煤矿采煤专业风险评估表.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除采煤专业风险辨识评估表（一般）风险点工序危险源/危害因素风险事故类型风险责任人直接管理人员监管监管管理措施任务工序类型等级部门人员工作面生产前准备隐患排查未检查通讯设备及闭锁或检查不到位人其它事故一般班组长跟班干部采煤区队长1.跟班干部和安检员发现班组长未组织人员按照要求检查或整改，对责任人进行相应的处罚。 工作面生产前准备隐患排查危险区域未设置安全警示标志人其它事故一般验收员跟班干部采煤区安检科安检员1.接班后，验收员必须对所有危险区域安全警示标志进行检查或设置；2.跟班干部抽查中发现危险区域未设置安全警示标志，立即责令整改并批评、教育和相应处罚；3.安检员抽查中发现危险区域未设置安全警示标志，立即责令整改并给予跟班干部批评、教育和相应处罚。工作面生产前准备隐患排查未检查采煤机各滚筒截齿人机电事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.班组长对煤机司机开机前检查截齿情况进行监督，发现其不按规定检查更换截齿，对其进行相应的处罚。工作面生产前准备隐患排查滚筒截齿磨损或丢失严重机机电事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏过多时，必须停机更换后，方可开机；2.班组长对煤机司机开机前检查截齿情况进行监督，发现其不按规定检查更换截齿，对其进行相应的处罚。工作面生产前准备隐患排查带负荷启动采煤机人机电事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.班组长检查中发现采煤机司机带负荷启动采煤机，立即责令整改并给予批评、教育。2.跟班干部检查中发现采煤机司机带负荷启动采煤机，立即责令整改并给予批评和相应处罚，并给予班组长、煤机司机相应处罚。工作面打钻前准备设备检查打孔前未检查所需工具是否齐全合适人瓦斯事故其它事故一般打钻工班组长采煤区跟班干部1.班组长监督打钻工开工前工具检查工作，如果工具配备不足或性能不完好，禁止打钻工作，并对责任人进行处罚工作面打钻前准备设备检查钻机各部件不完好，手把不灵活机其它事故一般打钻工班组长采煤区跟班干部1.开工前打钻工必须检查钻机完好情况，确保正常后方可打钻。工作面打钻前准备设备检查打钻前未执行敲帮问顶制度人顶板事故一般打钻工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部、班组长负责监督打钻工开工检查工作，发现未执行敲帮问顶制度的，严格追究当事人责任工作面打钻前准备设备检查打钻时人员配合不到位人其它事故一般打钻工班组长采煤区跟班干部跟班干部及班组长检查采面打钻作业情况，发现分配失误或打钻工操作不当应及时指导机巷管路掐接准备掐接管路机巷抽放管路掐接不当人其它事故一般机修工跟班干部采煤区防突区队长机巷抽放管路掐接不及时，对检修班班组长进行罚款，如果影响正常生产则对责任人进行责任追究风巷管路掐接准备掐接管路风巷抽放管路掐接不当人其它事故一般机修工班组长采煤区跟班干部抽放管路掐接不及时，对检修班班组长进行罚款，如果影响正常生产则对责任人进行责任追究工作面生产推溜刮板输送机弯曲段不符合要求机机电事故一般支架工班组长采煤区专业技术员1.液压支架工(推溜)必须观察刮板输送机弯曲段的长度，保证不小于15米；2.班组长监督检查工作面作业情况，发现刮板输送机弯曲段长度不符合要求时，立即整改；3.因推溜过急导致连接销子损坏，对责任人进行相应的处罚。工作面生产推溜推溜时人员架前作业人其它事故一般支架工班组长安检科安检员1.班组长监督支架工推溜前是否通知人员撤离，发现不按要求作业，立即制止；2.安监队巡查中每发现一次支架工推溜前未按规定通知人员撤离的，对其进行相应的处罚工作面生产割煤煤机割煤后浮煤未拾净人其它事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.班组长发现采煤浮煤过多时，必须返机拾煤。跟班干部发现班组长未按要求返机的对班组长进行处罚工作面生产割煤工作面顶、底板未割平人其它事故一般采煤机司机班组长采煤区跟班干部1.煤机司机割煤时，必须割平顶、底板； 2.班组长抽查中发现割煤时，煤机司机未割平顶、底板，出现留顶煤、台阶现象，立即责令整改并给予相应处罚； 3.跟班干部抽查中发现割煤时，煤机司机未割平顶、底板，出现留顶煤、台阶现象，立即责令整改并给班组长予相应处罚。