导电布胶带项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 导电布胶带项目简介及立项备案申请导电布胶带项目简介及立项备案申请一、项目建设背景导电布胶带也就是用导电布做成的胶带，其特性是在导电布的基础上增加了“胶”特性，其重要特性可以参照词条-导电布。一般行业上希望的“胶”是导电胶，也就是有“镍”成分的，为了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要导电胶而只是普通的压克力胶或则热融胶，目的是让导电布有良好的粘性足已。导电布胶带的特性：良好的导电性和屏蔽效果；良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,000,000次(NF35B050,ASTMD4966)；良好的金属结合力和Z向导电性；良好的加工性(NF35B050):质地柔软，分切无毛边,抗手印脏污,抗氧化处理.导电布胶带适用于电脑，手机，电线，电缆等各类电子电器产品，主要是在高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无限电波的干扰二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7703.85平方米（折合约11.55亩），其中：净用地面积7703.85平方米（红线范围折合约11.55亩）。项目规划总建筑面积11016.51平方米，其中：规划建设主体工程7137.97平方米，计容建筑面积11016.51平方米；预计建筑工程投资774.04万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为导电布胶带，根据市场情况，预计年产值5655.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2156.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元774.04871.18186.742156.851.1工程费用万元774.04871.183504.221.1.1建筑工程费用万元774.04774.0428.19%1.1.2设备购置及安装费万元871.18871.1831.73%1.2工程建设其他费用万元511.63511.6318.63%1.2.1无形资产万元284.99284.991.3预备费万元226.64226.641.3.1基本预备费万元114.63114.631.3.2涨价预备费万元112.01112.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元2156.852156.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金588.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3504.222252.092715.033504.223504.223504.221.1应收账款万元1051.27578.20735.891051.271051.271051.271.2存货万元1576.90867.291103.831576.901576.901576.901.2.1原辅材料万元473.07260.19331.15473.07473.07473.071.2.2燃料动力万元23.6513.0116.5623.6523.6523.651.2.3在产品万元725.37398.96507.76725.37725.37725.371.2.4产成品万元354.80195.14248.36354.80354.80354.801.3现金万元876.05481.83613.24876.05876.05876.052流动负债万元2915.441603.492040.812915.442915.442915.442.1应付账款万元2915.441603.492040.812915.442915.442915.443流动资金万元588.78323.83412.15588.78588.78588.784铺底流动资金万元196.26107.94137.38196.26196.26196.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2745.63万元，其中：固定资产投资2156.85万元，占项目总投资的78.56%；流动资金588.78万元，占项目总投资的21.44%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资774.04万元，占项目总投资的28.19%；设备购置费871.18万元，占项目总投资的31.73%；其它投资511.63万元，占项目总投资的18.63%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2156.85+588.78=2745.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2745.63127.30%127.30%100.00%2项目建设投资万元2156.85100.00%100.00%78.56%2.1工程费用万元1645.2276.28%76.28%59.92%2.1.1建筑工程费万元774.0435.89%35.89%28.19%2.1.2设备购置及安装费万元871.1840.39%40.39%31.73%2.2工程建设其他费用万元284.9913.21%13.21%10.38%2.2.1无形资产万元284.9913.21%13.21%10.38%2.3预备费万元226.6410.51%10.51%8.25%2.3.1基本预备费万元114.635.31%5.31%4.17%2.3.2涨价预备费万元112.015.19%5.19%4.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2156.85100.00%100.00%78.56%5建设期间费用万元6流动资金万元588.7827.30%27.30%21.44%7铺底流动资金万元196.269.10%9.10%7.15%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.49%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度186.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4111.664111.667137.977137.97551.681.1主要生产车间2467.002467.004282.784282.78342.041.2辅助生产车间1315.731315.732284.152284.15176.541.3其他生产车间328.93328.93414.00414.0033.102仓储工程872.35872.352521.052521.05141.712.1成品贮存218.09218.09630.26630.2635.432.2原料仓储453.62453.621310.951310.9573.692.3辅助材料仓库200.64200.64579.84579.8432.593供配电工程46.5346.5346.5346.532.943.1供配电室46.5346.5346.5346.532.944给排水工程53.5053.5053.5053.502.634.1给排水53.5053.5053.5053.502.635服务性工程552.49552.49552.49552.4931.065.1办公用房246.31246.31246.31246.3118.055.2生活服务306.18306.18306.18306.1817.776消防及环保工程155.86155.86155.86155.869.866.1消防环保工程155.86155.86155.86155.869.867项目总图工程23.2623.2623.2623.2614.767.1场地及道路硬化1555.41259.66259.667.2场区围墙259.661555.411555.417.3安全保卫室23.2623.2623.2623.268绿化工程554.2519.40合计5815.6411016.5111016.51774.04（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费871.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量867605.66千瓦时，折合106.63吨标准煤。2、项目年总用水量4086.30立方米，折合0.35吨标准煤。3、“导电布胶带项目投资建设项目”，年用电量867605.66千瓦时，年总用水量4086.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.98吨标准煤/年。达产年综合节能量39.57吨标准煤/年，项目总节能率22.30%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“导电布胶带项目”主要从事导电布胶带项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性导电布胶带项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符