核电设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 核电设备项目简介及立项备案申请核电设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景进入21世纪以来，节能减排成为全球范围内的大势所趋，清洁、高效、无污染的核能成为开发利用热点，核电产业全面复苏。在核电发展热潮推动下，核电设备制造业迎来了历史性发展机遇。近年来，我国核电设备制造业发展取得了显著的成绩。2009年，我国核电技术装备自主化工作捷报频传，如核岛主设备关键铸锻件实现国产化突破、核二级泵全部完成样机研制、蒸发器换热管完成实验室研制后开始批量生产等。首批三代核电自主化依托项目2009年全部开工建设。2010年，我国核电设备行业继续快速发展，核电关键重要设备自主化脚步不断加快。2010年12月18日，我国首台完全自主开发的红沿河核电站1号机组核反应堆压力容器完工并成功共发送，标志我国百万千瓦级核岛主设备的制造完全实现国产化。截止2010年底，我国核电装机容量突破1000万千瓦，达1082万千瓦。2011年3月16日，我国首台国产AP1000核电蒸汽发生器开工制造。2011年11月25日，东方电气集团成功研制国内首套、也是世界上首套AP1000第三代核电蒸汽发生器垂直支撑。2012年7月，上海电气集团旗下的上海电气重型机器厂核电大型锻件项目通过国家级专家组鉴定，该厂研制的高温气冷核电堆核电锻件实现首台突破，AP1000核电大锻件在国内率先成套。我国核电设备国产化顺利推进。东方电气集团、上海电气集团及哈电集团是中国核电设备制造行业综合实力较强的三大动力集团，三家企业在核电设备市场占有较大份额，是国内核电设备市场的主要力量。此外，中国核电产业的蓬勃发展也受到了国外企业的关注，美国西屋，法国阿海珐、阿尔斯通、日本三菱重工等国外核电设备制造企业也纷纷发力中国核电设备市场。随着“十二五”的到来，“新能源”这一关切经济转型，同时关系到国家的能源安全保障和国民经济可持续发展的高频词，催生出了电力装备行业新兴的市场制高点。由沿海延伸至内陆的多省份核电站建设大动作，则为核电设备企业铺展开广阔的发展蓝图。伴随着国产化程度不断提高，在国家核电技术自主化、核电设备国产化的政策推进下，庞大的市场需求必将带动中国核电设备制造业的蓬勃发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人韩xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49257.95平方米（折合约73.85亩），其中：净用地面积49257.95平方米（红线范围折合约73.85亩）。项目规划总建筑面积77827.56平方米，其中：规划建设主体工程52034.80平方米，计容建筑面积77827.56平方米；预计建筑工程投资6306.37万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为核电设备，根据市场情况，预计年产值16413.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13239.83(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6306.375916.54179.2813239.831.1工程费用万元6306.375916.5410588.411.1.1建筑工程费用万元6306.376306.3740.99%1.1.2设备购置及安装费万元5916.545916.5438.46%1.2工程建设其他费用万元1016.921016.926.61%1.2.1无形资产万元437.93437.931.3预备费万元578.99578.991.3.1基本预备费万元341.14341.141.3.2涨价预备费万元237.85237.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元13239.8313239.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2143.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10588.416568.656954.4910588.4110588.4110588.411.1应收账款万元3176.521905.912223.573176.523176.523176.521.2存货万元4764.782858.873335.354764.784764.784764.781.2.1原辅材料万元1429.43857.661000.601429.431429.431429.431.2.2燃料动力万元71.4742.8850.0371.4771.4771.471.2.3在产品万元2191.801315.081534.262191.802191.802191.801.2.4产成品万元1072.08643.25750.451072.081072.081072.081.3现金万元2647.101588.261852.972647.102647.102647.102流动负债万元8444.745066.845911.328444.748444.748444.742.1应付账款万元8444.745066.845911.328444.748444.748444.743流动资金万元2143.671286.201500.572143.672143.672143.674铺底流动资金万元714.55428.73500.19714.55714.55714.553、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15383.50万元，其中：固定资产投资13239.83万元，占项目总投资的86.07%；流动资金2143.67万元，占项目总投资的13.93%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6306.37万元，占项目总投资的40.99%；设备购置费5916.54万元，占项目总投资的38.46%；其它投资1016.92万元，占项目总投资的6.61%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13239.83+2143.67=15383.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15383.50116.19%116.19%100.00%2项目建设投资万元13239.83100.00%100.00%86.07%2.1工程费用万元12222.9192.32%92.32%79.45%2.1.1建筑工程费万元6306.3747.63%47.63%40.99%2.1.2设备购置及安装费万元5916.5444.69%44.69%38.46%2.2工程建设其他费用万元437.933.31%3.31%2.85%2.2.1无形资产万元437.933.31%3.31%2.85%2.3预备费万元578.994.37%4.37%3.76%2.3.1基本预备费万元341.142.58%2.58%2.22%2.3.2涨价预备费万元237.851.80%1.80%1.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13239.83100.00%100.00%86.07%5建设期间费用万元6流动资金万元2143.6716.19%16.19%13.93%7铺底流动资金万元714.565.40%5.40%4.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.55%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.13%，固定资产投资强度179.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24917.5524917.5552034.8052034.804638.021.1主要生产车间14950.5314950.5331220.8831220.882875.571.2辅助生产车间7973.627973.6216651.1416651.141484.171.3其他生产车间1993.401993.403018.023018.02278.282仓储工程5286.615286.6116765.2916765.291086.792.1成品贮存1321.651321.654191.324191.32271.702.2原料仓储2749.042749.048717.958717.95565.132.3辅助材料仓库1215.921215.923856.023856.02249.963供配电工程281.95281.95281.95281.9520.563.1供配电室281.95281.95281.95281.9520.564给排水工程324.25324.25324.25324.2518.394.1给排水324.25324.25324.25324.2518.395服务性工程3348.193348.193348.193348.19217.045.1办公用房1363.931363.931363.931363.93126.865.2生活服务1984.261984.261984.261984.26115.506消防及环保工程944.54944.54944.54944.5468.886.1消防环保工程944.54944.54944.54944.5468.887项目总图工程140.98140.98140.98140.98152.377.1场地及道路硬化9203.281945.601945.607.2场区围墙1945.609203.289203.287.3安全保卫室140.98140.98140.98140.988绿化工程2980.47104.32合计35244.0677827.5677827.566306.37（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费5916.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量1331310.49千瓦时，折合163.62吨标准煤。2、项目年总用水量7974.70立方米，折合0.68吨标准煤。3、“核电设备项目投资建设项目”，年用电量1331310.49千瓦时，年总用水量7974.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.30吨标准煤/年。达产年综合节能量49.08吨标准煤/年，项目总节能率29.58%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“核电设备项目”主要从事核电设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性核电设备项目选址于某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业示范基地环