工作面生产拉架支架工站立位置不正确人其它事故一般支架工班组长采煤区跟班干部1.班组长抽查中发现支架工站立位置不正确时，立即责令整改并给予批评、教育；2.跟班干部抽查中发现支架工站立位置不正确时，立即责令整改并给予班组长批评、教育。工作面生产拉架拉移液压支架方法不正确人其它事故一般支架工班组长采煤区跟班干部1.支架工必须严格按照液压支架安全技术操作规程的规定进行操作；2.班组长抽查中发现支架工未严格按照液压支架安全技术操作规程的规定进行操作，立即责令整改并给予批评、教育和相应处罚；3.跟班干部抽查中发现支架工未严格按照液压支架安全技术操作规程的规定进行操作，立即责令整改并给予班组长相应处罚。工作面生产拉架顶板情况异常，未安排专人监护液压支架拉移工作人顶板事故一般班组长跟班干部采煤区队长1.顶板情况异常，班组长必须安排专人对液压支架拉移工作进行观察监护；2.跟班干部抽查中发现顶板情况异常，班组长未安排专人对液压支架拉移工作进行观察监护，立即责令整改并给予批评、教育和相应处罚；3.安检员抽查中发现顶板情况异常，班组长未安排专人对液压支架拉移工作进行观察监护，立即责令整改并给予跟班干部相应处罚。工作面生产清煤煤未清理或清理不干净人其它事故一般支架工班组长采煤区跟班干部1.验收员负责检查，发现工作面的浮煤堆积超过规定，必须责令其及时清理，并对责任人进行相应的处罚。 工作面生产清煤上、下出口有煤未清理干净人其它事故一般端头工班组长采煤区跟班干部1.班组长检查发现上下出口煤矸未清净对责任人进行处罚工作面生产拉移转载机转载机外移位置高度及宽度不够环顶板事故一般端头工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部和班组长拉移前对巷道情况提前检查，发现高度宽度不够，安排人员扩帮拉底，避免蹭帮蹭顶工作面生产拉移转载机拉移千斤顶和锚链联接不符合要求人机电事故一般端头工班组长采煤区跟班干部1.班组长和跟班干部在拉移前对锚链和拉移千斤顶的联接进行检查，确认无误方能操作2.若发现连接不符合要求，对责任人进行处罚并重新连接工作面生产拉移转载机拉移时未发出信号，人员未及时撤离人机电事故一般端头工班组长采煤区跟班干部1.拉移转载机前必须提前发出信号，保证链子所在路径内无人员停留，方可进行拉移工作工作面生产回撤、支护回撤前未维护或维护不到位人其它事故一般巷修工班组长采煤区跟班干部1.班组长负责监督施工质量，发现隐患立即整改工作面生产回撤、支护在回撤U型钢时，人员分配不合理人其它事故一般班组长跟班干部采煤区队长1.班组长负责人员分配与组织，必须切合实际做好人员分配工作面生产过断层调整支架时，架间隙超过规定人顶板事故一般班组长跟班干部采煤区队长1、工作面支架中心距（支柱间排距）误差不超过规定，侧护板正常使用；2、及时调整支架，并封闭架间隙。工作面生产过断层爆破引发明火人火灾事故一般班组长跟班干部采煤区队长1、炮眼封泥材料、长度及水炮泥用量必须符合规程要求；2、爆破地点严禁使用可燃性支护及防护材料。工作面生产过断层粉尘超标人粉尘爆炸一般班组长跟班干部采煤区队长1、爆破前后对爆破地点前后50m洒水降尘；2、爆破前开启工作面防尘水幕；3、爆破前打开架间喷雾。工作面生产过断层刮板输送机磨损人机电事故一般班组长跟班干部采煤区队长1、减少煤矸进入底槽，降低刮板输送机运行阻力；2、加强设备日常检修维护。工作面生产收尾刮板输送机未停电闭锁人机电事故一般刮板输送机司机班组长采煤区跟班干部1.施工前，刮板输送机司机必须将刮板输送机停电闭锁；2.班组长抽查中发现施工时，刮板输送机未停电闭锁，立即责令整改并给予刮板输送机司机批评、教育和相应处罚；3.跟班干部抽查中发现施工时，刮板输送机未停电闭锁，立即责令整改并给予班组长批评、教育和相应处罚。工作面生产收尾采煤机停在工作面顶板破碎处人顶板事故一般煤机司机班组长采煤区跟班干部1.班组长负责监督采煤机是否停在工作面的顶板完好处，发现煤机司机未按照要求作业，必须要求其立即整改；2.如因特殊情况采煤机停在顶板破碎地段，必须对采煤机所在位置顶板进行维护工作面生产收尾采煤机未停电闭锁、未摘“刀”人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.作业前必须检查煤机是否停电闭锁，隔离开关是否打到零位，发现隐患及时落实处理。工作面生产收尾未及时清理煤机上的煤块、矸石、杂物等人其它事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.