彩妆项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 彩妆项目简介及立项备案申请彩妆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景从彩妆零售额占化妆品市场比例来看，我国当前的彩妆零售额仅占化妆品市场的7.95%，日本、韩国彩妆零售额占化妆品市场的比例为17.83%及16.21%，美国为17.98%，相比于成熟的彩妆市场，我国彩妆零售额占化妆品市场的比例未来还有较大的提升空间。从人均彩妆消费额来看，2015年，我国人均消费仅为18.26元，同期日本、韩国的人均消费额分别为45.22美元及37.27美元，美国为44.74美元，相比于成熟的彩妆市场，我国的人均彩妆消费额未来亦存在较大的提升空间。随着人均可支配收入的提高以及彩妆消费观念的普及，彩妆行业预计将迎来规模化发展的成熟期，我国的彩妆市场将预计保持持续增长的态势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14700.68平方米（折合约22.04亩），其中：净用地面积14700.68平方米（红线范围折合约22.04亩）。项目规划总建筑面积20139.93平方米，其中：规划建设主体工程14093.60平方米，计容建筑面积20139.93平方米；预计建筑工程投资1441.75万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为彩妆，根据市场情况，预计年产值6731.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3806.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1441.751480.00172.733806.971.1工程费用万元1441.751480.005075.351.1.1建筑工程费用万元1441.751441.7530.42%1.1.2设备购置及安装费万元1480.001480.0031.23%1.2工程建设其他费用万元885.22885.2218.68%1.2.1无形资产万元530.59530.591.3预备费万元354.63354.631.3.1基本预备费万元183.75183.751.3.2涨价预备费万元170.88170.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元3806.973806.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金932.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5075.351929.373662.915075.355075.355075.351.1应收账款万元1522.61685.171065.821522.611522.611522.611.2存货万元2283.911027.761598.742283.912283.912283.911.2.1原辅材料万元685.17308.33479.62685.17685.17685.171.2.2燃料动力万元34.2615.4223.9834.2634.2634.261.2.3在产品万元1050.60472.77735.421050.601050.601050.601.2.4产成品万元513.88231.25359.72513.88513.88513.881.3现金万元1268.84570.98888.191268.841268.841268.842流动负债万元4143.241864.462900.274143.244143.244143.242.1应付账款万元4143.241864.462900.274143.244143.244143.243流动资金万元932.11419.45652.48932.11932.11932.114铺底流动资金万元310.70139.82217.49310.70310.70310.703、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4739.08万元，其中：固定资产投资3806.97万元，占项目总投资的80.33%；流动资金932.11万元，占项目总投资的19.67%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1441.75万元，占项目总投资的30.42%；设备购置费1480.00万元，占项目总投资的31.23%；其它投资885.22万元，占项目总投资的18.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3806.97+932.11=4739.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4739.08124.48%124.48%100.00%2项目建设投资万元3806.97100.00%100.00%80.33%2.1工程费用万元2921.7576.75%76.75%61.65%2.1.1建筑工程费万元1441.7537.87%37.87%30.42%2.1.2设备购置及安装费万元1480.0038.88%38.88%31.23%2.2工程建设其他费用万元530.5913.94%13.94%11.20%2.2.1无形资产万元530.5913.94%13.94%11.20%2.3预备费万元354.639.32%9.32%7.48%2.3.1基本预备费万元183.754.83%4.83%3.88%2.3.2涨价预备费万元170.884.49%4.49%3.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3806.97100.00%100.00%80.33%5建设期间费用万元6流动资金万元932.1124.48%24.48%19.67%7铺底流动资金万元310.708.16%8.16%6.56%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.72%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度172.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5271.525271.5214093.6014093.601109.801.1主要生产车间3162.913162.918456.168456.16688.081.2辅助生产车间1686.891686.894509.954509.95355.141.3其他生产车间421.72421.72817.43817.4366.592仓储工程1118.431118.433930.113930.11225.072.1成品贮存279.61279.61982.53982.5356.272.2原料仓储581.58581.582043.662043.66117.042.3辅助材料仓库257.24257.24903.93903.9351.773供配电工程59.6559.6559.6559.653.843.1供配电室59.6559.6559.6559.653.844给排水工程68.6068.6068.6068.603.444.1给排水68.6068.6068.6068.603.445服务性工程708.34708.34708.34708.3440.575.1办公用房335.43335.43335.43335.4317.325.2生活服务372.91372.91372.91372.9122.756消防及环保工程199.83199.83199.83199.8312.876.1消防环保工程199.83199.83199.83199.8312.877项目总图工程29.8229.8229.8229.8218.587.1场地及道路硬化1877.22389.22389.227.2场区围墙389.221877.221877.227.3安全保卫室29.8229.8229.8229.828绿化工程787.9727.58合计7456.1820139.9320139.931441.75（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费1480.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量900558.89千瓦时，折合110.68吨标准煤。2、项目年总用水量5100.64立方米，折合0.44吨标准煤。3、“彩妆项目投资建设项目”，年用电量900558.89千瓦时，年总用水量5100.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.12吨标准煤/年。达产年综合节能量43.21吨标准煤/年，项目总节能率28.13%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“彩妆项目”主要从事彩妆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性彩妆项目选址于xxx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等