氢化丁腈橡胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 氢化丁腈橡胶项目简介及立项备案申请氢化丁腈橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景氢化丁腈橡胶（HNBR）是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体，而丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的。丁二烯的制法主要有丁烷和丁烯脱氢，或由碳四馏分分离而得。氢化丁腈橡胶的原材料逐级分解，其最为初级的原材料为石油，氢化丁腈橡胶原材料及氢化丁腈橡胶行业发展受石油化工产业发展影响较大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46109.71平方米（折合约69.13亩），其中：净用地面积46109.71平方米（红线范围折合约69.13亩）。项目规划总建筑面积60864.82平方米，其中：规划建设主体工程41154.18平方米，计容建筑面积60864.82平方米；预计建筑工程投资4930.66万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氢化丁腈橡胶，根据市场情况，预计年产值33261.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11434.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4930.664028.21165.4011434.101.1工程费用万元4930.664028.2120478.931.1.1建筑工程费用万元4930.664930.6630.31%1.1.2设备购置及安装费万元4028.214028.2124.76%1.2工程建设其他费用万元2475.232475.2315.22%1.2.1无形资产万元1259.231259.231.3预备费万元1216.001216.001.3.1基本预备费万元629.92629.921.3.2涨价预备费万元586.08586.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元11434.1011434.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4832.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20478.939708.3017884.5220478.9320478.9320478.931.1应收账款万元6143.682457.474300.586143.686143.686143.681.2存货万元9215.523686.216450.869215.529215.529215.521.2.1原辅材料万元2764.661105.861935.262764.662764.662764.661.2.2燃料动力万元138.2355.2996.76138.23138.23138.231.2.3在产品万元4239.141695.662967.404239.144239.144239.141.2.4产成品万元2073.49829.401451.442073.492073.492073.491.3现金万元5119.732047.893583.815119.735119.735119.732流动负债万元15646.806258.7210952.7615646.8015646.8015646.802.1应付账款万元15646.806258.7210952.7615646.8015646.8015646.803流动资金万元4832.131932.853382.494832.134832.134832.134铺底流动资金万元1610.69644.281127.501610.691610.691610.693、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16266.23万元，其中：固定资产投资11434.10万元，占项目总投资的70.29%；流动资金4832.13万元，占项目总投资的29.71%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4930.66万元，占项目总投资的30.31%；设备购置费4028.21万元，占项目总投资的24.76%；其它投资2475.23万元，占项目总投资的15.22%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11434.10+4832.13=16266.23（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16266.23142.26%142.26%100.00%2项目建设投资万元11434.10100.00%100.00%70.29%2.1工程费用万元8958.8778.35%78.35%55.08%2.1.1建筑工程费万元4930.6643.12%43.12%30.31%2.1.2设备购置及安装费万元4028.2135.23%35.23%24.76%2.2工程建设其他费用万元1259.2311.01%11.01%7.74%2.2.1无形资产万元1259.2311.01%11.01%7.74%2.3预备费万元1216.0010.63%10.63%7.48%2.3.1基本预备费万元629.925.51%5.51%3.87%2.3.2涨价预备费万元586.085.13%5.13%3.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11434.10100.00%100.00%70.29%5建设期间费用万元6流动资金万元4832.1342.26%42.26%29.71%7铺底流动资金万元1610.7114.09%14.09%9.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.53%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度165.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17450.5517450.5541154.1841154.183667.291.1主要生产车间10470.3310470.3324692.5124692.512273.721.2辅助生产车间5584.185584.1813169.3413169.341173.531.3其他生产车间1396.041396.042386.942386.94220.042仓储工程3702.383702.3812811.9212811.92830.322.1成品贮存925.60925.603202.983202.98207.582.2原料仓储1925.241925.246662.206662.20431.772.3辅助材料仓库851.55851.552946.742946.74190.973供配电工程197.46197.46197.46197.4614.403.1供配电室197.46197.46197.46197.4614.404给排水工程227.08227.08227.08227.0812.884.1给排水227.08227.08227.08227.0812.885服务性工程2344.842344.842344.842344.84151.965.1办公用房1096.751096.751096.751096.7588.765.2生活服务1248.091248.091248.091248.0961.166消防及环保工程661.49661.49661.49661.4948.236.1消防环保工程661.49661.49661.49661.4948.237项目总图工程98.7398.7398.7398.73103.217.1场地及道路硬化6489.121473.121473.127.2场区围墙1473.126489.126489.127.3安全保卫室98.7398.7398.7398.738绿化工程2924.93102.37合计24682.5360864.8260864.824930.66（四）设备方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费4028.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量461833.42千瓦时，折合56.76吨标准煤。2、项目年总用水量24182.57立方米，折合2.07吨标准煤。3、“氢化丁腈橡胶项目投资建设项目”，年用电量461833.42千瓦时，年总用水量24182.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.83吨标准煤/年。达产年综合节能量24.03吨标准煤/年，项目总节能率25.40%，能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“氢化丁腈橡胶项目”主要从事氢化丁腈橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氢化丁腈橡胶项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七