有机膨润土项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 有机膨润土项目简介及立项备案申请有机膨润土项目简介及立项备案申请一、项目建设背景有机膨润土在我国已生产、应用三十多年，广泛用于工业涂料和脱模剂的生产，有机膨润土是工业涂料的悬浮剂、增稠剂。具体使用方法是：先将有机膨润土做成有机膨润土膏（或称有机膨润土凝胶），再用有机膨润土膏做涂料和脱模剂,有机膨润土膏制造工艺如下表所示：（采用高速分散机）有机膨润土在各类有机溶剂、油类、液体树脂中能形成凝胶，具有良好的增稠性、触变性、悬浮稳定性、高温稳定性、润滑性、成膜性，耐水性及化学稳定性，在涂料工业中有重要的应用价值。在油漆油墨、航空、冶金、化纤、石油等工业中也有广泛的应用。目前国内膨润土加工企业有200多家，多数为中、小规模生产企业。国内有机膨润土企业数量超过了50家，近年由于外资的注入及国家对于矿产的保护致使膨润土原矿价格上升，如安吉原矿价格在原有基础上已涨了34倍、辽宁沙海的也直线上升，球团膨润土等已无利润可言，人们纷纷把目光关注到有机膨润土上，有机膨润土的需求量很大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33710.18平方米（折合约50.54亩），其中：净用地面积33710.18平方米（红线范围折合约50.54亩）。项目规划总建筑面积49891.07平方米，其中：规划建设主体工程36827.03平方米，计容建筑面积49891.07平方米；预计建筑工程投资4101.48万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有机膨润土，根据市场情况，预计年产值25226.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8098.02(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4101.482713.94160.238098.021.1工程费用万元4101.482713.9417220.931.1.1建筑工程费用万元4101.484101.4836.32%1.1.2设备购置及安装费万元2713.942713.9424.04%1.2工程建设其他费用万元1282.601282.6011.36%1.2.1无形资产万元591.17591.171.3预备费万元691.43691.431.3.1基本预备费万元278.24278.241.3.2涨价预备费万元413.19413.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元8098.028098.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3193.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17220.9310309.9011684.9217220.9317220.9317220.931.1应收账款万元5166.283099.773874.715166.285166.285166.281.2存货万元7749.424649.655812.067749.427749.427749.421.2.1原辅材料万元2324.831394.901743.622324.832324.832324.831.2.2燃料动力万元116.2469.7487.18116.24116.24116.241.2.3在产品万元3564.732138.842673.553564.733564.733564.731.2.4产成品万元1743.621046.171307.711743.621743.621743.621.3现金万元4305.232583.143228.924305.234305.234305.232流动负债万元14027.398416.4310520.5414027.3914027.3914027.392.1应付账款万元14027.398416.4310520.5414027.3914027.3914027.393流动资金万元3193.541916.122395.153193.543193.543193.544铺底流动资金万元1064.50638.71798.381064.501064.501064.503、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11291.56万元，其中：固定资产投资8098.02万元，占项目总投资的71.72%；流动资金3193.54万元，占项目总投资的28.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4101.48万元，占项目总投资的36.32%；设备购置费2713.94万元，占项目总投资的24.04%；其它投资1282.60万元，占项目总投资的11.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8098.02+3193.54=11291.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11291.56139.44%139.44%100.00%2项目建设投资万元8098.02100.00%100.00%71.72%2.1工程费用万元6815.4284.16%84.16%60.36%2.1.1建筑工程费万元4101.4850.65%50.65%36.32%2.1.2设备购置及安装费万元2713.9433.51%33.51%24.04%2.2工程建设其他费用万元591.177.30%7.30%5.24%2.2.1无形资产万元591.177.30%7.30%5.24%2.3预备费万元691.438.54%8.54%6.12%2.3.1基本预备费万元278.243.44%3.44%2.46%2.3.2涨价预备费万元413.195.10%5.10%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8098.02100.00%100.00%71.72%5建设期间费用万元6流动资金万元3193.5439.44%39.44%28.28%7铺底流动资金万元1064.5113.15%13.15%9.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.53%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度160.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18239.4718239.4736827.0336827.033330.251.1主要生产车间10943.6810943.6822096.2222096.222064.761.2辅助生产车间5836.635836.6311784.6511784.651065.681.3其他生产车间1459.161459.162135.972135.97199.812仓储工程3869.763869.768491.638491.63558.472.1成品贮存967.44967.442122.912122.91139.622.2原料仓储2012.282012.284415.654415.65290.402.3辅助材料仓库890.04890.041953.071953.07128.453供配电工程206.39206.39206.39206.3915.273.1供配电室206.39206.39206.39206.3915.274给排水工程237.35237.35237.35237.3513.664.1给排水237.35237.35237.35237.3513.665服务性工程2450.852450.852450.852450.85161.185.1办公用房1034.901034.901034.901034.9067.495.2生活服务1415.951415.951415.951415.9595.456消防及环保工程691.40691.40691.40691.4051.166.1消防环保工程691.40691.40691.40691.4051.167项目总图工程103.19103.19103.19103.19-111.817.1场地及道路硬化6892.171439.071439.077.2场区围墙1439.076892.176892.177.3安全保卫室103.19103.19103.19103.198绿化工程2380.1483.30合计25798.4049891.0749891.074101.48（四）设备方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费2713.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1210807.45千瓦时，折合148.81吨标准煤。2、项目年总用水量20828.89立方米，折合1.78吨标准煤。3、“有机膨润土项目投资建设项目”，年用电量1210807.45千瓦时，年总用水量20828.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.59吨标准煤/年。达产年综合节能量52.91吨标准煤/年，项目总节能率26.62%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“有机膨润土项目”主要从事有机膨润土项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有机膨润土项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规