液力自动变速器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 液力自动变速器项目简介及立项备案申请液力自动变速器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液力自动变速器，是由液力变扭器和行星齿轮变速器组合而成的变速器。液力变扭器(HYDRAULICCONVERTER)，是能改变所传递扭矩的液力传动装置。液力变扭器装有三种叶轮。和发动机相联的叫"泵轮"，和输出轴相联的叫"涡轮"，在它们内周中央，起调节作用的叫"导轮"。发动机工作时，飞轮和泵轮一起旋转，带动泵内的油推动涡轮叶轮旋转。这就好像把两个风扇面对面地放在一起，开动一个风扇，另一个风扇也会转动一样。导轮使涡轮甩出的油再次冲击泵轮，使得扭矩增大。泵轮和涡轮的转速差别越大，扭矩就增加得越多。这就起到了变速器增大扭矩的作用。液力变扭器再配上一个行星齿轮变速器，可以改变不同的变速比和实现倒车，就完全可以满足汽车的要求了。液力自动变速器不用机械式的离合器，而且只有低速、高速和倒车三个挡位，因此，驾驶起来十分轻松，用不着踩离合器，也用不着频繁换挡，运行平稳，低速扭矩大。所以，特别受到业余驾驶员的欢迎。在美国，大多数汽车都装用这种自动变速器。不过，这种自动变速器机构复杂，质量重，价格较贵，也比较费油，加速较慢。所以还不能完全取代齿轮变速器。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11845.92平方米（折合约17.76亩），其中：净用地面积11845.92平方米（红线范围折合约17.76亩）。项目规划总建筑面积12438.22平方米，其中：规划建设主体工程8129.28平方米，计容建筑面积12438.22平方米；预计建筑工程投资1010.17万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为液力自动变速器，根据市场情况，预计年产值10078.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2889.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1010.171116.19162.702889.551.1工程费用万元1010.171116.197984.191.1.1建筑工程费用万元1010.171010.1725.60%1.1.2设备购置及安装费万元1116.191116.1928.28%1.2工程建设其他费用万元763.19763.1919.34%1.2.1无形资产万元395.14395.141.3预备费万元368.05368.051.3.1基本预备费万元181.94181.941.3.2涨价预备费万元186.11186.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元2889.552889.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1057.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7984.193763.635968.697984.197984.197984.191.1应收账款万元2395.261437.151916.212395.262395.262395.261.2存货万元3592.892155.732874.313592.893592.893592.891.2.1原辅材料万元1077.87646.72862.291077.871077.871077.871.2.2燃料动力万元53.8932.3443.1153.8953.8953.891.2.3在产品万元1652.73991.641322.181652.731652.731652.731.2.4产成品万元808.40485.04646.72808.40808.40808.401.3现金万元1996.051197.631596.841996.051996.051996.052流动负债万元6927.074156.245541.666927.076927.076927.072.1应付账款万元6927.074156.245541.666927.076927.076927.073流动资金万元1057.12634.27845.701057.121057.121057.124铺底流动资金万元352.37211.42281.90352.37352.37352.373、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3946.67万元，其中：固定资产投资2889.55万元，占项目总投资的73.21%；流动资金1057.12万元，占项目总投资的26.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1010.17万元，占项目总投资的25.60%；设备购置费1116.19万元，占项目总投资的28.28%；其它投资763.19万元，占项目总投资的19.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2889.55+1057.12=3946.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3946.67136.58%136.58%100.00%2项目建设投资万元2889.55100.00%100.00%73.21%2.1工程费用万元2126.3673.59%73.59%53.88%2.1.1建筑工程费万元1010.1734.96%34.96%25.60%2.1.2设备购置及安装费万元1116.1938.63%38.63%28.28%2.2工程建设其他费用万元395.1413.67%13.67%10.01%2.2.1无形资产万元395.1413.67%13.67%10.01%2.3预备费万元368.0512.74%12.74%9.33%2.3.1基本预备费万元181.946.30%6.30%4.61%2.3.2涨价预备费万元186.116.44%6.44%4.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2889.55100.00%100.00%73.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1057.1236.58%36.58%26.79%7铺底流动资金万元352.3712.19%12.19%8.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.93%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度162.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6610.446610.448129.288129.28726.241.1主要生产车间3966.263966.264877.574877.57450.271.2辅助生产车间2115.342115.342601.372601.37232.401.3其他生产车间528.84528.84471.50471.5043.572仓储工程1402.501402.502800.812800.81181.972.1成品贮存350.63350.63700.20700.2045.492.2原料仓储729.30729.301456.421456.4294.622.3辅助材料仓库322.57322.57644.19644.1941.853供配电工程74.8074.8074.8074.805.473.1供配电室74.8074.8074.8074.805.474给排水工程86.0286.0286.0286.024.894.1给排水86.0286.0286.0286.024.895服务性工程888.25888.25888.25888.2557.715.1办公用房470.55470.55470.55470.5524.405.2生活服务417.70417.70417.70417.7028.756消防及环保工程250.58250.58250.58250.5818.326.1消防环保工程250.58250.58250.58250.5818.327项目总图工程37.4037.4037.4037.40-22.837.1场地及道路硬化2468.25502.23502.237.2场区围墙502.232468.252468.257.3安全保卫室37.4037.4037.4037.408绿化工程1097.2238.40合计9349.9812438.2212438.221010.17（四）设备方案项目计划购置设备共计53台（套），设备购置费1116.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量476397.93千瓦时，折合58.55吨标准煤。2、项目年总用水量8177.67立方米，折合0.70吨标准煤。3、“液力自动变速器项目投资建设项目”，年用电量476397.93千瓦时，年总用水量8177.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.25吨标准煤/年。达产年综合节能量21.91吨标准煤/年，项目总节能率26.30%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“液力自动变速器项目”主要从事液力自动变速器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液力自动变速器项目选址于xxx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用