检修前必须将采煤机机身的煤块、浮煤、杂物等处理干净，发现隐患及时处理。工作面检修检修煤机人员误操作煤机检修范围内支架人其它事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现煤机附近支架手把未打至“零”位或未安排专人看管，立即处理工作面检修检修煤机工具遗忘在采煤机电控箱内或电控箱外盖未紧固人机电事故一般电工班组长采煤区跟班干部1.检修结束前对整个电控箱内情况进行检查，确认无误后，方可盖外盖，如因电控箱内有遗漏物品造成设备短路、烧毁的对责任人进行事故责任追究工作面检修检修煤机试运转时，人员未撤到安全距离以外人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现试车前未按照要求检查确定滚筒附近是否有人员站立、未发出开车信号直接试车，对责任人进行相应的处罚工作面检修检修运输机未检查刮板链链子松紧度是否符合要求人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现刮板链松紧度不符合要求未处理的，责令立即予以处理，对责任人进行处罚工作面检修检修运输机未检查或未更换磨损严重链子、E型丝、连接环人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现未对磨损严重的部件予以更换，必须责令包机人当班予以处理，并对责任人进行处罚工作面检修检修运输机未更换磨损严重的槽子人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现未对磨损严重的部件予以更换，必须责令包机人当班予以处理，并对责任人进行处罚工作面检修检修运输机减速机油位不符合要求机机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现油位不符合要求，必须当班责令包机人处理，并对责任人处罚工作面检修检修运输机分链器磨损严重抱轴板变形机机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现未对损坏的部件予以更换，必须责令包机人当班予以处理，并对责任人进行处罚工作面检修检修运输机机尾(机头）链轮磨损严重机机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现未对损坏的部件予以更换，必须责令包机人当班予以处理，并对责任人进行处罚工作面检修检修运输机未检查跨帮环、销子、哑铃人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现未对连接不牢的设施进行处理的，对责任人进行处罚工作面检修检修运输机未检查冷却水系统管路是否正常人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.发现冷却水系统工作不正常，对负责人进行处罚工作面检修送电给设备送电、供液时未提前发出信号人机电事故一般机修工机电副队长采煤区跟班干部1.发现设备启动前人员未站在安全区域，对负责人进行处罚工作面检修检修收尾现场未清理人其它事故一般机修工机电副队长采煤区跟班干部1.发现设备更换后现场留有工具、杂物未清理干净的，对责任人处罚工作面检修检修支架未关闭供液阀或未卸压人机电事故一般机修工班组长采煤区跟班干部1.每月贯彻一次操作规程，提高员工的安全意识；2.发现在检修支架前未关闭总供液阀并卸压的，必须要求其立即处理，并对责任人进行相应的处罚。工作面检修检修支架未检查支架加高段活柱高度人顶板事故机电事故一般机修工机电副队长采煤区跟班干部1.发现支架活柱高度过高或过低的未处理的，必须立即责令责任人处理，并处罚工作面检修检修支架拆卸护帮板、千斤顶销子时，检修人员未能抓牢销子人机电事故一般机修工机电副队长采煤区跟班干部1.发现拆卸期间有人在周围经过、人员精力不集中，对责任人给予警告，并安排其它人员代替作业工作面检修检修支架人员在安装销子的过程中，千斤顶伸缩量控制不当人机电事故一般机修工机电副队长采煤区跟班干部1.发现不合理操纵手把一次性打开的对责任人予以警告处理工作面检修检修支架检修系统管路时，乳化液泵未停电闭锁人机电事故一般机修工机电副队长采煤区跟班干部1.开泵、停泵必须听从一人指挥，口令不清不得开泵或停泵，不是同一人发出的口令，不得开泵或停泵；一经发现泵站司机随便开泵，必须对其进行责任追究风巷运料使用绞车在使用绞车过程中,不执行行车不行人、行人不行车规定人运输事故一般绞车司机班组长采煤区跟班干部1.