橡胶地板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 橡胶地板项目简介及立项备案申请橡胶地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景橡胶地板是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地板。 丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的附产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。橡胶地板广泛的实用范围居家阳台、厨房、客厅、卧室、洗手间娱乐活动场所、健身房、训练馆、舞台微机房、变电所、精密仪器制造存放声所 火柴厂、烟花爆竹厂、国防弹药库、军舰防滑甲板办公室、写字楼、别墅区人行步道轮船防滑步道托儿所、幼儿园、老年人活动中心、在中型儿童游乐场馆浴池、游泳馆、按摩室、医疗单位购物中心精品间、柜台内巡售步道各种社交场合的迎宾楼道、门厅、贵宾室球场、体育跑道屋顶防水球场有减震要求的货场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人石xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37905.61平方米（折合约56.83亩），其中：净用地面积37905.61平方米（红线范围折合约56.83亩）。项目规划总建筑面积52688.80平方米，其中：规划建设主体工程34673.87平方米，计容建筑面积52688.80平方米；预计建筑工程投资4301.62万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶地板，根据市场情况，预计年产值15755.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11236.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4301.624861.99197.7211236.431.1工程费用万元4301.624861.9912400.091.1.1建筑工程费用万元4301.624301.6232.53%1.1.2设备购置及安装费万元4861.994861.9936.77%1.2工程建设其他费用万元2072.822072.8215.67%1.2.1无形资产万元1112.501112.501.3预备费万元960.32960.321.3.1基本预备费万元400.75400.751.3.2涨价预备费万元559.57559.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元11236.4311236.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1987.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12400.093909.447287.8912400.0912400.0912400.091.1应收账款万元3720.031488.012604.023720.033720.033720.031.2存货万元5580.042232.023906.035580.045580.045580.041.2.1原辅材料万元1674.01669.601171.811674.011674.011674.011.2.2燃料动力万元83.7033.4858.5983.7083.7083.701.2.3在产品万元2566.821026.731796.772566.822566.822566.821.2.4产成品万元1255.51502.20878.861255.511255.511255.511.3现金万元3100.021240.012170.023100.023100.023100.022流动负债万元10412.714165.087288.9010412.7110412.7110412.712.1应付账款万元10412.714165.087288.9010412.7110412.7110412.713流动资金万元1987.38794.951391.171987.381987.381987.384铺底流动资金万元662.45264.98463.72662.45662.45662.453、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13223.81万元，其中：固定资产投资11236.43万元，占项目总投资的84.97%；流动资金1987.38万元，占项目总投资的15.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4301.62万元，占项目总投资的32.53%；设备购置费4861.99万元，占项目总投资的36.77%；其它投资2072.82万元，占项目总投资的15.67%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11236.43+1987.38=13223.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13223.81117.69%117.69%100.00%2项目建设投资万元11236.43100.00%100.00%84.97%2.1工程费用万元9163.6181.55%81.55%69.30%2.1.1建筑工程费万元4301.6238.28%38.28%32.53%2.1.2设备购置及安装费万元4861.9943.27%43.27%36.77%2.2工程建设其他费用万元1112.509.90%9.90%8.41%2.2.1无形资产万元1112.509.90%9.90%8.41%2.3预备费万元960.328.55%8.55%7.26%2.3.1基本预备费万元400.753.57%3.57%3.03%2.3.2涨价预备费万元559.574.98%4.98%4.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11236.43100.00%100.00%84.97%5建设期间费用万元6流动资金万元1987.3817.69%17.69%15.03%7铺底流动资金万元662.465.90%5.90%5.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.65%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.68%，固定资产投资强度197.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14377.8114377.8134673.8734673.873113.931.1主要生产车间8626.698626.6920804.3220804.321930.641.2辅助生产车间4600.904600.9011095.6411095.64996.461.3其他生产车间1150.221150.222011.082011.08186.842仓储工程3050.453050.4511709.7011709.70764.802.1成品贮存762.61762.612927.432927.43191.202.2原料仓储1586.231586.236089.046089.04397.702.3辅助材料仓库701.60701.602693.232693.23175.903供配电工程162.69162.69162.69162.6911.953.1供配电室162.69162.69162.69162.6911.954给排水工程187.09187.09187.09187.0910.694.1给排水187.09187.09187.09187.0910.695服务性工程1931.951931.951931.951931.95126.185.1办公用房853.63853.63853.63853.6352.475.2生活服务1078.321078.321078.321078.3264.696消防及环保工程545.01545.01545.01545.0140.056.1消防环保工程545.01545.01545.01545.0140.057项目总图工程81.3581.3581.3581.35171.717.1场地及道路硬化5441.40998.74998.747.2场区围墙998.745441.405441.407.3安全保卫室81.3581.3581.3581.358绿化工程1780.3662.31合计20336.3652688.8052688.804301.62（四）设备方案项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4861.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量477211.59千瓦时，折合58.65吨标准煤。2、项目年总用水量7016.79立方米，折合0.60吨标准煤。3、“橡胶地板项目投资建设项目”，年用电量477211.59千瓦时，年总用水量7016.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.25吨标准煤/年。达产年综合节能量25.39吨标准煤/年，项目总节能率27.49%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“橡胶地板项目”主要从事橡胶地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶地板项目选址于xx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划