改质沥青项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 改质沥青项目简介及立项备案申请改质沥青项目简介及立项备案申请一、项目建设背景改质沥青的原料是中温沥青，为煤焦油深加工的产物。改质沥青作为粘合剂，其主要起粘结作用的成分是树脂。树脂可溶于喹啉，不溶于甲苯。普通中温沥青中甲苯不溶物（TI）为18%左右，喹啉不溶物（QI）为6%左右，这两种物质可形成焦炭网络，使炭阳极强度提高。中温沥青加热时，部分树脂聚合转化为有粘性的树脂，苯溶物一部分转化为树脂。热处理（改质）后的沥青，QI可增至8%-12%，TI可增至28%-34%，树脂可增至18%以上，粘性更强。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人向xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16228.11平方米（折合约24.33亩），其中：净用地面积16228.11平方米（红线范围折合约24.33亩）。项目规划总建筑面积22232.51平方米，其中：规划建设主体工程15138.67平方米，计容建筑面积22232.51平方米；预计建筑工程投资1639.31万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为改质沥青，根据市场情况，预计年产值13491.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3965.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1639.311661.35162.993965.551.1工程费用万元1639.311661.3510221.461.1.1建筑工程费用万元1639.311639.3130.71%1.1.2设备购置及安装费万元1661.351661.3531.12%1.2工程建设其他费用万元664.89664.8912.46%1.2.1无形资产万元282.20282.201.3预备费万元382.69382.691.3.1基本预备费万元159.61159.611.3.2涨价预备费万元223.08223.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元3965.553965.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1372.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10221.464282.236966.9210221.4610221.4610221.461.1应收账款万元3066.441226.582299.833066.443066.443066.441.2存货万元4599.661839.863449.744599.664599.664599.661.2.1原辅材料万元1379.90551.961034.921379.901379.901379.901.2.2燃料动力万元68.9927.6051.7568.9968.9968.991.2.3在产品万元2115.84846.341586.882115.842115.842115.841.2.4产成品万元1034.92413.97776.191034.921034.921034.921.3现金万元2555.361022.151916.522555.362555.362555.362流动负债万元8848.953539.586636.718848.958848.958848.952.1应付账款万元8848.953539.586636.718848.958848.958848.953流动资金万元1372.51549.001029.381372.511372.511372.514铺底流动资金万元457.50183.00343.13457.50457.50457.503、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5338.06万元，其中：固定资产投资3965.55万元，占项目总投资的74.29%；流动资金1372.51万元，占项目总投资的25.71%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1639.31万元，占项目总投资的30.71%；设备购置费1661.35万元，占项目总投资的31.12%；其它投资664.89万元，占项目总投资的12.46%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3965.55+1372.51=5338.06（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5338.06134.61%134.61%100.00%2项目建设投资万元3965.55100.00%100.00%74.29%2.1工程费用万元3300.6683.23%83.23%61.83%2.1.1建筑工程费万元1639.3141.34%41.34%30.71%2.1.2设备购置及安装费万元1661.3541.89%41.89%31.12%2.2工程建设其他费用万元282.207.12%7.12%5.29%2.2.1无形资产万元282.207.12%7.12%5.29%2.3预备费万元382.699.65%9.65%7.17%2.3.1基本预备费万元159.614.02%4.02%2.99%2.3.2涨价预备费万元223.085.63%5.63%4.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3965.55100.00%100.00%74.29%5建设期间费用万元6流动资金万元1372.5134.61%34.61%25.71%7铺底流动资金万元457.5011.54%11.54%8.57%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.02%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.24%，固定资产投资强度162.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7000.997000.9915138.6715138.671227.871.1主要生产车间4200.594200.599083.209083.20761.281.2辅助生产车间2240.322240.324844.374844.37392.921.3其他生产车间560.08560.08878.04878.0473.672仓储工程1485.361485.364611.004611.00271.992.1成品贮存371.34371.341152.751152.7568.002.2原料仓储772.39772.392397.722397.72141.432.3辅助材料仓库341.63341.631060.531060.5362.563供配电工程79.2279.2279.2279.225.263.1供配电室79.2279.2279.2279.225.264给排水工程91.1091.1091.1091.104.704.1给排水91.1091.1091.1091.104.705服务性工程940.73940.73940.73940.7355.495.1办公用房546.50546.50546.50546.5026.205.2生活服务394.23394.23394.23394.2326.626消防及环保工程265.38265.38265.38265.3817.616.1消防环保工程265.38265.38265.38265.3817.617项目总图工程39.6139.6139.6139.6116.137.1场地及道路硬化2729.93534.89534.897.2场区围墙534.892729.932729.937.3安全保卫室39.6139.6139.6139.618绿化工程1150.2340.26合计9902.3922232.5122232.511639.31（四）设备方案项目计划购置设备共计48台（套），设备购置费1661.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量939940.03千瓦时，折合115.52吨标准煤。2、项目年总用水量10954.90立方米，折合0.94吨标准煤。3、“改质沥青项目投资建设项目”，年用电量939940.03千瓦时，年总用水量10954.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.46吨标准煤/年。达产年综合节能量30.96吨标准煤/年，项目总节能率29.83%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“改质沥青项目”主要从事改质沥青项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性改质沥青项目选址于xx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划