发现运输期间绳道有人走动，必须立即予以制止，并责令绞车司机停车，并对绞车司机处罚风巷运料使用绞车未检查信号装置人运输事故一般绞车司机班组长采煤区跟班干部1.绞车司机每天对绞车各信号装置进行检查，对于不完好的，必须立即进行处理风巷运料使用绞车绞车基础不牢靠机运输事故一般绞车司机班组长采煤区跟班干部1.开机前绞车司机必须对绞车基础牢固情况进行检查，确保绞车安全固定牢固可靠，绞车压戗柱符合规定，方可开车风巷运料使用绞车绞车钢丝绳不符合使用要求机机电事故一般绞车司机班组长采煤区跟班干部1.绞车司机日常对绞车钢丝绳进行检查，发现问题立即现场整改，跟班干部对绞车的完好情况进行认真、全面检查，发现绞车未处于完好状态，给予绞车司机一定处罚风巷运料使用绞车绞车未试运转人机电事故一般绞车司机班组长采煤区跟班干部1.跟班干部排查中发现绞车使用前，未进行试转的，将给予绞车司机相应处罚工作面检修电气检修拆卸电缆前未验电、放电人机电事故一般电工班组长采煤区跟班干部1.班组长负责监督、检查电工是否按照规定要求进行作业，发现其未按照要求作业时，必须要求其立即整改。工作面检修电气检修停电后未使用验电笔进行验电人其它事故一般电工班组长采煤区跟班干部1.班组长负责监督电工在停电后，是否验电，每发现一次未按规定验电，对责任人批评教育。工作面检修电气检修接线时接头压接不符合标准，出现毛刺人机电事故一般电工班组长采煤区跟班干部1.班组长、机电技术员负责监督电工是否按照规定进行作业，发现其未按照要求作业时，必须要求其立即整改，并对责任人进行处罚。工作面回收准备上网上绳割煤时没有把网卷起挂在前梁下人机电事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.煤机开车前，跟班干部及班组长必须提前巡查一次，发现未按要求作业者，对责任人进行相应的处罚，并要求其立即整改 ；工作面回收准备上网上绳金属网铺设不严密人其它事故一般班组长跟班干部采煤区队长1.作业期间，班组长必须对各个工序严格把关，发现问题必须立即处理工作面爆破工作爆破装药量过大人放炮事故一般打眼人员班组长采煤区安检科通风区安检员1.班组长负责现场指挥,发现打眼人员未按照措施要求装药,必须责令其立即整改工作面爆破工作爆破人员未撤出警戒线以外人放炮事故一般班组长跟班干部采煤区队长1.班组长亲自指定专人在警戒线和可能进入爆破地点的所有通路上执行警戒工作，各警戒点除设置站岗人员外，还要设置境界线，警戒线处应设置警示牌。2.爆破前工作面人员都要撤到作业规程规定的安全距离外的安全地点； 3.跟班干部必须监督作业。工作面爆破工作爆破进入煤墙侧作业时，不执行敲帮问顶人顶板事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.进入煤墙侧作业前，必须先执行敲帮问顶制度，确保无危矸、活矸，保证安全工作面回收装、运刮板链回收装车未绑牢固人其它事故一般装车人员班组长采煤区跟班干部1.班组长在现场严格检查，发现有不规范现象，必须进行整改后方可作业工作面回收装、运搬运转载机挡煤板、槽子时，人员配合失误人其它事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.在人员搭配分工中,必须掌握好各安装、回收工能力、配合默契程度,确保各人员配合默契工作面回收装、运桥身段下方木垛支设不牢固、不标准人其它事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.班组长及班组长在现场监督检查,发现有支设不规范现象，必须责令整改好后再继续工作工作面回收装、运拆卸前，吊挂不牢固，大件掉落机其它事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部监督在起吊大件过程中，必须架设起吊棚和使用完好的起吊设备，发现有未按规定操作的人员必须对责任人进行处理工作面回收装、运回收绞车固定不牢固机机电事故一般绞车司机班组长采煤区跟班干部1.班组长及班组长在现场严格监督检查，发现绞车固定不可靠的，必须立即进行整改处理工作面回收装、运中部槽装车不符合标准要求人运输事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.现场班组长及验收员严格监督检查,发现有不符合标准的,必须立即进行整改处理,并对责任人进行处罚工作面回收装、运支架装车后未固定牢固人运输事故一般绞车司机班组长采煤区跟班干部1.