柴油项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 柴油项目简介及立项备案申请柴油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年，我国柴油供需矛盾继续加剧，全年柴油产量累计达17967万吨，同比仅上涨2.81%。分析来看，2015年我国GDP增速为6.9%，创出1990年以来的新低，宏观经济持续处于下行周期，为应对发展速度继续放缓的经济“新常态”，国内主营及地方炼厂均降低柴油产出比例，令2015年柴油产量增速大幅放缓。2015年柴油表观消费量为17364.56万吨，同比增长低至1.46%，刨除出口、库存等因素之后，国内柴油实际需求呈现负增长态势。由于结构产能加速改革，以及雾霾严重背景下大力节能减排，工业领域受创严重。此外，今年以来物流等行业表现亦不容乐观，各方因素共同导致柴油需求面萎缩加剧。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31729.19平方米（折合约47.57亩），其中：净用地面积31729.19平方米（红线范围折合约47.57亩）。项目规划总建筑面积32363.77平方米，其中：规划建设主体工程25306.17平方米，计容建筑面积32363.77平方米；预计建筑工程投资2730.19万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为柴油，根据市场情况，预计年产值19618.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8499.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2730.193824.09178.678499.331.1工程费用万元2730.193824.0914592.291.1.1建筑工程费用万元2730.192730.1925.21%1.1.2设备购置及安装费万元3824.093824.0935.32%1.2工程建设其他费用万元1945.051945.0517.96%1.2.1无形资产万元1037.361037.361.3预备费万元907.69907.691.3.1基本预备费万元523.13523.131.3.2涨价预备费万元384.56384.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元8499.338499.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2329.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14592.297949.9410289.2814592.2914592.2914592.291.1应收账款万元4377.692626.613064.384377.694377.694377.691.2存货万元6566.533939.924596.576566.536566.536566.531.2.1原辅材料万元1969.961181.981378.971969.961969.961969.961.2.2燃料动力万元98.5059.1068.9598.5098.5098.501.2.3在产品万元3020.601812.362114.423020.603020.603020.601.2.4产成品万元1477.47886.481034.231477.471477.471477.471.3现金万元3648.072188.842553.653648.073648.073648.072流动负债万元12263.147357.888584.2012263.1412263.1412263.142.1应付账款万元12263.147357.888584.2012263.1412263.1412263.143流动资金万元2329.151397.491630.402329.152329.152329.154铺底流动资金万元776.38465.83543.47776.38776.38776.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10828.48万元，其中：固定资产投资8499.33万元，占项目总投资的78.49%；流动资金2329.15万元，占项目总投资的21.51%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2730.19万元，占项目总投资的25.21%；设备购置费3824.09万元，占项目总投资的35.32%；其它投资1945.05万元，占项目总投资的17.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8499.33+2329.15=10828.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10828.48127.40%127.40%100.00%2项目建设投资万元8499.33100.00%100.00%78.49%2.1工程费用万元6554.2877.12%77.12%60.53%2.1.1建筑工程费万元2730.1932.12%32.12%25.21%2.1.2设备购置及安装费万元3824.0944.99%44.99%35.32%2.2工程建设其他费用万元1037.3612.21%12.21%9.58%2.2.1无形资产万元1037.3612.21%12.21%9.58%2.3预备费万元907.6910.68%10.68%8.38%2.3.1基本预备费万元523.136.15%6.15%4.83%2.3.2涨价预备费万元384.564.52%4.52%3.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8499.33100.00%100.00%78.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2329.1527.40%27.40%21.51%7铺底流动资金万元776.389.13%9.13%7.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.07%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度178.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15494.1515494.1525306.1725306.172348.301.1主要生产车间9296.499296.4915183.7015183.701455.951.2辅助生产车间4958.134958.138097.978097.97751.461.3其他生产车间1239.531239.531467.761467.76140.902仓储工程3287.303287.304587.444587.44309.602.1成品贮存821.83821.831146.861146.8677.402.2原料仓储1709.401709.402385.472385.47160.992.3辅助材料仓库756.08756.081055.111055.1171.213供配电工程175.32175.32175.32175.3213.313.1供配电室175.32175.32175.32175.3213.314给排水工程201.62201.62201.62201.6211.914.1给排水201.62201.62201.62201.6211.915服务性工程2081.962081.962081.962081.96140.515.1办公用房1001.101001.101001.101001.1059.865.2生活服务1080.861080.861080.861080.8659.496消防及环保工程587.33587.33587.33587.3344.596.1消防环保工程587.33587.33587.33587.3344.597项目总图工程87.6687.6687.6687.66-202.447.1场地及道路硬化5971.521260.981260.987.2场区围墙1260.985971.525971.527.3安全保卫室87.6687.6687.6687.668绿化工程1840.3464.41合计21915.3532363.7732363.772730.19（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费3824.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1114714.20千瓦时，折合137.00吨标准煤。2、项目年总用水量18464.20立方米，折合1.58吨标准煤。3、“柴油项目投资建设项目”，年用电量1114714.20千瓦时，年总用水量18464.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.58吨标准煤/年。达产年综合节能量53.89吨标准煤/年，项目总节能率27.27%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“柴油项目”主要从事柴油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性柴油项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等