改质沥青项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 改质沥青项目简介及立项备案申请改质沥青项目简介及立项备案申请一、项目建设背景改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，呈玻璃相；没有一定的熔点，在一定的熔点范围内熔化，凝固时没有热效应。改质沥青主要用作铝电解槽的预焙阳极块的粘结剂、制造高功率电极棒等。改质沥青由煤焦油沥青（简称煤沥青）改质，属于煤焦油深加工产品。煤焦油加工过程中，经过蒸馏去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，一般为粘稠的液体、半固体或固体。未经改质的煤沥青软化点低、挥发份高、结焦值低，生产的电极制品比电阻大，抗氧化和热稳定性差，机械强度低，经过改质改善理化性质后方能满足电极生产的质量要求。由于改质沥青的生产是煤焦化产业的延伸，下游对接电解铝行业，改质沥青价格与产业链上煤炭、煤焦油价格以及电解铝行业的景气度关系密切。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人魏xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56781.71平方米（折合约85.13亩），其中：净用地面积56781.71平方米（红线范围折合约85.13亩）。项目规划总建筑面积88579.47平方米，其中：规划建设主体工程55255.02平方米，计容建筑面积88579.47平方米；预计建筑工程投资7525.48万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为改质沥青，根据市场情况，预计年产值18134.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15268.92(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7525.487603.62179.3615268.921.1工程费用万元7525.487603.6211882.501.1.1建筑工程费用万元7525.487525.4842.75%1.1.2设备购置及安装费万元7603.627603.6243.19%1.2工程建设其他费用万元139.82139.820.79%1.2.1无形资产万元74.7074.701.3预备费万元65.1265.121.3.1基本预备费万元35.8535.851.3.2涨价预备费万元29.2729.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元15268.9215268.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2336.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11882.506611.808678.7411882.5011882.5011882.501.1应收账款万元3564.752138.852495.323564.753564.753564.751.2存货万元5347.133208.283742.995347.135347.135347.131.2.1原辅材料万元1604.14962.481122.901604.141604.141604.141.2.2燃料动力万元80.2148.1256.1480.2180.2180.211.2.3在产品万元2459.681475.811721.782459.682459.682459.681.2.4产成品万元1203.10721.86842.171203.101203.101203.101.3现金万元2970.631782.382079.442970.632970.632970.632流动负债万元9545.915727.556682.149545.919545.919545.912.1应付账款万元9545.915727.556682.149545.919545.919545.913流动资金万元2336.591401.951635.612336.592336.592336.594铺底流动资金万元778.86467.32545.20778.86778.86778.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17605.51万元，其中：固定资产投资15268.92万元，占项目总投资的86.73%；流动资金2336.59万元，占项目总投资的13.27%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7525.48万元，占项目总投资的42.75%；设备购置费7603.62万元，占项目总投资的43.19%；其它投资139.82万元，占项目总投资的0.79%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15268.92+2336.59=17605.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17605.51115.30%115.30%100.00%2项目建设投资万元15268.92100.00%100.00%86.73%2.1工程费用万元15129.1099.08%99.08%85.93%2.1.1建筑工程费万元7525.4849.29%49.29%42.75%2.1.2设备购置及安装费万元7603.6249.80%49.80%43.19%2.2工程建设其他费用万元74.700.49%0.49%0.42%2.2.1无形资产万元74.700.49%0.49%0.42%2.3预备费万元65.120.43%0.43%0.37%2.3.1基本预备费万元35.850.23%0.23%0.20%2.3.2涨价预备费万元29.270.19%0.19%0.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15268.92100.00%100.00%86.73%5建设期间费用万元6流动资金万元2336.5915.30%15.30%13.27%7铺底流动资金万元778.865.10%5.10%4.42%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.43%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度179.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24259.4324259.4355255.0255255.025163.751.1主要生产车间14555.6614555.6633153.0133153.013201.531.2辅助生产车间7763.027763.0217681.6117681.611652.401.3其他生产车间1940.751940.753204.793204.79309.822仓储工程5146.985146.9821660.8921660.891472.202.1成品贮存1286.741286.745415.225415.22368.052.2原料仓储2676.432676.4311263.6611263.66765.542.3辅助材料仓库1183.811183.814982.004982.00338.613供配电工程274.51274.51274.51274.5120.993.1供配电室274.51274.51274.51274.5120.994给排水工程315.68315.68315.68315.6818.774.1给排水315.68315.68315.68315.6818.775服务性工程3259.753259.753259.753259.75221.555.1办公用房1311.951311.951311.951311.95120.355.2生活服务1947.801947.801947.801947.80109.326消防及环保工程919.59919.59919.59919.5970.316.1消防环保工程919.59919.59919.59919.5970.317项目总图工程137.25137.25137.25137.25435.127.1场地及道路硬化8953.311498.961498.967.2场区围墙1498.968953.318953.317.3安全保卫室137.25137.25137.25137.258绿化工程3508.35122.79合计34313.1988579.4788579.477525.48（四）设备方案项目计划购置设备共计184台（套），设备购置费7603.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量458090.58千瓦时，折合56.30吨标准煤。2、项目年总用水量8637.77立方米，折合0.74吨标准煤。3、“改质沥青项目投资建设项目”，年用电量458090.58千瓦时，年总用水量8637.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.04吨标准煤/年。达产年综合节能量22.18吨标准煤/年，项目总节能率26.45%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“改质沥青项目”主要从事改质沥青项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性改质沥青项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规