班组长严格监督检查装车质量、绞车司机开车前必须检查装车质量，发现有不符合标准的,必须立即进行整改处理,工作面回收装、运吊大件时，操作失误人其它事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.在起吊大件过程中，必须架设稳固起吊棚和使用完好的起吊设备，发现有未按规定操作的人员必须对责任人进行处理工作面回收装、运没有安排把钩工在班中进行安全巡查人运输事故一般班组长班组长采煤区跟班干部1.跟班干部监督班组长指派专人对所经过的运输线路的轨道和安全设施进行检查，设施不完好及轨道达不到标准，必须先进行整理，否则不得开工工作面安装运、起吊、卸车卸车地点杂物清理不彻底人其它事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部、班组长严格监督检查,发现有不符规程要求的,必须立即进行整改处理,并对责任人进行处罚工作面安装运、起吊、卸车卸车方法不正确人其它事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部、班组长严格监督卸车人员操作,对其违章操作,并对本人进行处罚工作面安装运、起吊、卸车未采取防滑措施人其它事故一般安装、回收工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部监督班组长做好设备防滑措施，没有防滑措施严禁施工工作面安装运、起吊、卸车不检查起吊地点周围顶板、巷帮完整情况人顶板事故一般作业人员班组长采煤区跟班干部1.清理撤离路线杂物，严格执行敲帮问顶制度，发现问题立即处理，严禁冒险作业。发现有未按规定操作的人员必须对责任人进行处理工作面安装运、起吊、卸车起吊间起吊设施未检查到位人其它事故一般作业人员班组长采煤区跟班干部1.跟班干部负责监督检查此项工作，发现起吊设施不合格，必须要求作业人员立即整改，否则对责任人进行处理工作面安装运、起吊、卸车起吊工具不完好（导链）机其它事故一般作业人员班组长采煤区跟班干部1.跟班干部负责监督检查此项工作，发现选用的导链不完好，必须要求作业人员立即整改工作面安装运、起吊、卸车起吊重物圈内有人人其它事故一般作业人员班组长采煤区跟班干部跟班干部负责监督，发现起吊过程中有安全隐患的，必须立即处理风巷灭尘洒水巷道及工作面冲尘不符合规定人其它事故一般冲尘工验收员采煤区跟班干部1.发现冲尘效果不符合要求，立即命其予以现场整改，并作出处罚风巷灭尘洒水冲洗带电设备人机电事故一般冲尘工班组长采煤区跟班干部1.班组长对冲尘工冲洗情况进行抽查，发现冲洗带电电器设备的，立即制止，并进行整改；3.跟班干部对冲尘工冲洗情况进行抽查，发现冲洗带电电器设备的，立即制止，并进行整改，并对班组长给予一定处罚。地面工厂车床加工停车卡盘未停止转动时用手触摸人其它事故一般车工班组长采煤区技术副厂长1.厂每半年对车工进行一次操作规程培训。2.班组长发现车车工违章作业要及时制止。3.技术副厂长要不定期检查，发现不按照操作规程作业的，要进行处罚。地面工厂钻孔钻工件 2.用手清除铁屑人其它事故一般钻工班组长采煤区技术副厂长1.严格按照钻工操作规程进行作业。2.班组长发现钻工用手清除铁屑时要立即制止，并对其批评教育。3.技术副厂长发现钻工用手清除铁屑时要立即制止，并对班组长和钻工相应的处罚。地面工厂钻孔钻工件 用手扶工件人其它事故一般钻工班组长采煤区技术副厂长1.厂每半年对钻工进行一次操作规程培训。2.班组长发现钻工用手握工件钻孔时责令其立即停止，并对其批评，教育。3.技术副厂长巡查发现钻工用手握工件钻孔时应立即制止，并对班组长和钻工相应的处罚。地面工厂钻孔停车钻床关闭电源后卡盘未停止转动时用手触摸人其它事故一般钻工班组长采煤区技术副厂长1.厂每半年对钻工进行一次操作规程培训。2.班组长发现钻工违章作业要及时制止。3.技术副厂长巡查发现不按照操作规程作业的，对班组长和钻工进行处罚。地面工厂打磨开机前检查未检查砂轮完好情况人其它事故一般砂轮机工班组长采煤区技术副厂长1.使用前应检查砂轮是否松动或摆动。确保完好无后方可使用。2.严格遵守砂轮机操作规程。地面工厂打磨开动砂轮磨削时站立方向不对人其它事故一般砂轮机工班组长采煤区技术副厂长1.严格按照砂轮机操作规程进行作业。2.班组长发现打磨人员站在砂轮机正面打磨时要立即制止。3.技术副厂长发现打磨时站在正面要立即制止并对班组长和操作者处罚。地面工厂打磨打磨磨工件时未戴防护眼镜人其它事故一般砂轮机工班组长采煤区技术副厂长1.严格按照砂轮机操作规程进行作业。2.