无烟煤项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 无烟煤项目简介及立项备案申请无烟煤项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，未来相当一段时间依旧作为我国能源供应主体的煤炭企业，理应走在世界同类企业前列。因此，从我国能源资源赋存特点和保障能源安全的战略出发，当前因各种原因出现的“弃煤化”“革煤炭的命”等观点，既不符合我国能源工业发展客观实际，也不符合我国能源战略发展的现实要求。坚信随着中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略进一步推进，我国煤炭工业将会有一个全新的未来，继续为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国奉献光和热。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人韦xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33810.23平方米（折合约50.69亩），其中：净用地面积33810.23平方米（红线范围折合约50.69亩）。项目规划总建筑面积38881.76平方米，其中：规划建设主体工程29489.42平方米，计容建筑面积38881.76平方米；预计建筑工程投资2919.59万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为无烟煤，根据市场情况，预计年产值10706.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8901.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2919.592593.78175.608901.161.1工程费用万元2919.592593.786966.841.1.1建筑工程费用万元2919.592919.5928.25%1.1.2设备购置及安装费万元2593.782593.7825.09%1.2工程建设其他费用万元3387.793387.7932.78%1.2.1无形资产万元1697.541697.541.3预备费万元1690.251690.251.3.1基本预备费万元871.34871.341.3.2涨价预备费万元818.91818.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元8901.168901.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1434.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6966.844772.615793.016966.846966.846966.841.1应收账款万元2090.051358.531567.542090.052090.052090.051.2存货万元3135.082037.802351.313135.083135.083135.081.2.1原辅材料万元940.52611.34705.39940.52940.52940.521.2.2燃料动力万元47.0330.5735.2747.0347.0347.031.2.3在产品万元1442.14937.391081.601442.141442.141442.141.2.4产成品万元705.39458.51529.04705.39705.39705.391.3现金万元1741.711132.111306.281741.711741.711741.712流动负债万元5532.143595.894149.105532.145532.145532.142.1应付账款万元5532.143595.894149.105532.145532.145532.143流动资金万元1434.70932.561076.031434.701434.701434.704铺底流动资金万元478.23310.85358.67478.23478.23478.233、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10335.86万元，其中：固定资产投资8901.16万元，占项目总投资的86.12%；流动资金1434.70万元，占项目总投资的13.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2919.59万元，占项目总投资的28.25%；设备购置费2593.78万元，占项目总投资的25.09%；其它投资3387.79万元，占项目总投资的32.78%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8901.16+1434.70=10335.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10335.86116.12%116.12%100.00%2项目建设投资万元8901.16100.00%100.00%86.12%2.1工程费用万元5513.3761.94%61.94%53.34%2.1.1建筑工程费万元2919.5932.80%32.80%28.25%2.1.2设备购置及安装费万元2593.7829.14%29.14%25.09%2.2工程建设其他费用万元1697.5419.07%19.07%16.42%2.2.1无形资产万元1697.5419.07%19.07%16.42%2.3预备费万元1690.2518.99%18.99%16.35%2.3.1基本预备费万元871.349.79%9.79%8.43%2.3.2涨价预备费万元818.919.20%9.20%7.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8901.16100.00%100.00%86.12%5建设期间费用万元6流动资金万元1434.7016.12%16.12%13.88%7铺底流动资金万元478.235.37%5.37%4.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.92%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.65%，固定资产投资强度175.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17908.7517908.7529489.4229489.422435.761.1主要生产车间10745.2510745.2517693.6517693.651510.171.2辅助生产车间5730.805730.809436.619436.61779.441.3其他生产车间1432.701432.701710.391710.39146.152仓储工程3799.593799.596105.026105.02366.742.1成品贮存949.90949.901526.261526.2691.692.2原料仓储1975.791975.793174.613174.61190.702.3辅助材料仓库873.91873.911404.151404.1584.353供配电工程202.64202.64202.64202.6413.693.1供配电室202.64202.64202.64202.6413.694给排水工程233.04233.04233.04233.0412.254.1给排水233.04233.04233.04233.0412.255服务性工程2406.412406.412406.412406.41144.565.1办公用房1259.731259.731259.731259.7373.225.2生活服务1146.681146.681146.681146.6882.076消防及环保工程678.86678.86678.86678.8645.886.1消防环保工程678.86678.86678.86678.8645.887项目总图工程101.32101.32101.32101.32-190.837.1场地及道路硬化6962.691284.461284.467.2场区围墙1284.466962.696962.697.3安全保卫室101.32101.32101.32101.328绿化工程2615.5791.54合计25330.6238881.7638881.762919.59（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2593.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量485673.65千瓦时，折合59.69吨标准煤。2、项目年总用水量9517.73立方米，折合0.81吨标准煤。3、“无烟煤项目投资建设项目”，年用电量485673.65千瓦时，年总用水量9517.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.50吨标准煤/年。达产年综合节能量15.13吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“无烟煤项目”主要从事无烟煤项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性无烟煤项目选址于xxx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七