.1447.1486.317.1场地及道路硬化3024.84702.81702.817.2场区围墙702.813024.843024.847.3安全保卫室47.1447.1447.1447.148绿化工程1189.5341.63合计11785.0127713.7227713.722462.86（四）设备方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费2185.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量993316.13千瓦时，折合122.08吨标准煤。2、项目年总用水量9678.44立方米，折合0.83吨标准煤。3、“平板玻璃项目投资建设项目”，年用电量993316.13千瓦时，年总用水量9678.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.91吨标准煤/年。达产年综合节能量43.18吨标准煤/年，项目总节能率24.90%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“平板玻璃项目”主要从事平板玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性平板玻璃项目选址于xxx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规