班组长发现打磨时未戴护目镜，责令其立即佩戴。3.技术副厂长巡查中发现打磨时未佩戴护目镜责令其立即停止作业，佩戴护目镜，并对班组长和操作者给予处罚。地面工厂刨床加工加工工件工作台行程内有人员活动人其它事故一般刨工班组长采煤区技术副厂长1.厂每半年对刨工进行一次作业规程培训。2.刨床开动前，应首先检查前后有无障碍物，人员活动，发现有其它人员活动应立即制止或停止刨床。3.班组长发现刨床附近有其它人员时要立即制止。4.技术副厂长发现刨床附近有其它人员时要立即制止并对班组长和刨工进行处罚。地面工厂电焊作业清理工作场地的易燃物工作场地有油污，破布环火灾事故一般金属焊接工班组长采煤区技术副厂长1.严格按照作业规程作业。2.金属焊接工要对焊接地点清理，清理完毕后方可作业。3.班组长发现工作场地未清理责令其立即清理。4.技术副厂长发现工作场地未清理对金属焊接工和班组长进行处罚。地面工厂电焊作业焊接换焊条时，未戴好手套或身体靠在铁板或其它导电物体上人其它事故一般金属焊接工班组长采煤区技术副厂长1.电焊作业时必须穿戴齐全劳保物品。2.严格按照作业规程作业。3.班组长发现用手直接更换焊条时要立即制止，并对其批评，教育。4.技术副厂长发现用手直接更换焊条要立即制止，并对班组长和金属焊接工进行处罚。地面工厂电焊作业焊接电流调整不合适人其它事故一般金属焊接工班组长采煤区技术副厂长1.班长发现电流调整不合适应及时制止，并让金属焊接工停止作业后合理调整电流。2.技术副厂长要加强现场监管，发现焊接中调整电流，责令其立即停止，并对班组长和金属焊接工相应的处罚。地面工厂气割作业检查未检查氧气，乙炔管是否老化人其它事故一般金属焊接工班组长采煤区技术副厂长1.作业前应对氧气瓶、乙炔瓶、氧气表、乙炔表、切割器、氧气带、乙炔带等进行全面检查，不完好立即更换。2.严格按照作业规程作业。地面工厂气割作业检查焊（割）炬各阀门密封不严机其它事故一般金属焊接工班组长采煤区技术副厂长1.作业前应对氧气瓶、乙炔瓶、氧气表、乙炔表、切割器、氧气带、乙炔带等进行全面检查，不完好立即更换。2.班组长发现焊割炬密封不好漏气，责令金属焊接工立即更换，并对其批评教育。3.技术副厂长巡查发现焊割炬不完好漏气，责令金属焊接工立即停止作业更换，并对班组长和金属焊接工相应的处罚。地面工厂气割作业加工直接在水泥地切割人其它事故一般金属焊接工班组长采煤区技术副厂长1.严格按照作业规程作业。2.班组长发现直接在水泥地上切割时应立即制止，并让其垫上金属板。3.技术副厂长发现违章作业，对班组长和金属焊接工进行处罚。地面工厂叉车作业检查反光镜模糊或掉落机其它事故一般叉车司机班组长采煤区技术副厂长1.每次驾驶前详细检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和反观镜是否完好，轮胎压力是否正常，叉子是否灵活，不完好立即修复。2.技术副厂长巡查发现反光镜不完好责令司机立即停止作业，并对叉车司机相应的处罚。地面工厂叉车作业检查未按要求进行检查液压举升系统人其它事故一般叉车司机班组长采煤区技术副厂长1.厂每半年叉车司机进行一次叉车操作规程培训。2.技术副厂长随机对叉车作业进行监督检查，发现启动车辆直接作业，对叉车司机相应的处罚。地面工厂叉车作业检查设备重量叉运设备或货物重量超重人其它事故一般叉车司机班组长采煤区技术副厂长1.技术副厂长随机对叉车作业进行监督检查，发现违章操作者叉车司机进行相应处罚。地面工厂叉车作业叉设备叉车司机误操作升降杆或其它手柄人其它事故一般叉车司机班组长采煤区技术副厂长1.厂每半年对叉车司机进行一次叉车操作规程培训。2.技术副厂长随机对叉车作业进行监督检查，发现违章作者对机动工车驾驶员进行相应处罚。地面工厂叉车作业放置货物货物放置不平稳人其它事故一般叉车司机班组长采煤区技术副厂长1.选择平整，合适的场地放置货物。地面工厂起重机作业检查电铃失效机其它事故一般起重机司机班组长采煤区技术副厂长1.起重机司机每天使用前对起重机各部件进行详细检查和隐患排查，包括电源、钩头、钢丝绳、刹车、电铃、控制系统、制动系统、联结传动装置、减速器等，各部位完好方可作业。2.技术副厂长巡查发现电铃不响亮，责令起重机司机立即停止作业，并修复，完好后方可继续作业。地面工厂起重机作业检查吊钩变形机其它事故一般起重机司机班组长采煤区技术副厂长1.起重机司机每天使用前对起重机各部件进行详细检查和隐患排查，包括电源、钩头、钢丝绳、刹车、电铃、控制系统、制动系统、联结传动装置、减速器等，各部位完好方可作业。2.吊钩，链条定期更换。3.