巧克力项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 巧克力项目简介及立项备案申请巧克力项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着人们生活水平的不断提高以及新功能、新口味的糖果巧克力产品涌现，糖果巧克力市场的需求正在进一步扩大。近几年，中国糖果巧克力市场保持了8%至12%的年增长率，高于全球糖果巧克力年均增长速度近6个百分点，已成为中国食品工业中快速发展的行业。中国糖果巧克力年总产量已连续几年超过100万吨，生产集中度较高，主要集中在北京、上海、广东、福建等地。在糖果市场上，已形成诸如箭牌、德芙、华纳、吉百利、阿尔卑斯、徐福记、金帝、金丝猴、雅客、大白兔、喔喔、马大姐、韩世、金冠、黎祥等一批强势品牌，各品牌在各自的细分市场上都占有一定优势。中国糖果巧克力市场呈现国际品牌，本土品牌和众多中小企业参与竞争的格局。各品牌在激烈市场竞争中开发新产品引导消费，抢占市场精耕细作，呈现出稳健增长态势。中国糖果、巧克力行业需求稳健，极具增长潜力。目前中国人均糖果为0.8公斤，约为发达国家的1/10，国际人均水平的1/3，还有巨大市场发展潜力。随着人民生活水平的不断提高和人们对糖果的科学认识，以及新功能、新口味、复合型等糖果新产品的涌现，糖果的市场需求将进一步扩大。中国已是全球第二大经济体，但是巧克力市场的发展还远远落后于经济发展的脚步。接下来的10年中，中国将会成为世界第二大巧克力市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17021.84平方米（折合约25.52亩），其中：净用地面积17021.84平方米（红线范围折合约25.52亩）。项目规划总建筑面积23660.36平方米，其中：规划建设主体工程14378.52平方米，计容建筑面积23660.36平方米；预计建筑工程投资1717.02万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为巧克力，根据市场情况，预计年产值10175.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4265.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1717.021860.34167.154265.671.1工程费用万元1717.021860.347827.761.1.1建筑工程费用万元1717.021717.0230.92%1.1.2设备购置及安装费万元1860.341860.3433.50%1.2工程建设其他费用万元688.31688.3112.40%1.2.1无形资产万元345.10345.101.3预备费万元343.21343.211.3.1基本预备费万元174.35174.351.3.2涨价预备费万元168.86168.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元4265.674265.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1287.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7827.763567.444677.967827.767827.767827.761.1应收账款万元2348.331056.751761.252348.332348.332348.331.2存货万元3522.491585.122641.873522.493522.493522.491.2.1原辅材料万元1056.75475.54792.561056.751056.751056.751.2.2燃料动力万元52.8423.7839.6352.8452.8452.841.2.3在产品万元1620.35729.161215.261620.351620.351620.351.2.4产成品万元792.56356.65594.42792.56792.56792.561.3现金万元1956.94880.621467.701956.941956.941956.942流动负债万元6540.562943.254905.426540.566540.566540.562.1应付账款万元6540.562943.254905.426540.566540.566540.563流动资金万元1287.20579.24965.401287.201287.201287.204铺底流动资金万元429.06193.08321.80429.06429.06429.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5552.87万元，其中：固定资产投资4265.67万元，占项目总投资的76.82%；流动资金1287.20万元，占项目总投资的23.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1717.02万元，占项目总投资的30.92%；设备购置费1860.34万元，占项目总投资的33.50%；其它投资688.31万元，占项目总投资的12.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4265.67+1287.20=5552.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5552.87130.18%130.18%100.00%2项目建设投资万元4265.67100.00%100.00%76.82%2.1工程费用万元3577.3683.86%83.86%64.42%2.1.1建筑工程费万元1717.0240.25%40.25%30.92%2.1.2设备购置及安装费万元1860.3443.61%43.61%33.50%2.2工程建设其他费用万元345.108.09%8.09%6.21%2.2.1无形资产万元345.108.09%8.09%6.21%2.3预备费万元343.218.05%8.05%6.18%2.3.1基本预备费万元174.354.09%4.09%3.14%2.3.2涨价预备费万元168.863.96%3.96%3.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4265.67100.00%100.00%76.82%5建设期间费用万元6流动资金万元1287.2030.18%30.18%23.18%7铺底流动资金万元429.0710.06%10.06%7.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.63%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度167.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8499.938499.9314378.5214378.521147.791.1主要生产车间5099.965099.968627.118627.11711.631.2辅助生产车间2719.982719.984601.134601.13367.291.3其他生产车间679.99679.99833.95833.9568.872仓储工程1803.381803.386033.206033.20350.262.1成品贮存450.85450.851508.301508.3087.562.2原料仓储937.76937.763137.263137.26182.142.3辅助材料仓库414.78414.781387.641387.6480.563供配电工程96.1896.1896.1896.186.283.1供配电室96.1896.1896.1896.186.284给排水工程110.61110.61110.61110.615.624.1给排水110.61110.61110.61110.615.625服务性工程1142.141142.141142.141142.1466.315.1办公用房657.58657.58657.58657.5828.985.2生活服务484.56484.56484.56484.5638.216消防及环保工程322.20322.20322.20322.2021.046.1消防环保工程322.20322.20322.20322.2021.047项目总图工程48.0948.0948.0948.0981.127.1场地及道路硬化3105.19546.00546.007.2场区围墙546.003105.193105.197.3安全保卫室48.0948.0948.0948.098绿化工程1102.8838.60合计12022.5323660.3623660.361717.02（四）设备方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1860.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量979728.01千瓦时，折合120.41吨标准煤。2、项目年总用水量8425.60立方米，折合0.72吨标准煤。3、“巧克力项目投资建设项目”，年用电量979728.01千瓦时，年总用水量8425.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.13吨标准煤/年。达产年综合节能量49.48吨标准煤/年，项目总节能率28.36%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“巧克力项目”主要从事巧克力项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性巧克力项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护