洗油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 洗油项目简介及立项备案申请洗油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景洗油是煤焦油精馏过程中的重要馏分之一，沸程230-300，约占煤焦油的4.510%，是一种复杂的混合物，由于各厂家切取工艺不同，各组分含量波动范围很大。一般来说，洗油为黄褐色至棕色油状液体，富含喹啉、异喹啉、吲哚、-甲基萘、-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料，以萘类化合物含量最高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31075.53平方米（折合约46.59亩），其中：净用地面积31075.53平方米（红线范围折合约46.59亩）。项目规划总建筑面积48477.83平方米，其中：规划建设主体工程34002.75平方米，计容建筑面积48477.83平方米；预计建筑工程投资4211.93万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为洗油，根据市场情况，预计年产值12348.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7659.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4211.934031.63164.417659.861.1工程费用万元4211.934031.638395.241.1.1建筑工程费用万元4211.934211.9346.02%1.1.2设备购置及安装费万元4031.634031.6344.05%1.2工程建设其他费用万元-583.70-583.70-6.38%1.2.1无形资产万元-279.11-279.111.3预备费万元-304.59-304.591.3.1基本预备费万元-158.82-158.821.3.2涨价预备费万元-145.77-145.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元7659.867659.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1492.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8395.244926.625188.868395.248395.248395.241.1应收账款万元2518.571637.071763.002518.572518.572518.571.2存货万元3777.862455.612644.503777.863777.863777.861.2.1原辅材料万元1133.36736.68793.351133.361133.361133.361.2.2燃料动力万元56.6736.8339.6756.6756.6756.671.2.3在产品万元1737.821129.581216.471737.821737.821737.821.2.4产成品万元850.02552.51595.01850.02850.02850.021.3现金万元2098.811364.231469.172098.812098.812098.812流动负债万元6903.194487.074832.236903.196903.196903.192.1应付账款万元6903.194487.074832.236903.196903.196903.193流动资金万元1492.05969.831044.431492.051492.051492.054铺底流动资金万元497.35323.28348.14497.35497.35497.353、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9151.91万元，其中：固定资产投资7659.86万元，占项目总投资的83.70%；流动资金1492.05万元，占项目总投资的16.30%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4211.93万元，占项目总投资的46.02%；设备购置费4031.63万元，占项目总投资的44.05%；其它投资-583.70万元，占项目总投资的-6.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7659.86+1492.05=9151.91（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9151.91119.48%119.48%100.00%2项目建设投资万元7659.86100.00%100.00%83.70%2.1工程费用万元8243.56107.62%107.62%90.07%2.1.1建筑工程费万元4211.9354.99%54.99%46.02%2.1.2设备购置及安装费万元4031.6352.63%52.63%44.05%2.2工程建设其他费用万元-279.11-3.64%-3.64%-3.05%2.2.1无形资产万元-279.11-3.64%-3.64%-3.05%2.3预备费万元-304.59-3.98%-3.98%-3.33%2.3.1基本预备费万元-158.82-2.07%-2.07%-1.74%2.3.2涨价预备费万元-145.77-1.90%-1.90%-1.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7659.86100.00%100.00%83.70%5建设期间费用万元6流动资金万元1492.0519.48%19.48%16.30%7铺底流动资金万元497.356.49%6.49%5.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.22%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度164.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11253.2411253.2434002.7534002.753249.711.1主要生产车间6751.946751.9420401.6520401.652014.821.2辅助生产车间3601.043601.0410880.8810880.881039.911.3其他生产车间900.26900.261972.161972.16194.982仓储工程2387.532387.539408.809408.80653.982.1成品贮存596.88596.882352.202352.20163.502.2原料仓储1241.521241.524892.584892.58340.072.3辅助材料仓库549.13549.132164.022164.02150.423供配电工程127.34127.34127.34127.349.963.1供配电室127.34127.34127.34127.349.964给排水工程146.44146.44146.44146.448.914.1给排水146.44146.44146.44146.448.915服务性工程1512.101512.101512.101512.10105.105.1办公用房627.53627.53627.53627.5362.745.2生活服务884.57884.57884.57884.5751.246消防及环保工程426.57426.57426.57426.5733.366.1消防环保工程426.57426.57426.57426.5733.367项目总图工程63.6763.6763.6763.6794.047.1场地及道路硬化4013.35730.53730.537.2场区围墙730.534013.354013.357.3安全保卫室63.6763.6763.6763.678绿化工程1624.7356.87合计15916.8948477.8348477.834211.93（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费4031.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量657111.82千瓦时，折合80.76吨标准煤。2、项目年总用水量7913.42立方米，折合0.68吨标准煤。3、“洗油项目投资建设项目”，年用电量657111.82千瓦时，年总用水量7913.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.44吨标准煤/年。达产年综合节能量25.72吨标准煤/年，项目总节能率21.74%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“洗油项目”主要从事洗油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性洗油项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建