手持电视项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 手持电视项目简介及立项备案申请手持电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景手持电视是利用中国移动多媒体广播（CMMB：ChinaMobileMultimediaBroadcasting）技术推出的便携式的移动的多媒体广播电视产品。手持电视是是广播电视数字化创新发展带来的新产品。手持电视（CMMB）系统采用卫星和地面网络相结合的“天地一体、星网结合、统一标准、全国漫游”方式，实现全国范围移动多媒体广播电视信号的有效覆盖。手持电视（CMMB）利用大功率S波段卫星覆盖全国100%国土、利用S/U波段增补转发器覆盖卫星信号较弱区（利用UHF地面发射覆盖城市楼房密集区）、利用无线移动通信网络构建回传通道，实现交互，形成单向广播和双向互动相结合、中央和地方相结合的全程全网、无缝覆盖的系统。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人彭xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22271.13平方米（折合约33.39亩），其中：净用地面积22271.13平方米（红线范围折合约33.39亩）。项目规划总建筑面积35856.52平方米，其中：规划建设主体工程27290.25平方米，计容建筑面积35856.52平方米；预计建筑工程投资2558.28万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为手持电视，根据市场情况，预计年产值9509.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5877.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2558.282240.40176.035877.641.1工程费用万元2558.282240.407203.801.1.1建筑工程费用万元2558.282558.2835.61%1.1.2设备购置及安装费万元2240.402240.4031.18%1.2工程建设其他费用万元1078.961078.9615.02%1.2.1无形资产万元637.85637.851.3预备费万元441.11441.111.3.1基本预备费万元178.90178.901.3.2涨价预备费万元262.21262.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元5877.645877.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1306.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7203.803513.654864.717203.807203.807203.801.1应收账款万元2161.141296.681512.802161.142161.142161.141.2存货万元3241.711945.032269.203241.713241.713241.711.2.1原辅材料万元972.51583.51680.76972.51972.51972.511.2.2燃料动力万元48.6329.1834.0448.6348.6348.631.2.3在产品万元1491.19894.711043.831491.191491.191491.191.2.4产成品万元729.38437.63510.57729.38729.38729.381.3现金万元1800.951080.571260.661800.951800.951800.952流动负债万元5897.163538.304128.015897.165897.165897.162.1应付账款万元5897.163538.304128.015897.165897.165897.163流动资金万元1306.64783.98914.651306.641306.641306.644铺底流动资金万元435.54261.33304.88435.54435.54435.543、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7184.28万元，其中：固定资产投资5877.64万元，占项目总投资的81.81%；流动资金1306.64万元，占项目总投资的18.19%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2558.28万元，占项目总投资的35.61%；设备购置费2240.40万元，占项目总投资的31.18%；其它投资1078.96万元，占项目总投资的15.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5877.64+1306.64=7184.28（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7184.28122.23%122.23%100.00%2项目建设投资万元5877.64100.00%100.00%81.81%2.1工程费用万元4798.6881.64%81.64%66.79%2.1.1建筑工程费万元2558.2843.53%43.53%35.61%2.1.2设备购置及安装费万元2240.4038.12%38.12%31.18%2.2工程建设其他费用万元637.8510.85%10.85%8.88%2.2.1无形资产万元637.8510.85%10.85%8.88%2.3预备费万元441.117.50%7.50%6.14%2.3.1基本预备费万元178.903.04%3.04%2.49%2.3.2涨价预备费万元262.214.46%4.46%3.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5877.64100.00%100.00%81.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1306.6422.23%22.23%18.19%7铺底流动资金万元435.557.41%7.41%6.06%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.49%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度176.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10626.7710626.7727290.2527290.252141.811.1主要生产车间6376.066376.0616374.1516374.151327.921.2辅助生产车间3400.573400.578732.888732.88685.381.3其他生产车间850.14850.141582.831582.83128.512仓储工程2254.622254.625568.085568.08317.822.1成品贮存563.65563.651392.021392.0279.452.2原料仓储1172.401172.402895.402895.40165.272.3辅助材料仓库518.56518.561280.661280.6673.103供配电工程120.25120.25120.25120.257.723.1供配电室120.25120.25120.25120.257.724给排水工程138.28138.28138.28138.286.914.1给排水138.28138.28138.28138.286.915服务性工程1427.931427.931427.931427.9381.505.1办公用房661.11661.11661.11661.1135.725.2生活服务766.82766.82766.82766.8234.966消防及环保工程402.83402.83402.83402.8325.876.1消防环保工程402.83402.83402.83402.8325.877项目总图工程60.1260.1260.1260.12-69.747.1场地及道路硬化3962.32755.56755.567.2场区围墙755.563962.323962.327.3安全保卫室60.1260.1260.1260.128绿化工程1325.4946.39合计15030.7935856.5235856.522558.28（四）设备方案项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费2240.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量892991.85千瓦时，折合109.75吨标准煤。2、项目年总用水量8804.89立方米，折合0.75吨标准煤。3、“手持电视项目投资建设项目”，年用电量892991.85千瓦时，年总用水量8804.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.50吨标准煤/年。达产年综合节能量34.89吨标准煤/年，项目总节能率20.74%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“手持电视项目”主要从事手持电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性手持电视项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建