智能电视项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 智能电视项目简介及立项备案申请智能电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，顾客在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给顾客带来丰富的个性化体验。智能电视是未来电视发展的主要趋势，传统电视行业正经历着一次新的模式和产品变革。智能电视在国内要获得大发展，一方面国家相关产业政策及标准要及时出台，不能再出现互联网电视发展初期政策打压的局面；另一方面需要改变目前国内几大品牌各自为政开发产品的模式。智能产品的互联互动在跨品牌产品之间仍有巨大障碍，这对于分散的国产品牌来说，对抗国际巨头的力量是微不足道的，必须有一种机制能够使国产品牌合力，借助中国这个最大的单一市场，创造中国智能电视的自有生态系统，才有可能立于不败之地。2012年，智能电视的大潮开始席卷整个电视圈。众多电视机厂商如飞蛾一般跳入这未知的烛火之中，索尼、松下、LG、三星、长虹、海尔、海信等纷纷推出自己的智能电视产品，随后清华同方、优派、明基、冠捷、联想等IT企业也来参战。根据一份调查报告显示，目前国内智能电视渗透率已达20%，销量将超过800万台。这一市场机会让所有家电企业和PC企业都更为积极，到目前为止，主流的彩电厂商都推出了互联网电视、智能电视、云电视的概念。2013年或许更是智能电视的爆发之年，更多的企业更多的模式将在这个行业中出现。乐视和夏普的争论仅仅是冰山一角。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18209.10平方米（折合约27.30亩），其中：净用地面积18209.10平方米（红线范围折合约27.30亩）。项目规划总建筑面积19301.65平方米，其中：规划建设主体工程14040.89平方米，计容建筑面积19301.65平方米；预计建筑工程投资1382.97万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能电视，根据市场情况，预计年产值17123.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4954.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1382.972199.82181.504954.951.1工程费用万元1382.972199.8212341.721.1.1建筑工程费用万元1382.971382.9720.12%1.1.2设备购置及安装费万元2199.822199.8232.00%1.2工程建设其他费用万元1372.161372.1619.96%1.2.1无形资产万元784.65784.651.3预备费万元587.51587.511.3.1基本预备费万元317.96317.961.3.2涨价预备费万元269.55269.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元4954.954954.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1918.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12341.726027.038495.3212341.7212341.7212341.721.1应收账款万元3702.522036.382591.763702.523702.523702.521.2存货万元5553.773054.583887.645553.775553.775553.771.2.1原辅材料万元1666.13916.371166.291666.131666.131666.131.2.2燃料动力万元83.3145.8258.3183.3183.3183.311.2.3在产品万元2554.731405.101788.312554.732554.732554.731.2.4产成品万元1249.60687.28874.721249.601249.601249.601.3现金万元3085.431696.992159.803085.433085.433085.432流动负债万元10422.905732.597296.0310422.9010422.9010422.902.1应付账款万元10422.905732.597296.0310422.9010422.9010422.903流动资金万元1918.821055.351343.171918.821918.821918.824铺底流动资金万元639.60351.78447.72639.60639.60639.603、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6873.77万元，其中：固定资产投资4954.95万元，占项目总投资的72.08%；流动资金1918.82万元，占项目总投资的27.92%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1382.97万元，占项目总投资的20.12%；设备购置费2199.82万元，占项目总投资的32.00%；其它投资1372.16万元，占项目总投资的19.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4954.95+1918.82=6873.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6873.77138.73%138.73%100.00%2项目建设投资万元4954.95100.00%100.00%72.08%2.1工程费用万元3582.7972.31%72.31%52.12%2.1.1建筑工程费万元1382.9727.91%27.91%20.12%2.1.2设备购置及安装费万元2199.8244.40%44.40%32.00%2.2工程建设其他费用万元784.6515.84%15.84%11.42%2.2.1无形资产万元784.6515.84%15.84%11.42%2.3预备费万元587.5111.86%11.86%8.55%2.3.1基本预备费万元317.966.42%6.42%4.63%2.3.2涨价预备费万元269.555.44%5.44%3.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4954.95100.00%100.00%72.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1918.8238.73%38.73%27.92%7铺底流动资金万元639.6112.91%12.91%9.31%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.49%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度181.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8173.608173.6014040.8914040.891106.641.1主要生产车间4904.164904.168424.538424.53686.121.2辅助生产车间2615.552615.554493.084493.08354.121.3其他生产车间653.89653.89814.37814.3766.402仓储工程1734.141734.143419.493419.49196.012.1成品贮存433.54433.54854.87854.8749.002.2原料仓储901.75901.751778.131778.13101.932.3辅助材料仓库398.85398.85786.48786.4845.083供配电工程92.4992.4992.4992.495.963.1供配电室92.4992.4992.4992.495.964给排水工程106.36106.36106.36106.365.334.1给排水106.36106.36106.36106.365.335服务性工程1098.291098.291098.291098.2962.955.1办公用房466.33466.33466.33466.3336.825.2生活服务631.96631.96631.96631.9625.376消防及环保工程309.83309.83309.83309.8319.986.1消防环保工程309.83309.83309.83309.8319.987项目总图工程46.2446.2446.2446.24-46.457.1场地及道路硬化3044.30684.38684.387.2场区围墙684.383044.303044.307.3安全保卫室46.2446.2446.2446.248绿化工程930.0732.55合计11560.9619301.6519301.651382.97（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2199.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量657844.11千瓦时，折合80.85吨标准煤。2、项目年总用水量15855.34立方米，折合1.35吨标准煤。3、“智能电视项目投资建设项目”，年用电量657844.11千瓦时，年总用水量15855.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.20吨标准煤/年。达产年综合节能量27.40吨标准煤/年，项目总节能率20.47%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“智能电视项目”主要从事智能电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能电视项目选址于某某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规