树脂传递模塑项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 树脂传递模塑项目简介及立项备案申请树脂传递模塑项目简介及立项备案申请一、项目建设背景树脂传递模塑(ResinTransferMoulding,简称RTM)是将树脂注入到闭合模具中浸润增强材料并固化的工艺方法。该项技术可不用预浸料、热压罐，有效地降低设备成本、成型成本。该项技术近年来发展很快，在飞机工业、汽车工业、舰船工业等领域应用日广，并研究发展出RFI、VARTM、SCRIMP、SPRINT等多种分支，满足不同领域的应用需求。RTM技术的研究发展方向将包括微机控制注射机组，增强材料预成型技术，低成本模具，快速树脂固化体系，工艺稳定性和适应性等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人任xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28841.08平方米（折合约43.24亩），其中：净用地面积28841.08平方米（红线范围折合约43.24亩）。项目规划总建筑面积45568.91平方米，其中：规划建设主体工程29531.05平方米，计容建筑面积45568.91平方米；预计建筑工程投资4094.19万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为树脂传递模塑，根据市场情况，预计年产值13754.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7414.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4094.193230.43171.477414.361.1工程费用万元4094.193230.439001.371.1.1建筑工程费用万元4094.194094.1944.69%1.1.2设备购置及安装费万元3230.433230.4335.27%1.2工程建设其他费用万元89.7489.740.98%1.2.1无形资产万元44.0844.081.3预备费万元45.6645.661.3.1基本预备费万元21.3721.371.3.2涨价预备费万元24.2924.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元7414.367414.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1746.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9001.376621.548163.279001.379001.379001.371.1应收账款万元2700.411755.272160.332700.412700.412700.411.2存货万元4050.622632.903240.494050.624050.624050.621.2.1原辅材料万元1215.19789.87972.151215.191215.191215.191.2.2燃料动力万元60.7639.4948.6160.7660.7660.761.2.3在产品万元1863.291211.141490.631863.291863.291863.291.2.4产成品万元911.39592.40729.11911.39911.39911.391.3现金万元2250.341462.721800.272250.342250.342250.342流动负债万元7255.334715.965804.267255.337255.337255.332.1应付账款万元7255.334715.965804.267255.337255.337255.333流动资金万元1746.041134.931396.831746.041746.041746.044铺底流动资金万元582.01378.31465.61582.01582.01582.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9160.40万元，其中：固定资产投资7414.36万元，占项目总投资的80.94%；流动资金1746.04万元，占项目总投资的19.06%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4094.19万元，占项目总投资的44.69%；设备购置费3230.43万元，占项目总投资的35.27%；其它投资89.74万元，占项目总投资的0.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7414.36+1746.04=9160.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9160.40123.55%123.55%100.00%2项目建设投资万元7414.36100.00%100.00%80.94%2.1工程费用万元7324.6298.79%98.79%79.96%2.1.1建筑工程费万元4094.1955.22%55.22%44.69%2.1.2设备购置及安装费万元3230.4343.57%43.57%35.27%2.2工程建设其他费用万元44.080.59%0.59%0.48%2.2.1无形资产万元44.080.59%0.59%0.48%2.3预备费万元45.660.62%0.62%0.50%2.3.1基本预备费万元21.370.29%0.29%0.23%2.3.2涨价预备费万元24.290.33%0.33%0.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7414.36100.00%100.00%80.94%5建设期间费用万元6流动资金万元1746.0423.55%23.55%19.06%7铺底流动资金万元582.017.85%7.85%6.35%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.29%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度171.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11070.0811070.0829531.0529531.052918.581.1主要生产车间6642.056642.0517718.6317718.631809.521.2辅助生产车间3542.433542.439449.949449.94933.951.3其他生产车间885.61885.611712.801712.80175.112仓储工程2348.672348.6710424.6110424.61749.292.1成品贮存587.17587.172606.152606.15187.322.2原料仓储1221.311221.315420.805420.80389.632.3辅助材料仓库540.19540.192397.662397.66172.343供配电工程125.26125.26125.26125.2610.133.1供配电室125.26125.26125.26125.2610.134给排水工程144.05144.05144.05144.059.064.1给排水144.05144.05144.05144.059.065服务性工程1487.491487.491487.491487.49106.925.1办公用房789.47789.47789.47789.4762.555.2生活服务698.02698.02698.02698.0254.576消防及环保工程419.63419.63419.63419.6333.936.1消防环保工程419.63419.63419.63419.6333.937项目总图工程62.6362.6362.6362.63208.057.1场地及道路硬化3957.91723.21723.217.2场区围墙723.213957.913957.917.3安全保卫室62.6362.6362.6362.638绿化工程1663.6058.23合计15657.8245568.9145568.914094.19（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费3230.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1347420.96千瓦时，折合165.60吨标准煤。2、项目年总用水量5827.34立方米，折合0.50吨标准煤。3、“树脂传递模塑项目投资建设项目”，年用电量1347420.96千瓦时，年总用水量5827.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.10吨标准煤/年。达产年综合节能量46.85吨标准煤/年，项目总节能率27.08%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“树脂传递模塑项目”主要从事树脂传递模塑项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性树脂传递模塑项目选址于某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规