热塑性弹性体项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 热塑性弹性体项目简介及立项备案申请热塑性弹性体项目简介及立项备案申请一、项目建设背景热塑性弹性体，简称TPE或TPR，是Thermoplastic rubber的缩写。是常温下具有橡胶的弹性，高温下具有可塑化成型的一类弹性体。热塑性弹性体的结构特点是由化学键组成不同的树脂段和橡胶段，树脂段凭借链间作用力形成物理交联点，橡胶段是高弹性链段，贡献弹性。塑料段的物理交联随温度的变化而呈可逆变化，显示了热塑性弹性体的塑料加工特性。因此，热塑性弹性体具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能，是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料，常被人们称为第三代橡胶。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人曾xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44415.53平方米（折合约66.59亩），其中：净用地面积44415.53平方米（红线范围折合约66.59亩）。项目规划总建筑面积49301.24平方米，其中：规划建设主体工程31139.97平方米，计容建筑面积49301.24平方米；预计建筑工程投资4385.74万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为热塑性弹性体，根据市场情况，预计年产值35308.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11354.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4385.745399.08170.5111354.261.1工程费用万元4385.745399.0822611.451.1.1建筑工程费用万元4385.744385.7427.56%1.1.2设备购置及安装费万元5399.085399.0833.93%1.2工程建设其他费用万元1569.441569.449.86%1.2.1无形资产万元824.58824.581.3预备费万元744.86744.861.3.1基本预备费万元399.60399.601.3.2涨价预备费万元345.26345.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元11354.2611354.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4556.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22611.4511027.0515999.1322611.4522611.4522611.451.1应收账款万元6783.442713.375087.586783.446783.446783.441.2存货万元10175.154070.067631.3610175.1510175.1510175.151.2.1原辅材料万元3052.541221.022289.413052.543052.543052.541.2.2燃料动力万元152.6361.05114.47152.63152.63152.631.2.3在产品万元4680.571872.233510.434680.574680.574680.571.2.4产成品万元2289.41915.761717.062289.412289.412289.411.3现金万元5652.862261.144239.655652.865652.865652.862流动负债万元18054.877221.9513541.1518054.8718054.8718054.872.1应付账款万元18054.877221.9513541.1518054.8718054.8718054.873流动资金万元4556.581822.633417.434556.584556.584556.584铺底流动资金万元1518.84607.541139.141518.841518.841518.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15910.84万元，其中：固定资产投资11354.26万元，占项目总投资的71.36%；流动资金4556.58万元，占项目总投资的28.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4385.74万元，占项目总投资的27.56%；设备购置费5399.08万元，占项目总投资的33.93%；其它投资1569.44万元，占项目总投资的9.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11354.26+4556.58=15910.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15910.84140.13%140.13%100.00%2项目建设投资万元11354.26100.00%100.00%71.36%2.1工程费用万元9784.8286.18%86.18%61.50%2.1.1建筑工程费万元4385.7438.63%38.63%27.56%2.1.2设备购置及安装费万元5399.0847.55%47.55%33.93%2.2工程建设其他费用万元824.587.26%7.26%5.18%2.2.1无形资产万元824.587.26%7.26%5.18%2.3预备费万元744.866.56%6.56%4.68%2.3.1基本预备费万元399.603.52%3.52%2.51%2.3.2涨价预备费万元345.263.04%3.04%2.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11354.26100.00%100.00%71.36%5建设期间费用万元6流动资金万元4556.5840.13%40.13%28.64%7铺底流动资金万元1518.8613.38%13.38%9.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.47%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度170.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22128.8322128.8331139.9731139.973047.161.1主要生产车间13277.3013277.3018683.9818683.981889.241.2辅助生产车间7081.237081.239964.799964.79975.091.3其他生产车间1770.311770.311806.121806.12182.832仓储工程4694.944694.9411804.8311804.83840.112.1成品贮存1173.731173.732951.212951.21210.032.2原料仓储2441.372441.376138.516138.51436.862.3辅助材料仓库1079.841079.842715.112715.11193.233供配电工程250.40250.40250.40250.4020.053.1供配电室250.40250.40250.40250.4020.054给排水工程287.96287.96287.96287.9617.934.1给排水287.96287.96287.96287.9617.935服务性工程2973.462973.462973.462973.46211.615.1办公用房1559.001559.001559.001559.0099.525.2生活服务1414.461414.461414.461414.4699.136消防及环保工程838.83838.83838.83838.8367.166.1消防环保工程838.83838.83838.83838.8367.167项目总图工程125.20125.20125.20125.2050.737.1场地及道路硬化8163.681623.971623.977.2场区围墙1623.978163.688163.687.3安全保卫室125.20125.20125.20125.208绿化工程3742.66130.99合计31299.6249301.2449301.244385.74（四）设备方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费5399.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量771349.68千瓦时，折合94.80吨标准煤。2、项目年总用水量27740.31立方米，折合2.37吨标准煤。3、“热塑性弹性体项目投资建设项目”，年用电量771349.68千瓦时，年总用水量27740.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.17吨标准煤/年。达产年综合节能量25.83吨标准煤/年，项目总节能率20.06%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“热塑性弹性体项目”主要从事热塑性弹性体项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性热塑性弹性体项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划