活性炭项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 活性炭项目简介及立项备案申请活性炭项目简介及立项备案申请一、项目建设背景活性炭，是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。主要原材料为林业“三剩物”（采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物），农作物秸秆等。按照材质来分，活性炭可分为：木质活性炭、果壳活性炭、煤质活性炭、石油类活性炭、再生炭、矿物质原料活性炭。活性炭已广泛应用于食品工业、水处理、化学工业、医药工业、环保工业、冶金工业、国防工业等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20730.36平方米（折合约31.08亩），其中：净用地面积20730.36平方米（红线范围折合约31.08亩）。项目规划总建筑面积30266.33平方米，其中：规划建设主体工程23306.83平方米，计容建筑面积30266.33平方米；预计建筑工程投资2325.87万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为活性炭，根据市场情况，预计年产值16705.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5594.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2325.872042.29180.015594.711.1工程费用万元2325.872042.2912882.691.1.1建筑工程费用万元2325.872325.8730.09%1.1.2设备购置及安装费万元2042.292042.2926.42%1.2工程建设其他费用万元1226.551226.5515.87%1.2.1无形资产万元726.60726.601.3预备费万元499.95499.951.3.1基本预备费万元298.94298.941.3.2涨价预备费万元201.01201.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元5594.715594.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2135.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12882.698070.127741.9312882.6912882.6912882.691.1应收账款万元3864.812512.122705.363864.813864.813864.811.2存货万元5797.213768.194058.055797.215797.215797.211.2.1原辅材料万元1739.161130.461217.411739.161739.161739.161.2.2燃料动力万元86.9656.5260.8786.9686.9686.961.2.3在产品万元2666.721733.371866.702666.722666.722666.721.2.4产成品万元1304.37847.84913.061304.371304.371304.371.3现金万元3220.672093.442254.473220.673220.673220.672流动负债万元10747.506985.887523.2510747.5010747.5010747.502.1应付账款万元10747.506985.887523.2510747.5010747.5010747.503流动资金万元2135.191387.871494.632135.192135.192135.194铺底流动资金万元711.72462.62498.21711.72711.72711.723、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7729.90万元，其中：固定资产投资5594.71万元，占项目总投资的72.38%；流动资金2135.19万元，占项目总投资的27.62%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2325.87万元，占项目总投资的30.09%；设备购置费2042.29万元，占项目总投资的26.42%；其它投资1226.55万元，占项目总投资的15.87%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5594.71+2135.19=7729.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7729.90138.16%138.16%100.00%2项目建设投资万元5594.71100.00%100.00%72.38%2.1工程费用万元4368.1678.08%78.08%56.51%2.1.1建筑工程费万元2325.8741.57%41.57%30.09%2.1.2设备购置及安装费万元2042.2936.50%36.50%26.42%2.2工程建设其他费用万元726.6012.99%12.99%9.40%2.2.1无形资产万元726.6012.99%12.99%9.40%2.3预备费万元499.958.94%8.94%6.47%2.3.1基本预备费万元298.945.34%5.34%3.87%2.3.2涨价预备费万元201.013.59%3.59%2.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5594.71100.00%100.00%72.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2135.1938.16%38.16%27.62%7铺底流动资金万元711.7312.72%12.72%9.21%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.43%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.32%，固定资产投资强度180.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8270.588270.5823306.8323306.831970.161.1主要生产车间4962.354962.3513984.1013984.101221.501.2辅助生产车间2646.592646.597458.197458.19630.451.3其他生产车间661.65661.651351.801351.80118.212仓储工程1754.721754.724523.684523.68278.102.1成品贮存438.68438.681130.921130.9269.532.2原料仓储912.45912.452352.312352.31144.612.3辅助材料仓库403.59403.591040.451040.4563.963供配电工程93.5993.5993.5993.596.473.1供配电室93.5993.5993.5993.596.474给排水工程107.62107.62107.62107.625.794.1给排水107.62107.62107.62107.625.795服务性工程1111.321111.321111.321111.3268.325.1办公用房553.80553.80553.80553.8028.745.2生活服务557.52557.52557.52557.5237.106消防及环保工程313.51313.51313.51313.5121.686.1消防环保工程313.51313.51313.51313.5121.687项目总图工程46.7946.7946.7946.79-67.047.1场地及道路硬化3157.11609.04609.047.2场区围墙609.043157.113157.117.3安全保卫室46.7946.7946.7946.798绿化工程1211.2742.39合计11698.1430266.3330266.332325.87（四）设备方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费2042.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量675581.90千瓦时，折合83.03吨标准煤。2、项目年总用水量17346.34立方米，折合1.48吨标准煤。3、“活性炭项目投资建设项目”，年用电量675581.90千瓦时，年总用水量17346.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.51吨标准煤/年。达产年综合节能量32.87吨标准煤/年，项目总节能率29.13%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“活性炭项目”主要从事活性炭项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性活性炭项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，