技术副厂长巡查发现吊钩，链条变形，不完好，责令起重机司机立即停止作业，立即更换后，完好后方可继续作业，并对起重机司机相应的处罚。地面工厂起重机作业检查制动异常机其它事故一般起重机司机班组长采煤区技术副厂长1.起重机司机每天使用前对起重机各部件进行详细检查和隐患排查，包括电源、钩头、钢丝绳、刹车、电铃、控制系统、制动系统、联结传动装置、减速器等，各部位完好方可作业。2.技术副厂长巡查发现制动系统不可靠，责令起重机司机立即停止作业，修复后方可作业，并对起重机司机相应的处罚。地面工厂起重机作业检查钢丝绳有断股机其它事故一般起重机司机班组长采煤区技术副厂长1.起重机司机每天使用前对起重机各部件进行详细检查和隐患排查，包括电源、钩头、钢丝绳、刹车、电铃、控制系统、制动系统、联结传动装置、减速器等，各部位完好方可作业。2.技术副厂长巡查发现钢丝绳有断股时，责令起重机司机立即停止作业，更换后方可作业，并对起重机司机相应的处罚。地面工厂起重机作业检查链条磨损严重机其它事故一般起重机司机班组长采煤区技术副厂长1.起重机司机每天使用前对起重机各部件进行详细检查和隐患排查，包括电源、钩头、钢丝绳、刹车、电铃、控制系统、制动系统、联结传动装置、减速器等，各部位完好方可作业。2.技术副厂长巡查发现吊钩，链条变形，不完好，责令起重机司机立即停止作业，更换后方可作业，并对起重机司机相应的处罚。地面工厂起重机作业观察地面人员信号起吊前不观察信号人其它事故一般起重机司机班组长采煤区技术副厂长1.起重机司机应听从挂钩人员的指挥，但对任何人发出的紧急停车信号都应立即停车。2.严格按照作业规程作业。地面工厂起重机作业起吊起吊时“歪拉斜吊”人其它事故一般起重机司机班组长采煤区技术副厂长1.厂每半年对起重机司机进行操作规程培训。2.技术副厂长发现歪拉斜吊时要立即制止，并对起重机司机进行处罚地面工厂起重机作业工作完毕升高吊钩工作完毕后起重机停放位置不对人其它事故一般起重机司机班组长采煤区技术副厂长1.严格按照作业规程作业。2.技术副厂长巡查发现吊钩停放位置不对应立即制止，要求司机将勾头停放至安全高度，并给予相应处罚。地面工厂起重机检修准备工作安全带不合格机其它事故一般机修工班组长采煤区技术副厂长1.机修工在工作前要检查安全带是否完好、合格。2.班组长在现场发现安全带不完好，责令机修工停止工作，更换完好安全带后方可作业。3.技术副厂长在巡查中发现安全带不完好，责令机修工停止工作，更换完好安全带后方可作业，并对其处罚。地面工厂起重机检修高空作业登高不慎或失足掉落人其它事故一般机修工班组长采煤区技术副厂长1.利用班前会对机修工进行上岗前培训。2.班组长在现场发现机修工情绪不稳定或工作状态不好时，要及时提醒其要保证自身安全。3.技术副厂长在巡查中发现机修工情绪不稳定或工作状态不好时，要及时提醒其要保证自身安全。地面工厂起重机检修高空作业工具掉落或抛扔物件人其它事故一般机修工班组长采煤区技术副厂长1.利用班前会对机修工进行上岗前培训。2.技术副厂长，班组长在现场发现机修工抛扔物件，立即责令其停止作业，并考核。地面工厂起重机检修高空作业未系安全带或安全带未系好人其它事故一般机修工班组长采煤区技术副厂长1.利用班前会对机修工进行上岗前培训。2.班组长在巡查中发现机修工未系安全带，责令其立即停止作业，系好安全带后方可作业。3.技术副厂长在巡查中发现机修工未系安全带，责令其立即停止作业，系好安全带后方可作业。地面工厂地面装卸车装车用手直接校正已被重物张紧的链条或钢丝绳人其它事故一般机修工班组长采煤区副厂长1.严格按照操作规程作业。2.起吊时，人员站在重物安全距离以外。3.班组长发现装车人员用手校正时要立即制止，并对其批评教育。4.副厂长巡查发现装车有人用手校正张紧的钢丝绳是责令其立即停止，并对班组长和装车人员进行相应的处罚。地面工厂地面装卸车装车装车时重心未居中机运输事故一般机修工班组长采煤区副厂长1.严格按照操作规程作业。2.班组长要复查装车情况，发现中心未居中要求装车人员重新装车。地面工厂地面装卸车卸车起吊没找正重心，使物体不平衡 机其它事故一般机修工班组长采煤区副厂长1.严格按照操作规程作业。2.班组长发现起吊重物不平衡责令其重新吊挂。地面工厂地面装卸车卸车人力使用撬杠撬重物时，用力过猛过快人其它事故一般机修工班组长采煤区副厂长1.卸车人员要预测重物脱落后掉落，滑行的方向，避开重物失控后掉落位置及压动撬杠扫伤人的方向、2.班组长现场观山，发现危险后立即制止。3.副厂长巡查发现班组长未现场观山，对班组长相应的处罚。物资仓库物资储存物品摆放物品摆放不稳定，不规则人其它事故一般仓库管理员班组长机械化工厂厂长1.