玻璃盖板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃盖板项目简介及立项备案申请玻璃盖板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃盖板是一种具有强度高、透光率高、韧性好、抗划伤、憎污性好、 聚水性强等特点的玻璃镜片，其内表面须能与触控模组和显示屏紧密贴合、外表 面有足够的强度，达到对平板显示屏、触控模组等的保护、产品标识和装饰功能， 是消费电子产品的重要零部件，广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、桌上 电脑、数码相机、播放器、GPS 导航仪、汽车仪表等产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人于xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9451.39平方米（折合约14.17亩），其中：净用地面积9451.39平方米（红线范围折合约14.17亩）。项目规划总建筑面积12570.35平方米，其中：规划建设主体工程8766.36平方米，计容建筑面积12570.35平方米；预计建筑工程投资1106.05万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃盖板，根据市场情况，预计年产值8264.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2560.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1106.051093.30180.712560.661.1工程费用万元1106.051093.305899.571.1.1建筑工程费用万元1106.051106.0530.42%1.1.2设备购置及安装费万元1093.301093.3030.07%1.2工程建设其他费用万元361.31361.319.94%1.2.1无形资产万元152.61152.611.3预备费万元208.70208.701.3.1基本预备费万元125.01125.011.3.2涨价预备费万元83.6983.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元2560.662560.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1075.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5899.574022.344391.795899.575899.575899.571.1应收账款万元1769.871150.421415.901769.871769.871769.871.2存货万元2654.811725.622123.852654.812654.812654.811.2.1原辅材料万元796.44517.69637.15796.44796.44796.441.2.2燃料动力万元39.8225.8831.8639.8239.8239.821.2.3在产品万元1221.21793.79976.971221.211221.211221.211.2.4产成品万元597.33388.27477.87597.33597.33597.331.3现金万元1474.89958.681179.911474.891474.891474.892流动负债万元4824.463135.903859.574824.464824.464824.462.1应付账款万元4824.463135.903859.574824.464824.464824.463流动资金万元1075.11698.82860.091075.111075.111075.114铺底流动资金万元358.37232.94286.70358.37358.37358.373、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3635.77万元，其中：固定资产投资2560.66万元，占项目总投资的70.43%；流动资金1075.11万元，占项目总投资的29.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1106.05万元，占项目总投资的30.42%；设备购置费1093.30万元，占项目总投资的30.07%；其它投资361.31万元，占项目总投资的9.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2560.66+1075.11=3635.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3635.77141.99%141.99%100.00%2项目建设投资万元2560.66100.00%100.00%70.43%2.1工程费用万元2199.3585.89%85.89%60.49%2.1.1建筑工程费万元1106.0543.19%43.19%30.42%2.1.2设备购置及安装费万元1093.3042.70%42.70%30.07%2.2工程建设其他费用万元152.615.96%5.96%4.20%2.2.1无形资产万元152.615.96%5.96%4.20%2.3预备费万元208.708.15%8.15%5.74%2.3.1基本预备费万元125.014.88%4.88%3.44%2.3.2涨价预备费万元83.693.27%3.27%2.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2560.66100.00%100.00%70.43%5建设期间费用万元6流动资金万元1075.1141.99%41.99%29.57%7铺底流动资金万元358.3714.00%14.00%9.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.64%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度180.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5321.655321.658766.368766.36848.481.1主要生产车间3192.993192.995259.825259.82526.061.2辅助生产车间1702.931702.932805.242805.24271.511.3其他生产车间425.73425.73508.45508.4550.912仓储工程1129.061129.062472.592472.59174.052.1成品贮存282.26282.26618.15618.1543.512.2原料仓储587.11587.111285.751285.7590.512.3辅助材料仓库259.68259.68568.70568.7040.033供配电工程60.2260.2260.2260.224.773.1供配电室60.2260.2260.2260.224.774给排水工程69.2569.2569.2569.254.274.1给排水69.2569.2569.2569.254.275服务性工程715.07715.07715.07715.0750.335.1办公用房363.08363.08363.08363.0827.845.2生活服务351.99351.99351.99351.9920.586消防及环保工程201.73201.73201.73201.7315.976.1消防环保工程201.73201.73201.73201.7315.977项目总图工程30.1130.1130.1130.11-17.407.1场地及道路硬化1937.11414.08414.087.2场区围墙414.081937.111937.117.3安全保卫室30.1130.1130.1130.118绿化工程730.7625.58合计7527.0912570.3512570.351106.05（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费1093.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量901535.28千瓦时，折合110.80吨标准煤。2、项目年总用水量5404.16立方米，折合0.46吨标准煤。3、“玻璃盖板项目投资建设项目”，年用电量901535.28千瓦时，年总用水量5404.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.26吨标准煤/年。达产年综合节能量35.13吨标准煤/年，项目总节能率27.01%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“玻璃盖板项目”主要从事玻璃盖板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃盖板项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地