奶酪项目简介及立项备案申请.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 奶酪项目简介及立项备案申请奶酪项目简介及立项备案申请一、项目建设背景奶酪是一种用奶放酸之后增加酶或细菌制作的食品，是西餐中不可缺少的一部分。根据“牛奶消费三阶段”的理论，牛奶消费会依次经历奶粉、液态奶以及奶酪、奶油三个阶段。第一阶段是奶粉阶段。在这个阶段，奶牛养殖及乳品加工企业在远离城市的牧区，保鲜技术不发达，企业只能把牛奶制成奶粉或炼乳后再运往城市供人们消费。第二阶段是液态奶阶段。科学技术的发展使乳品企业可以把经过灭菌处理的牛奶直接运往城市。第三阶段是奶酪、奶油阶段。随着生活水平的提高，人们不再满足于直接饮用含水量大的牛奶，而是转而开始消费奶酪、奶油等高端乳制品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人贺xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55074.19平方米（折合约82.57亩），其中：净用地面积55074.19平方米（红线范围折合约82.57亩）。项目规划总建筑面积62784.58平方米，其中：规划建设主体工程45102.51平方米，计容建筑面积62784.58平方米；预计建筑工程投资5219.59万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为奶酪，根据市场情况，预计年产值38800.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13874.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5219.595721.23168.0313874.241.1工程费用万元5219.595721.2324343.001.1.1建筑工程费用万元5219.595219.5926.73%1.1.2设备购置及安装费万元5721.235721.2329.30%1.2工程建设其他费用万元2933.422933.4215.02%1.2.1无形资产万元1674.591674.591.3预备费万元1258.831258.831.3.1基本预备费万元616.70616.701.3.2涨价预备费万元642.13642.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元13874.2413874.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5650.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24343.0016671.1821106.5624343.0024343.0024343.001.1应收账款万元7302.904016.605112.037302.907302.907302.901.2存货万元10954.356024.897668.0510954.3510954.3510954.351.2.1原辅材料万元3286.301807.472300.413286.303286.303286.301.2.2燃料动力万元164.3290.37115.02164.32164.32164.321.2.3在产品万元5039.002771.453527.305039.005039.005039.001.2.4产成品万元2464.731355.601725.312464.732464.732464.731.3现金万元6085.753347.164260.026085.756085.756085.752流动负债万元18692.7110280.9913084.9018692.7118692.7118692.712.1应付账款万元18692.7110280.9913084.9018692.7118692.7118692.713流动资金万元5650.293107.663955.205650.295650.295650.294铺底流动资金万元1883.411035.891318.401883.411883.411883.413、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19524.53万元，其中：固定资产投资13874.24万元，占项目总投资的71.06%；流动资金5650.29万元，占项目总投资的28.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5219.59万元，占项目总投资的26.73%；设备购置费5721.23万元，占项目总投资的29.30%；其它投资2933.42万元，占项目总投资的15.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13874.24+5650.29=19524.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19524.53140.73%140.73%100.00%2项目建设投资万元13874.24100.00%100.00%71.06%2.1工程费用万元10940.8278.86%78.86%56.04%2.1.1建筑工程费万元5219.5937.62%37.62%26.73%2.1.2设备购置及安装费万元5721.2341.24%41.24%29.30%2.2工程建设其他费用万元1674.5912.07%12.07%8.58%2.2.1无形资产万元1674.5912.07%12.07%8.58%2.3预备费万元1258.839.07%9.07%6.45%2.3.1基本预备费万元616.704.44%4.44%3.16%2.3.2涨价预备费万元642.134.63%4.63%3.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13874.24100.00%100.00%71.06%5建设期间费用万元6流动资金万元5650.2940.73%40.73%28.94%7铺底流动资金万元1883.4313.58%13.58%9.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.47%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.56%，固定资产投资强度168.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27049.8527049.8545102.5145102.514124.551.1主要生产车间16229.9116229.9127061.5127061.512557.221.2辅助生产车间8655.958655.9514432.8014432.801319.861.3其他生产车间2163.992163.992615.952615.95247.472仓储工程5739.015739.0111493.3511493.35764.402.1成品贮存1434.751434.752873.342873.34191.102.2原料仓储2984.292984.295976.545976.54397.492.3辅助材料仓库1319.971319.972643.472643.47175.813供配电工程306.08306.08306.08306.0822.903.1供配电室306.08306.08306.08306.0822.904给排水工程351.99351.99351.99351.9920.484.1给排水351.99351.99351.99351.9920.485服务性工程3634.703634.703634.703634.70241.745.1办公用房1938.481938.481938.481938.48116.255.2生活服务1696.221696.221696.221696.22144.926消防及环保工程1025.371025.371025.371025.3776.726.1消防环保工程1025.371025.371025.371025.3776.727项目总图工程153.04153.04153.04153.04-151.057.1场地及道路硬化9784.071630.921630.927.2场区围墙1630.929784.079784.077.3安全保卫室153.04153.04153.04153.048绿化工程3424.29119.85合计38260.0462784.5862784.585219.59（四）设备方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费5721.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量790552.06千瓦时，折合97.16吨标准煤。2、项目年总用水量41213.66立方米，折合3.52吨标准煤。3、“奶酪项目投资建设项目”，年用电量790552.06千瓦时，年总用水量41213.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.68吨标准煤/年。达产年综合节能量30.07吨标准煤/年，项目总节能率20.94%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“奶酪项目”主要从事奶酪项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性奶酪项目选址于xxx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评