植绒机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 植绒机项目简介及立项备案申请植绒机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景植绒机又称高压静电发生器，就是利用静电植绒的原理用来生产植绒产品的一种机器！静电植绒的原理是利用电荷同性相斥异性相吸的物理特性 , 使绒毛带上负电荷 , 把需要植绒的物体放在零电位或接地条件下 , 绒毛受到异电位被植物体的吸引 , 呈垂直状加速飞升到需要植绒的物体表面上 , 由于被植物体涂有胶粘剂 , 绒毛就被垂直粘在被植物体上 , 静电植绒是利用电荷的自然特性产生的一种生产新工艺。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人卢xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11125.56平方米（折合约16.68亩），其中：净用地面积11125.56平方米（红线范围折合约16.68亩）。项目规划总建筑面积12683.14平方米，其中：规划建设主体工程8717.71平方米，计容建筑面积12683.14平方米；预计建筑工程投资956.14万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为植绒机，根据市场情况，预计年产值6132.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3283.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元956.141360.04196.843283.291.1工程费用万元956.141360.044478.721.1.1建筑工程费用万元956.14956.1424.20%1.1.2设备购置及安装费万元1360.041360.0434.43%1.2工程建设其他费用万元967.11967.1124.48%1.2.1无形资产万元574.12574.121.3预备费万元392.99392.991.3.1基本预备费万元160.95160.951.3.2涨价预备费万元232.04232.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元3283.293283.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金667.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4478.722443.343862.704478.724478.724478.721.1应收账款万元1343.62806.171074.891343.621343.621343.621.2存货万元2015.421209.251612.342015.422015.422015.421.2.1原辅材料万元604.63362.78483.70604.63604.63604.631.2.2燃料动力万元30.2318.1424.1930.2330.2330.231.2.3在产品万元927.09556.26741.67927.09927.09927.091.2.4产成品万元453.47272.08362.78453.47453.47453.471.3现金万元1119.68671.81895.741119.681119.681119.682流动负债万元3811.412286.853049.133811.413811.413811.412.1应付账款万元3811.412286.853049.133811.413811.413811.413流动资金万元667.31400.39533.85667.31667.31667.314铺底流动资金万元222.43133.46177.95222.43222.43222.433、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3950.60万元，其中：固定资产投资3283.29万元，占项目总投资的83.11%；流动资金667.31万元，占项目总投资的16.89%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资956.14万元，占项目总投资的24.20%；设备购置费1360.04万元，占项目总投资的34.43%；其它投资967.11万元，占项目总投资的24.48%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3283.29+667.31=3950.60（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3950.60120.32%120.32%100.00%2项目建设投资万元3283.29100.00%100.00%83.11%2.1工程费用万元2316.1870.54%70.54%58.63%2.1.1建筑工程费万元956.1429.12%29.12%24.20%2.1.2设备购置及安装费万元1360.0441.42%41.42%34.43%2.2工程建设其他费用万元574.1217.49%17.49%14.53%2.2.1无形资产万元574.1217.49%17.49%14.53%2.3预备费万元392.9911.97%11.97%9.95%2.3.1基本预备费万元160.954.90%4.90%4.07%2.3.2涨价预备费万元232.047.07%7.07%5.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3283.29100.00%100.00%83.11%5建设期间费用万元6流动资金万元667.3120.32%20.32%16.89%7铺底流动资金万元222.446.77%6.77%5.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.14%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度196.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5359.745359.748717.718717.71722.921.1主要生产车间3215.843215.845230.635230.63448.211.2辅助生产车间1715.121715.122789.672789.67231.331.3其他生产车间428.78428.78505.63505.6343.382仓储工程1137.141137.142577.532577.53155.452.1成品贮存284.29284.29644.38644.3838.862.2原料仓储591.31591.311340.321340.3280.832.3辅助材料仓库261.54261.54592.83592.8335.753供配电工程60.6560.6560.6560.654.113.1供配电室60.6560.6560.6560.654.114给排水工程69.7469.7469.7469.743.684.1给排水69.7469.7469.7469.743.685服务性工程720.19720.19720.19720.1943.435.1办公用房290.30290.30290.30290.3024.395.2生活服务429.89429.89429.89429.8918.336消防及环保工程203.17203.17203.17203.1713.786.1消防环保工程203.17203.17203.17203.1713.787项目总图工程30.3230.3230.3230.32-16.327.1场地及道路硬化2029.82361.35361.357.2场区围墙361.352029.822029.827.3安全保卫室30.3230.3230.3230.328绿化工程831.0029.09合计7580.9612683.1412683.14956.14（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费1360.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量767688.21千瓦时，折合94.35吨标准煤。2、项目年总用水量3709.09立方米，折合0.32吨标准煤。3、“植绒机项目投资建设项目”，年用电量767688.21千瓦时，年总用水量3709.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.67吨标准煤/年。达产年综合节能量40.57吨标准煤/年，项目总节能率26.11%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“植绒机项目”主要从事植绒机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性植绒机项目选址于xx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园区环境保护规划要求。