民用航空装备项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 民用航空装备项目简介及立项备案申请民用航空装备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景按照中国制造2025路线图，我国航空机载设备市场需要重点研发的产品包括：航电系统（包括综合处理与网络系统、综合导航系统、座舱显控系统、机载维护系统、通信系统），机电系统（包括液压系统、电力系统、环控系统、辅助动力系统、客舱设备、货运系统）。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40253.45平方米（折合约60.35亩），其中：净用地面积40253.45平方米（红线范围折合约60.35亩）。项目规划总建筑面积46291.47平方米，其中：规划建设主体工程33683.02平方米，计容建筑面积46291.47平方米；预计建筑工程投资4118.96万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为民用航空装备，根据市场情况，预计年产值37752.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10519.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4118.964811.79174.3010519.011.1工程费用万元4118.964811.7923941.851.1.1建筑工程费用万元4118.964118.9627.93%1.1.2设备购置及安装费万元4811.794811.7932.63%1.2工程建设其他费用万元1588.261588.2610.77%1.2.1无形资产万元928.16928.161.3预备费万元660.10660.101.3.1基本预备费万元274.35274.351.3.2涨价预备费万元385.75385.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元10519.0110519.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4228.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23941.8510527.1220606.7923941.8523941.8523941.851.1应收账款万元7182.552873.025746.047182.557182.557182.551.2存货万元10773.834309.538619.0710773.8310773.8310773.831.2.1原辅材料万元3232.151292.862585.723232.153232.153232.151.2.2燃料动力万元161.6164.64129.29161.61161.61161.611.2.3在产品万元4955.961982.383964.774955.964955.964955.961.2.4产成品万元2424.11969.641939.292424.112424.112424.111.3现金万元5985.462394.184788.375985.465985.465985.462流动负债万元19713.807885.5215771.0419713.8019713.8019713.802.1应付账款万元19713.807885.5215771.0419713.8019713.8019713.803流动资金万元4228.051691.223382.444228.054228.054228.054铺底流动资金万元1409.34563.741127.481409.341409.341409.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14747.06万元，其中：固定资产投资10519.01万元，占项目总投资的71.33%；流动资金4228.05万元，占项目总投资的28.67%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4118.96万元，占项目总投资的27.93%；设备购置费4811.79万元，占项目总投资的32.63%；其它投资1588.26万元，占项目总投资的10.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10519.01+4228.05=14747.06（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14747.06140.19%140.19%100.00%2项目建设投资万元10519.01100.00%100.00%71.33%2.1工程费用万元8930.7584.90%84.90%60.56%2.1.1建筑工程费万元4118.9639.16%39.16%27.93%2.1.2设备购置及安装费万元4811.7945.74%45.74%32.63%2.2工程建设其他费用万元928.168.82%8.82%6.29%2.2.1无形资产万元928.168.82%8.82%6.29%2.3预备费万元660.106.28%6.28%4.48%2.3.1基本预备费万元274.352.61%2.61%1.86%2.3.2涨价预备费万元385.753.67%3.67%2.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10519.01100.00%100.00%71.33%5建设期间费用万元6流动资金万元4228.0540.19%40.19%28.67%7铺底流动资金万元1409.3513.40%13.40%9.56%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.26%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度174.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19141.6519141.6533683.0233683.023296.781.1主要生产车间11484.9911484.9920209.8120209.812044.001.2辅助生产车间6125.336125.3310778.5710778.571054.971.3其他生产车间1531.331531.331953.621953.62197.812仓储工程4061.174061.178195.498195.49583.382.1成品贮存1015.291015.292048.872048.87145.842.2原料仓储2111.812111.814261.654261.65303.362.3辅助材料仓库934.07934.071884.961884.96134.183供配电工程216.60216.60216.60216.6017.353.1供配电室216.60216.60216.60216.6017.354给排水工程249.09249.09249.09249.0915.514.1给排水249.09249.09249.09249.0915.515服务性工程2572.072572.072572.072572.07183.095.1办公用房1525.431525.431525.431525.43100.545.2生活服务1046.641046.641046.641046.6481.906消防及环保工程725.60725.60725.60725.6058.116.1消防环保工程725.60725.60725.60725.6058.117项目总图工程108.30108.30108.30108.30-119.077.1场地及道路硬化6772.931316.841316.847.2场区围墙1316.846772.936772.937.3安全保卫室108.30108.30108.30108.308绿化工程2394.4683.81合计27074.4746291.4746291.474118.96（四）设备方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费4811.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量963536.17千瓦时，折合118.42吨标准煤。2、项目年总用水量28500.52立方米，折合2.43吨标准煤。3、“民用航空装备项目投资建设项目”，年用电量963536.17千瓦时，年总用水量28500.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.85吨标准煤/年。达产年综合节能量40.28吨标准煤/年，项目总节能率29.66%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“民用航空装备项目”主要从事民用航空装备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性民用航空装备项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保