油茶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 油茶项目简介及立项备案申请油茶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景油茶是茶科茶属常绿小乔木，种子可榨油供食用。茶油色清味香、营养丰富、耐贮藏，是优质食用油；也可作为润滑油、防锈油用于工业。进入21世纪以来，随着人们对油茶认识的提高，油茶科研工作的深入和新成果的全面推广，我国油茶产业发展较快，基地建设逐步扩大，油茶产品深加工方法不断改进。中央和地方政府对油茶产业发展予以充分重视，出台多项优惠、扶持政策，极大地调动了各方发展油茶产业的积极性。中国油茶产业迎来发展新契机，进入快速发展阶段。随着我国食用油市场供需矛盾的加剧，油茶产品市场逐渐升温，特别是油茶无性系品种高产优质特性逐步为社会所认识，各油茶主产区陆续建立了一批高产无性系（品种）采穗圃基地。我国油茶良种选育进展顺利，国内14个油茶主产省（区、市）良种苗木生产能力从2008年的5000万株提高到2011年的5亿株，增加了近10倍。油茶加工业已形成一定规模，具备一定基础。油茶副产品综合开发利用技术进一步成熟，油茶籽利用程度接近100%，资源利用水平较高。通过良种和丰产栽培技术应用，使油茶高产稳产，可大幅提高茶油在食用油供给中的比例，缓解我国日益紧张的食用油供给矛盾，保障国家食用油安全。发展油茶具有不与粮争地的显著特点，从而大大缓解国家耕地资源短缺的压力。与此同时，加快油茶产业发展，能够促进农民增收就业，优化食用油消费结构，实现林业又好又快发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13666.83平方米（折合约20.49亩），其中：净用地面积13666.83平方米（红线范围折合约20.49亩）。项目规划总建筑面积22003.60平方米，其中：规划建设主体工程16211.69平方米，计容建筑面积22003.60平方米；预计建筑工程投资1889.08万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为油茶，根据市场情况，预计年产值4273.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3577.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1889.081446.10174.623577.961.1工程费用万元1889.081446.103403.451.1.1建筑工程费用万元1889.081889.0846.53%1.1.2设备购置及安装费万元1446.101446.1035.62%1.2工程建设其他费用万元242.78242.785.98%1.2.1无形资产万元123.86123.861.3预备费万元118.92118.921.3.1基本预备费万元49.1449.141.3.2涨价预备费万元69.7869.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元3577.963577.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金482.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3403.451189.502282.283403.453403.453403.451.1应收账款万元1021.03408.41714.721021.031021.031021.031.2存货万元1531.55612.621072.091531.551531.551531.551.2.1原辅材料万元459.46183.79321.63459.46459.46459.461.2.2燃料动力万元22.979.1916.0822.9722.9722.971.2.3在产品万元704.51281.81493.16704.51704.51704.511.2.4产成品万元344.60137.84241.22344.60344.60344.601.3现金万元850.86340.35595.60850.86850.86850.862流动负债万元2921.421168.572044.992921.422921.422921.422.1应付账款万元2921.421168.572044.992921.422921.422921.423流动资金万元482.03192.81337.42482.03482.03482.034铺底流动资金万元160.6864.27112.47160.68160.68160.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4059.99万元，其中：固定资产投资3577.96万元，占项目总投资的88.13%；流动资金482.03万元，占项目总投资的11.87%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1889.08万元，占项目总投资的46.53%；设备购置费1446.10万元，占项目总投资的35.62%；其它投资242.78万元，占项目总投资的5.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3577.96+482.03=4059.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4059.99113.47%113.47%100.00%2项目建设投资万元3577.96100.00%100.00%88.13%2.1工程费用万元3335.1893.21%93.21%82.15%2.1.1建筑工程费万元1889.0852.80%52.80%46.53%2.1.2设备购置及安装费万元1446.1040.42%40.42%35.62%2.2工程建设其他费用万元123.863.46%3.46%3.05%2.2.1无形资产万元123.863.46%3.46%3.05%2.3预备费万元118.923.32%3.32%2.93%2.3.1基本预备费万元49.141.37%1.37%1.21%2.3.2涨价预备费万元69.781.95%1.95%1.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3577.96100.00%100.00%88.13%5建设期间费用万元6流动资金万元482.0313.47%13.47%11.87%7铺底流动资金万元160.684.49%4.49%3.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.04%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度174.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5221.585221.5816211.6916211.691531.011.1主要生产车间3132.953132.959727.019727.01949.231.2辅助生产车间1670.911670.915187.745187.74489.921.3其他生产车间417.73417.73940.28940.2891.862仓储工程1107.831107.833764.743764.74258.572.1成品贮存276.96276.96941.18941.1864.642.2原料仓储576.07576.071957.661957.66134.462.3辅助材料仓库254.80254.80865.89865.8959.473供配电工程59.0859.0859.0859.084.563.1供配电室59.0859.0859.0859.084.564给排水工程67.9567.9567.9567.954.084.1给排水67.9567.9567.9567.954.085服务性工程701.63701.63701.63701.6348.195.1办公用房353.87353.87353.87353.8724.595.2生活服务347.76347.76347.76347.7622.446消防及环保工程197.93197.93197.93197.9315.296.1消防环保工程197.93197.93197.93197.9315.297项目总图工程29.5429.5429.5429.541.697.1场地及道路硬化2032.24331.87331.877.2场区围墙331.872032.242032.247.3安全保卫室29.5429.5429.5429.548绿化工程733.9225.69合计7385.5522003.6022003.601889.08（四）设备方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费1446.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量820006.55千瓦时，折合100.78吨标准煤。2、项目年总用水量3477.48立方米，折合0.30吨标准煤。3、“油茶项目投资建设项目”，年用电量820006.55千瓦时，年总用水量3477.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.08吨标准煤/年。达产年综合节能量37.39吨标准煤/年，项目总节能率26.96%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“油茶项目”主要从事油茶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性油茶项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地