涂料助剂项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 涂料助剂项目简介及立项备案申请涂料助剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景涂料助剂又称油漆辅料，是涂料不可缺少的组成部分。系配制涂料的辅助材料，能改进涂料性能，促进涂膜形成。通过涂料助剂在涂料中的应用，可以有效的改善生产工艺、保持贮存稳定，改善施工条件，提高产品质量，合理正确的选用涂料助剂能够有效的降低成本，提高涂料的经济效益。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人向xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26439.88平方米（折合约39.64亩），其中：净用地面积26439.88平方米（红线范围折合约39.64亩）。项目规划总建筑面积37280.23平方米，其中：规划建设主体工程24298.51平方米，计容建筑面积37280.23平方米；预计建筑工程投资3321.37万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为涂料助剂，根据市场情况，预计年产值21941.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7759.13(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3321.372036.11195.747759.131.1工程费用万元3321.372036.1115006.931.1.1建筑工程费用万元3321.373321.3732.24%1.1.2设备购置及安装费万元2036.112036.1119.76%1.2工程建设其他费用万元2401.652401.6523.31%1.2.1无形资产万元1238.301238.301.3预备费万元1163.351163.351.3.1基本预备费万元481.94481.941.3.2涨价预备费万元681.41681.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元7759.137759.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2543.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15006.936513.5313596.8615006.9315006.9315006.931.1应收账款万元4502.081800.833601.664502.084502.084502.081.2存货万元6753.122701.255402.496753.126753.126753.121.2.1原辅材料万元2025.94810.371620.752025.942025.942025.941.2.2燃料动力万元101.3040.5281.04101.30101.30101.301.2.3在产品万元3106.441242.572485.153106.443106.443106.441.2.4产成品万元1519.45607.781215.561519.451519.451519.451.3现金万元3751.731500.693001.393751.733751.733751.732流动负债万元12463.644985.469970.9112463.6412463.6412463.642.1应付账款万元12463.644985.469970.9112463.6412463.6412463.643流动资金万元2543.291017.322034.632543.292543.292543.294铺底流动资金万元847.75339.10678.21847.75847.75847.753、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10302.42万元，其中：固定资产投资7759.13万元，占项目总投资的75.31%；流动资金2543.29万元，占项目总投资的24.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3321.37万元，占项目总投资的32.24%；设备购置费2036.11万元，占项目总投资的19.76%；其它投资2401.65万元，占项目总投资的23.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7759.13+2543.29=10302.42（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10302.42132.78%132.78%100.00%2项目建设投资万元7759.13100.00%100.00%75.31%2.1工程费用万元5357.4869.05%69.05%52.00%2.1.1建筑工程费万元3321.3742.81%42.81%32.24%2.1.2设备购置及安装费万元2036.1126.24%26.24%19.76%2.2工程建设其他费用万元1238.3015.96%15.96%12.02%2.2.1无形资产万元1238.3015.96%15.96%12.02%2.3预备费万元1163.3514.99%14.99%11.29%2.3.1基本预备费万元481.946.21%6.21%4.68%2.3.2涨价预备费万元681.418.78%8.78%6.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7759.13100.00%100.00%75.31%5建设期间费用万元6流动资金万元2543.2932.78%32.78%24.69%7铺底流动资金万元847.7610.93%10.93%8.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.85%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度195.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11935.4811935.4824298.5124298.512381.281.1主要生产车间7161.297161.2914579.1114579.111476.391.2辅助生产车间3819.353819.357775.527775.52762.011.3其他生产车间954.84954.841409.311409.31142.882仓储工程2532.282532.288438.128438.12601.422.1成品贮存633.07633.072109.532109.53150.352.2原料仓储1316.791316.794387.824387.82312.742.3辅助材料仓库582.42582.421940.771940.77138.333供配电工程135.05135.05135.05135.0510.833.1供配电室135.05135.05135.05135.0510.834给排水工程155.31155.31155.31155.319.694.1给排水155.31155.31155.31155.319.695服务性工程1603.781603.781603.781603.78114.315.1办公用房801.42801.42801.42801.4266.275.2生活服务802.36802.36802.36802.3652.736消防及环保工程452.43452.43452.43452.4336.286.1消防环保工程452.43452.43452.43452.4336.287项目总图工程67.5367.5367.5367.53114.547.1场地及道路硬化4340.19822.49822.497.2场区围墙822.494340.194340.197.3安全保卫室67.5367.5367.5367.538绿化工程1514.8053.02合计16881.8637280.2337280.233321.37（四）设备方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费2036.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量871348.49千瓦时，折合107.09吨标准煤。2、项目年总用水量10585.98立方米，折合0.90吨标准煤。3、“涂料助剂项目投资建设项目”，年用电量871348.49千瓦时，年总用水量10585.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.99吨标准煤/年。达产年综合节能量46.28吨标准煤/年，项目总节能率23.36%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“涂料助剂项目”主要从事涂料助剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性涂料助剂项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规