墙纸胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 墙纸胶项目简介及立项备案申请墙纸胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景墙纸胶，重点落在胶上，是用来粘住墙纸。是采用天然植物马铃薯淀粉为原料，经高分子萃取物制造而成的建筑专用粘胶制品。保证墙纸的粘贴性和使用寿命是最基本的功能。同时还要要求产品环保无害。不能追求环保忽视粘力，或者追求粘力忽视环保。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35044.18平方米（折合约52.54亩），其中：净用地面积35044.18平方米（红线范围折合约52.54亩）。项目规划总建筑面积57122.01平方米，其中：规划建设主体工程35698.80平方米，计容建筑面积57122.01平方米；预计建筑工程投资4028.42万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为墙纸胶，根据市场情况，预计年产值23460.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9081.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4028.422960.18172.859081.541.1工程费用万元4028.422960.1816621.731.1.1建筑工程费用万元4028.424028.4233.03%1.1.2设备购置及安装费万元2960.182960.1824.27%1.2工程建设其他费用万元2092.942092.9417.16%1.2.1无形资产万元1252.351252.351.3预备费万元840.59840.591.3.1基本预备费万元395.22395.221.3.2涨价预备费万元445.37445.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元9081.549081.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3115.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16621.738669.8211350.1316621.7316621.7316621.731.1应收账款万元4986.522991.913739.894986.524986.524986.521.2存货万元7479.784487.875609.837479.787479.787479.781.2.1原辅材料万元2243.931346.361682.952243.932243.932243.931.2.2燃料动力万元112.2067.3284.15112.20112.20112.201.2.3在产品万元3440.702064.422580.523440.703440.703440.701.2.4产成品万元1682.951009.771262.211682.951682.951682.951.3现金万元4155.432493.263116.574155.434155.434155.432流动负债万元13506.108103.6610129.5813506.1013506.1013506.102.1应付账款万元13506.108103.6610129.5813506.1013506.1013506.103流动资金万元3115.631869.382336.723115.633115.633115.634铺底流动资金万元1038.53623.13778.911038.531038.531038.533、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12197.17万元，其中：固定资产投资9081.54万元，占项目总投资的74.46%；流动资金3115.63万元，占项目总投资的25.54%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4028.42万元，占项目总投资的33.03%；设备购置费2960.18万元，占项目总投资的24.27%；其它投资2092.94万元，占项目总投资的17.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9081.54+3115.63=12197.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12197.17134.31%134.31%100.00%2项目建设投资万元9081.54100.00%100.00%74.46%2.1工程费用万元6988.6076.95%76.95%57.30%2.1.1建筑工程费万元4028.4244.36%44.36%33.03%2.1.2设备购置及安装费万元2960.1832.60%32.60%24.27%2.2工程建设其他费用万元1252.3513.79%13.79%10.27%2.2.1无形资产万元1252.3513.79%13.79%10.27%2.3预备费万元840.599.26%9.26%6.89%2.3.1基本预备费万元395.224.35%4.35%3.24%2.3.2涨价预备费万元445.374.90%4.90%3.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9081.54100.00%100.00%74.46%5建设期间费用万元6流动资金万元3115.6334.31%34.31%25.54%7铺底流动资金万元1038.5411.44%11.44%8.51%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.12%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度172.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16629.8116629.8135698.8035698.802769.351.1主要生产车间9977.899977.8921419.2821419.281717.001.2辅助生产车间5321.545321.5411423.6211423.62886.191.3其他生产车间1330.381330.382070.532070.53166.162仓储工程3528.253528.2513925.0913925.09785.632.1成品贮存882.06882.063481.273481.27196.412.2原料仓储1834.691834.697241.057241.05408.532.3辅助材料仓库811.50811.503202.773202.77180.693供配电工程188.17188.17188.17188.1711.943.1供配电室188.17188.17188.17188.1711.944给排水工程216.40216.40216.40216.4010.684.1给排水216.40216.40216.40216.4010.685服务性工程2234.562234.562234.562234.56126.075.1办公用房1069.001069.001069.001069.0050.725.2生活服务1165.561165.561165.561165.5670.686消防及环保工程630.38630.38630.38630.3840.016.1消防环保工程630.38630.38630.38630.3840.017项目总图工程94.0994.0994.0994.09190.337.1场地及道路硬化6118.981057.691057.697.2场区围墙1057.696118.986118.987.3安全保卫室94.0994.0994.0994.098绿化工程2697.3194.41合计23521.6557122.0157122.014028.42（四）设备方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费2960.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量866954.73千瓦时，折合106.55吨标准煤。2、项目年总用水量11186.10立方米，折合0.96吨标准煤。3、“墙纸胶项目投资建设项目”，年用电量866954.73千瓦时，年总用水量11186.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.51吨标准煤/年。达产年综合节能量46.08吨标准煤/年，项目总节能率21.86%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“墙纸胶项目”主要从事墙纸胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性墙纸胶项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划