柔软剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 柔软剂项目简介及立项备案申请柔软剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景柔软剂是一类能改变纤维的静、动摩擦系数的化学物质。当改变静摩擦系数时，手感触摸有平滑感，易于在纤维或织物上移动；当改变动摩擦系数时，纤维与纤维之间的微细结构易于相互移动，也就是纤维或者织物易于变形。二者的综合感觉就是柔软。柔软剂按离子性来分有阳离子型、非离子型、阴离子型和两性季铵盐型四种。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48437.54平方米（折合约72.62亩），其中：净用地面积48437.54平方米（红线范围折合约72.62亩）。项目规划总建筑面积80890.69平方米，其中：规划建设主体工程51397.80平方米，计容建筑面积80890.69平方米；预计建筑工程投资6079.36万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为柔软剂，根据市场情况，预计年产值19343.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11775.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6079.365322.66162.1511775.331.1工程费用万元6079.365322.6615122.771.1.1建筑工程费用万元6079.366079.3641.91%1.1.2设备购置及安装费万元5322.665322.6636.69%1.2工程建设其他费用万元373.31373.312.57%1.2.1无形资产万元174.61174.611.3预备费万元198.70198.701.3.1基本预备费万元103.32103.321.3.2涨价预备费万元95.3895.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元11775.3311775.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2730.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15122.778009.479726.3115122.7715122.7715122.771.1应收账款万元4536.832495.263175.784536.834536.834536.831.2存货万元6805.253742.894763.676805.256805.256805.251.2.1原辅材料万元2041.571122.871429.102041.572041.572041.571.2.2燃料动力万元102.0856.1471.46102.08102.08102.081.2.3在产品万元3130.411721.732191.293130.413130.413130.411.2.4产成品万元1531.18842.151071.831531.181531.181531.181.3现金万元3780.692079.382646.483780.693780.693780.692流动负债万元12392.636815.958674.8412392.6312392.6312392.632.1应付账款万元12392.636815.958674.8412392.6312392.6312392.633流动资金万元2730.141501.581911.102730.142730.142730.144铺底流动资金万元910.04500.53637.03910.04910.04910.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14505.47万元，其中：固定资产投资11775.33万元，占项目总投资的81.18%；流动资金2730.14万元，占项目总投资的18.82%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6079.36万元，占项目总投资的41.91%；设备购置费5322.66万元，占项目总投资的36.69%；其它投资373.31万元，占项目总投资的2.57%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11775.33+2730.14=14505.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14505.47123.19%123.19%100.00%2项目建设投资万元11775.33100.00%100.00%81.18%2.1工程费用万元11402.0296.83%96.83%78.60%2.1.1建筑工程费万元6079.3651.63%51.63%41.91%2.1.2设备购置及安装费万元5322.6645.20%45.20%36.69%2.2工程建设其他费用万元174.611.48%1.48%1.20%2.2.1无形资产万元174.611.48%1.48%1.20%2.3预备费万元198.701.69%1.69%1.37%2.3.1基本预备费万元103.320.88%0.88%0.71%2.3.2涨价预备费万元95.380.81%0.81%0.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11775.33100.00%100.00%81.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2730.1423.19%23.19%18.82%7铺底流动资金万元910.057.73%7.73%6.27%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.88%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.96%，固定资产投资强度162.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17424.0317424.0351397.8051397.804249.101.1主要生产车间10454.4210454.4230838.6830838.682634.441.2辅助生产车间5575.695575.6916447.3016447.301359.711.3其他生产车间1393.921393.922981.072981.07254.952仓储工程3696.753696.7519170.3819170.381152.602.1成品贮存924.19924.194792.604792.60288.152.2原料仓储1922.311922.319968.609968.60599.352.3辅助材料仓库850.25850.254409.194409.19265.103供配电工程197.16197.16197.16197.1613.343.1供配电室197.16197.16197.16197.1613.344给排水工程226.73226.73226.73226.7311.934.1给排水226.73226.73226.73226.7311.935服务性工程2341.282341.282341.282341.28140.775.1办公用房1179.591179.591179.591179.5968.695.2生活服务1161.691161.691161.691161.6961.196消防及环保工程660.49660.49660.49660.4944.686.1消防环保工程660.49660.49660.49660.4944.687项目总图工程98.5898.5898.5898.58369.357.1场地及道路硬化6317.471237.861237.867.2场区围墙1237.866317.476317.477.3安全保卫室98.5898.5898.5898.588绿化工程2788.3797.59合计24645.0280890.6980890.696079.36（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费5322.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量638479.00千瓦时，折合78.47吨标准煤。2、项目年总用水量15608.71立方米，折合1.33吨标准煤。3、“柔软剂项目投资建设项目”，年用电量638479.00千瓦时，年总用水量15608.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.80吨标准煤/年。达产年综合节能量21.21吨标准煤/年，项目总节能率29.02%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“柔软剂项目”主要从事柔软剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性柔软剂项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、