抛光砖项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 抛光砖项目简介及立项备案申请抛光砖项目简介及立项备案申请一、项目建设背景抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖，属通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在洗手间、厨房等室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。世界房地产业发展迅速，使得世界瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展，由于中国瓷砖产品花色品种多、数量大、质量好、高中低档产品齐全、选择余地大且价格适宜，世界许多国家和地区非常青睐中国瓷砖产品，中国瓷砖在国际市场中的比重日益扩大。随着个人收入和欣赏品位的提高，中高端瓷砖产品需求不断扩大。另外，随着基础设施改造、居民住房建设的投资也日益增加，伴随GDP的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究装饰住房，瓷砖等建材商品需求日益上升，未来瓷砖市场前景广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人曹xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15094.21平方米（折合约22.63亩），其中：净用地面积15094.21平方米（红线范围折合约22.63亩）。项目规划总建筑面积15848.92平方米，其中：规划建设主体工程10133.25平方米，计容建筑面积15848.92平方米；预计建筑工程投资1318.04万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为抛光砖，根据市场情况，预计年产值12043.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3857.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1318.041728.49170.483857.961.1工程费用万元1318.041728.497286.581.1.1建筑工程费用万元1318.041318.0423.94%1.1.2设备购置及安装费万元1728.491728.4931.40%1.2工程建设其他费用万元811.43811.4314.74%1.2.1无形资产万元396.95396.951.3预备费万元414.48414.481.3.1基本预备费万元178.38178.381.3.2涨价预备费万元236.10236.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3857.963857.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1647.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7286.585017.705500.987286.587286.587286.581.1应收账款万元2185.971202.291530.182185.972185.972185.971.2存货万元3278.961803.432295.273278.963278.963278.961.2.1原辅材料万元983.69541.03688.58983.69983.69983.691.2.2燃料动力万元49.1827.0534.4349.1849.1849.181.2.3在产品万元1508.32829.581055.831508.321508.321508.321.2.4产成品万元737.77405.77516.44737.77737.77737.771.3现金万元1821.641001.901275.151821.641821.641821.642流动负债万元5638.943101.423947.265638.945638.945638.942.1应付账款万元5638.943101.423947.265638.945638.945638.943流动资金万元1647.64906.201153.351647.641647.641647.644铺底流动资金万元549.21302.07384.45549.21549.21549.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5505.60万元，其中：固定资产投资3857.96万元，占项目总投资的70.07%；流动资金1647.64万元，占项目总投资的29.93%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1318.04万元，占项目总投资的23.94%；设备购置费1728.49万元，占项目总投资的31.40%；其它投资811.43万元，占项目总投资的14.74%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3857.96+1647.64=5505.60（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5505.60142.71%142.71%100.00%2项目建设投资万元3857.96100.00%100.00%70.07%2.1工程费用万元3046.5378.97%78.97%55.34%2.1.1建筑工程费万元1318.0434.16%34.16%23.94%2.1.2设备购置及安装费万元1728.4944.80%44.80%31.40%2.2工程建设其他费用万元396.9510.29%10.29%7.21%2.2.1无形资产万元396.9510.29%10.29%7.21%2.3预备费万元414.4810.74%10.74%7.53%2.3.1基本预备费万元178.384.62%4.62%3.24%2.3.2涨价预备费万元236.106.12%6.12%4.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3857.96100.00%100.00%70.07%5建设期间费用万元6流动资金万元1647.6442.71%42.71%29.93%7铺底流动资金万元549.2114.24%14.24%9.98%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.64%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度170.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7324.997324.9910133.2510133.25926.981.1主要生产车间4394.994394.996079.956079.95574.731.2辅助生产车间2344.002344.003242.643242.64296.631.3其他生产车间586.00586.00587.73587.7355.622仓储工程1554.101554.103715.193715.19247.172.1成品贮存388.52388.52928.80928.8061.792.2原料仓储808.13808.131931.901931.90128.532.3辅助材料仓库357.44357.44854.49854.4956.853供配电工程82.8982.8982.8982.896.203.1供配电室82.8982.8982.8982.896.204给排水工程95.3295.3295.3295.325.554.1给排水95.3295.3295.3295.325.555服务性工程984.26984.26984.26984.2665.485.1办公用房559.72559.72559.72559.7230.975.2生活服务424.54424.54424.54424.5428.616消防及环保工程277.67277.67277.67277.6720.786.1消防环保工程277.67277.67277.67277.6720.787项目总图工程41.4441.4441.4441.4414.927.1场地及道路硬化2758.15601.81601.817.2场区围墙601.812758.152758.157.3安全保卫室41.4441.4441.4441.448绿化工程884.6330.96合计10360.6715848.9215848.921318.04（四）设备方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费1728.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1068905.14千瓦时，折合131.37吨标准煤。2、项目年总用水量7586.95立方米，折合0.65吨标准煤。3、“抛光砖项目投资建设项目”，年用电量1068905.14千瓦时，年总用水量7586.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.02吨标准煤/年。达产年综合节能量53.92吨标准煤/年，项目总节能率29.46%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“抛光砖项目”主要从事抛光砖项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性抛光砖项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满