润滑油项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 润滑油项目简介及立项备案申请润滑油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用（Roab)。只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。在汽车工业的不断拉动下，全球润滑油市场保持稳定增长，2012年全球润滑油市场需求量为3866万吨，2015年增长至4175万吨。目前，亚洲已发展成全球最大的润滑油市场，2015年占全球需求量的40.5%，其次是北美，占23.3%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49358.00平方米（折合约74.00亩），其中：净用地面积49358.00平方米（红线范围折合约74.00亩）。项目规划总建筑面积76998.48平方米，其中：规划建设主体工程46881.70平方米，计容建筑面积76998.48平方米；预计建筑工程投资6314.45万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为润滑油，根据市场情况，预计年产值39911.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13601.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6314.455592.66183.8113601.941.1工程费用万元6314.455592.6631518.701.1.1建筑工程费用万元6314.456314.4535.07%1.1.2设备购置及安装费万元5592.665592.6631.06%1.2工程建设其他费用万元1694.831694.839.41%1.2.1无形资产万元817.01817.011.3预备费万元877.82877.821.3.1基本预备费万元515.02515.021.3.2涨价预备费万元362.80362.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元13601.9413601.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4401.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31518.7013931.7118652.7531518.7031518.7031518.701.1应收账款万元9455.614255.026618.939455.619455.619455.611.2存货万元14183.426382.549928.3914183.4214183.4214183.421.2.1原辅材料万元4255.031914.762978.524255.034255.034255.031.2.2燃料动力万元212.7595.74148.93212.75212.75212.751.2.3在产品万元6524.372935.974567.066524.376524.376524.371.2.4产成品万元3191.271436.072233.893191.273191.273191.271.3现金万元7879.683545.855515.777879.687879.687879.682流动负债万元27117.2312202.7518982.0627117.2327117.2327117.232.1应付账款万元27117.2312202.7518982.0627117.2327117.2327117.233流动资金万元4401.471980.663081.034401.474401.474401.474铺底流动资金万元1467.14660.221027.011467.141467.141467.143、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18003.41万元，其中：固定资产投资13601.94万元，占项目总投资的75.55%；流动资金4401.47万元，占项目总投资的24.45%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6314.45万元，占项目总投资的35.07%；设备购置费5592.66万元，占项目总投资的31.06%；其它投资1694.83万元，占项目总投资的9.41%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13601.94+4401.47=18003.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18003.41132.36%132.36%100.00%2项目建设投资万元13601.94100.00%100.00%75.55%2.1工程费用万元11907.1187.54%87.54%66.14%2.1.1建筑工程费万元6314.4546.42%46.42%35.07%2.1.2设备购置及安装费万元5592.6641.12%41.12%31.06%2.2工程建设其他费用万元817.016.01%6.01%4.54%2.2.1无形资产万元817.016.01%6.01%4.54%2.3预备费万元877.826.45%6.45%4.88%2.3.1基本预备费万元515.023.79%3.79%2.86%2.3.2涨价预备费万元362.802.67%2.67%2.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13601.94100.00%100.00%75.55%5建设期间费用万元6流动资金万元4401.4732.36%32.36%24.45%7铺底流动资金万元1467.1610.79%10.79%8.15%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.65%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度183.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27445.7927445.7946881.7046881.704229.111.1主要生产车间16467.4716467.4728129.0228129.022622.051.2辅助生产车间8782.658782.6515002.1415002.141353.321.3其他生产车间2195.662195.662719.142719.14253.752仓储工程5823.015823.0119575.9119575.911284.302.1成品贮存1455.751455.754893.984893.98321.072.2原料仓储3027.973027.9710179.4710179.47667.842.3辅助材料仓库1339.291339.294502.464502.46295.393供配电工程310.56310.56310.56310.5622.923.1供配电室310.56310.56310.56310.5622.924给排水工程357.14357.14357.14357.1420.504.1给排水357.14357.14357.14357.1420.505服务性工程3687.913687.913687.913687.91241.955.1办公用房1907.701907.701907.701907.70124.845.2生活服务1780.211780.211780.211780.21115.696消防及环保工程1040.381040.381040.381040.3876.796.1消防环保工程1040.381040.381040.381040.3876.797项目总图工程155.28155.28155.28155.28298.757.1场地及道路硬化10843.002168.922168.927.2场区围墙2168.9210843.0010843.007.3安全保卫室155.28155.28155.28155.288绿化工程4003.76140.13合计38820.0776998.4876998.486314.45（四）设备方案项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费5592.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1064185.91千瓦时，折合130.79吨标准煤。2、项目年总用水量32307.01立方米，折合2.76吨标准煤。3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量1064185.91千瓦时，年总用水量32307.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.55吨标准煤/年。达产年综合节能量54.55吨标准煤/年，项目总节能率25.47%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“润滑油项目”主要从事润滑油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性润滑油项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区