库存货物必须合理规划，整齐摆放，对暂不发货出的货品上架保存。定期做好卫生随时整理整顿保持清洁。待发货品进存放于备货区，整齐分类摆放2.厂领导发现货架超重摆放，责令仓库管理员重新摆放。物资仓库物资储存物品摆放货架摆放超重人其它事故一般仓库管理员班组长机械化工厂厂长1.库存货物必须合理规划，超重物品就近摆放，不得放置在货架上。物资仓库物资储存物品摆放下班未关电源人火灾事故一般仓库管理员班组长机械化工厂厂长1.仓库管理员按照机械化工厂库房管理规定作业。2.厂值班干部发现未切断电源，责令仓库管理员立即停电。物资仓库物资储存易燃易爆物品摆放易燃易爆物品未隔离摆放人火灾事故一般仓库管理员班组长机械化工厂厂长1.易燃易爆物品要单独的库房摆放2.厂领导不定期检查仓库，发现未隔离摆放，责令仓库管理员重新摆放。并按规定对其处罚。物资仓库物资储存消防器材配备消防器材失效机火灾事故一般仓库管理员班组长机械化工厂厂长1.严格按照操作规程作业。2.仓库管理员发现灭火器失效要及时向反应，并及时更换。风险辨识评估表（较大）风险点工序危险源/危害因素风险类型事故类型风险等级责任人直接管理人员监管部门监管人员管理措施任务工序工作面生产前准备隐患排查班组长未检查有害气体浓度或检查不到位等现象人瓦斯事故较大班组长跟班干部采煤区采煤区管理人员、安检员1.由于班组长对上隅角有害气体浓度监督检查不到位造成人员伤害及造成损失的对责任人进行严厉处罚。工作面生产前准备隐患排查超前支护失效或不符合规程的要求环顶板事故较大端头工跟班干部采煤区安检科 安检员 采煤区管理人员1.端头工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理；2、安检员、采煤区管理人员、跟班干部负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改，并对责任人进行处罚。工作面生产前准备隐患排查两巷上下安全出口宽度或高度未达到规定环顶板事故较大班组长跟班干部采煤区安检科安检员 采煤区管理人员1.当班跟班干部、班组长检查发现安全出口宽度小于0.8m，或有小于0.8m的趋势时，必须安排调整，保证安全出口行人宽度不小于0.8m；2.当班班组长检查发现安全出口高度小于1.8m及时将上下出口浮煤、浮矸清理彻底，如高度仍达不到要求立即进行拉底。工作面生产前准备隐患排查端头工未检查超前支护或检查不到位人顶板事故较大端头工跟班干部采煤区安检科采煤区管理人员 安检员1.跟班干部、班组长负责对端头工检查情况进行监督，发现两巷超前支护不符合要求，立即组织人员整改；2.安检员、采煤区管理人员负责监督两巷超前支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业，并要求单位组织人员整改，对责任人进行相应处罚。工作面生产前准备隐患排查当班班组长未敲帮问顶或检查不到位人顶板事故较大班组长跟班干部采煤区安检科 安检员采煤区管理人员1.跟班干部监督班组长工作，发现班组长未执行顶板检查，对其进行处罚。 风、机巷生产前准备隐患排查顶板及煤帮有离层、浮碴环顶板事故较大巷修工跟班干部采煤区安检科安检员采煤区管理人员1.加强巷道顶板检查、巡查2.对顶板不完好或有片帮迹象地点及时采取措施进行维护工作面生产前准备隐患排查处理片帮时，人员站位不正确人顶板事故较大支架工班组长采煤区安检科 跟班干部 安检员1.技术员对新员工进行敲帮问顶相关知识和方法的培训；2.安检员、跟班干部、班组长在日常工作中不定期监督员工的敲帮问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要求其整改，并进行相应处罚。工作面生产割煤采煤机端头割煤时，端头工未及时撤离人其他事故较大端头工班组长采煤区安检科安监员跟班干部1.煤机端头割煤前，班组长和煤机司机应及时通知端头人员撤离2.安检员和跟班干部发现端头工未撤离的，应及时要求采煤机司机停机，并要求端头工撤离，对责任人进行批评教育和相关处罚工作面生产前准备顶板监测未检查工作面压力情况或检查不到位人顶板事故较大支架工班组长采煤区跟班干部1.跟班干部、班组长负责监督支架工接班检查工作，发现支架工对压力异常无汇报，对责任人进行处罚，并及时采取措施整改工作面生产前准备顶板监测顶板压力异常环顶板事故较大支架工班组长采煤区跟班干部1.支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架压力表数