润滑脂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 润滑脂项目简介及立项备案申请润滑脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景润滑脂是将稠化剂分散于液体润滑剂中所组成的一种稳定的固体或半固体产品，其中可加入旨在改善润滑脂某种特性的添加剂及填料。润滑脂具有良好的粘附性、抗碾压、润滑周期长等特征，广泛应用于汽车、工程机械、冶金设备等领域。新中国成立以来，尤其是改革开放30多年中，我国润滑脂工业的发展取得了辉煌的业绩，润滑脂产量大幅提高，成为世界性的润滑脂生产大国。润滑脂的技术进步带动产品结构得到根本性改善，建立并形成了我国完整配套的润滑脂生产工业体系，使我国的润滑脂产业基本可以满足国民经济迅速发展的需求。中国润滑脂市场是一个典型的一枝独秀的市场，锂基脂是目前的主流产品，其他为钙基脂、钠基脂等。近年来，我国润滑脂行业在大力改进和提高现有产品质量、性能的同时，积极推广应用高性能复合皂基脂和非皂基脂，尤其是复合锂基脂、聚脲基脂和生物降解润滑脂，这将是今后相当长时间内润滑脂市场发展的主要方向。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43781.88平方米（折合约65.64亩），其中：净用地面积43781.88平方米（红线范围折合约65.64亩）。项目规划总建筑面积66548.46平方米，其中：规划建设主体工程50481.95平方米，计容建筑面积66548.46平方米；预计建筑工程投资5550.11万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为润滑脂，根据市场情况，预计年产值17699.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11091.85(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5550.114546.37168.9811091.851.1工程费用万元5550.114546.3713445.721.1.1建筑工程费用万元5550.115550.1140.52%1.1.2设备购置及安装费万元4546.374546.3733.19%1.2工程建设其他费用万元995.37995.377.27%1.2.1无形资产万元436.48436.481.3预备费万元558.89558.891.3.1基本预备费万元264.30264.301.3.2涨价预备费万元294.59294.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元11091.8511091.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2605.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13445.728328.0211263.5913445.7213445.7213445.721.1应收账款万元4033.722420.233226.974033.724033.724033.721.2存货万元6050.573630.344840.466050.576050.576050.571.2.1原辅材料万元1815.171089.101452.141815.171815.171815.171.2.2燃料动力万元90.7654.4672.6190.7690.7690.761.2.3在产品万元2783.261669.962226.612783.262783.262783.261.2.4产成品万元1361.38816.831089.101361.381361.381361.381.3现金万元3361.432016.862689.143361.433361.433361.432流动负债万元10840.656504.398672.5210840.6510840.6510840.652.1应付账款万元10840.656504.398672.5210840.6510840.6510840.653流动资金万元2605.071563.042084.062605.072605.072605.074铺底流动资金万元868.35521.01694.68868.35868.35868.353、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13696.92万元，其中：固定资产投资11091.85万元，占项目总投资的80.98%；流动资金2605.07万元，占项目总投资的19.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5550.11万元，占项目总投资的40.52%；设备购置费4546.37万元，占项目总投资的33.19%；其它投资995.37万元，占项目总投资的7.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11091.85+2605.07=13696.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13696.92123.49%123.49%100.00%2项目建设投资万元11091.85100.00%100.00%80.98%2.1工程费用万元10096.4891.03%91.03%73.71%2.1.1建筑工程费万元5550.1150.04%50.04%40.52%2.1.2设备购置及安装费万元4546.3740.99%40.99%33.19%2.2工程建设其他费用万元436.483.94%3.94%3.19%2.2.1无形资产万元436.483.94%3.94%3.19%2.3预备费万元558.895.04%5.04%4.08%2.3.1基本预备费万元264.302.38%2.38%1.93%2.3.2涨价预备费万元294.592.66%2.66%2.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11091.85100.00%100.00%80.98%5建设期间费用万元6流动资金万元2605.0723.49%23.49%19.02%7铺底流动资金万元868.367.83%7.83%6.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.42%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度168.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23964.4223964.4250481.9550481.954631.191.1主要生产车间14378.6514378.6530289.1730289.172871.341.2辅助生产车间7668.617668.6116154.2216154.221481.981.3其他生产车间1917.151917.152927.952927.95277.872仓储工程5084.395084.3910443.2310443.23696.772.1成品贮存1271.101271.102610.812610.81174.192.2原料仓储2643.882643.885430.485430.48362.322.3辅助材料仓库1169.411169.412401.942401.94160.263供配电工程271.17271.17271.17271.1720.353.1供配电室271.17271.17271.17271.1720.354给排水工程311.84311.84311.84311.8418.214.1给排水311.84311.84311.84311.8418.215服务性工程3220.113220.113220.113220.11214.845.1办公用房1507.941507.941507.941507.94109.435.2生活服务1712.171712.171712.171712.17100.626消防及环保工程908.41908.41908.41908.4168.186.1消防环保工程908.41908.41908.41908.4168.187项目总图工程135.58135.58135.58135.58-204.787.1场地及道路硬化9383.541985.741985.747.2场区围墙1985.749383.549383.547.3安全保卫室135.58135.58135.58135.588绿化工程3010.09105.35合计33895.9366548.4666548.465550.11（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费4546.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量835710.19千瓦时，折合102.71吨标准煤。2、项目年总用水量16633.79立方米，折合1.42吨标准煤。3、“润滑脂项目投资建设项目”，年用电量835710.19千瓦时，年总用水量16633.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.13吨标准煤/年。达产年综合节能量38.51吨标准煤/年，项目总节能率25.27%，能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“润滑脂项目”主要从事润滑脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性润滑脂项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境