玻璃釉电容器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃釉电容器项目简介及立项备案申请玻璃釉电容器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃釉电容器，是一种常用电容器件。介质是玻璃釉粉加压制成的薄片。 具有介质介电系数大、体积小等特点。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人王xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13953.64平方米（折合约20.92亩），其中：净用地面积13953.64平方米（红线范围折合约20.92亩）。项目规划总建筑面积21907.21平方米，其中：规划建设主体工程13916.47平方米，计容建筑面积21907.21平方米；预计建筑工程投资1563.31万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃釉电容器，根据市场情况，预计年产值6366.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4044.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1563.311214.38193.314044.051.1工程费用万元1563.311214.384271.611.1.1建筑工程费用万元1563.311563.3133.00%1.1.2设备购置及安装费万元1214.381214.3825.63%1.2工程建设其他费用万元1266.361266.3626.73%1.2.1无形资产万元753.36753.361.3预备费万元513.00513.001.3.1基本预备费万元295.03295.031.3.2涨价预备费万元217.97217.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元4044.054044.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金693.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4271.611887.863416.774271.614271.614271.611.1应收账款万元1281.48512.591025.191281.481281.481281.481.2存货万元1922.22768.891537.781922.221922.221922.221.2.1原辅材料万元576.67230.67461.33576.67576.67576.671.2.2燃料动力万元28.8311.5323.0728.8328.8328.831.2.3在产品万元884.22353.69707.38884.22884.22884.221.2.4产成品万元432.50173.00346.00432.50432.50432.501.3现金万元1067.90427.16854.321067.901067.901067.902流动负债万元3578.461431.382862.773578.463578.463578.462.1应付账款万元3578.461431.382862.773578.463578.463578.463流动资金万元693.15277.26554.52693.15693.15693.154铺底流动资金万元231.0592.42184.84231.05231.05231.053、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4737.20万元，其中：固定资产投资4044.05万元，占项目总投资的85.37%；流动资金693.15万元，占项目总投资的14.63%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1563.31万元，占项目总投资的33.00%；设备购置费1214.38万元，占项目总投资的25.63%；其它投资1266.36万元，占项目总投资的26.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4044.05+693.15=4737.20（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4737.20117.14%117.14%100.00%2项目建设投资万元4044.05100.00%100.00%85.37%2.1工程费用万元2777.6968.69%68.69%58.64%2.1.1建筑工程费万元1563.3138.66%38.66%33.00%2.1.2设备购置及安装费万元1214.3830.03%30.03%25.63%2.2工程建设其他费用万元753.3618.63%18.63%15.90%2.2.1无形资产万元753.3618.63%18.63%15.90%2.3预备费万元513.0012.69%12.69%10.83%2.3.1基本预备费万元295.037.30%7.30%6.23%2.3.2涨价预备费万元217.975.39%5.39%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4044.05100.00%100.00%85.37%5建设期间费用万元6流动资金万元693.1517.14%17.14%14.63%7铺底流动资金万元231.055.71%5.71%4.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.04%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.41%，固定资产投资强度193.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7698.827698.8213916.4713916.471092.401.1主要生产车间4619.294619.298349.888349.88677.291.2辅助生产车间2463.622463.624453.274453.27349.571.3其他生产车间615.91615.91807.16807.1665.542仓储工程1633.411633.415193.985193.98296.522.1成品贮存408.35408.351298.491298.4974.132.2原料仓储849.37849.372700.872700.87154.192.3辅助材料仓库375.68375.681194.621194.6268.203供配电工程87.1287.1287.1287.125.603.1供配电室87.1287.1287.1287.125.604给排水工程100.18100.18100.18100.185.004.1给排水100.18100.18100.18100.185.005服务性工程1034.491034.491034.491034.4959.065.1办公用房538.93538.93538.93538.9329.055.2生活服务495.56495.56495.56495.5628.896消防及环保工程291.84291.84291.84291.8418.746.1消防环保工程291.84291.84291.84291.8418.747项目总图工程43.5643.5643.5643.5651.877.1场地及道路硬化2874.29503.71503.717.2场区围墙503.712874.292874.297.3安全保卫室43.5643.5643.5643.568绿化工程974.8534.12合计10889.4221907.2121907.211563.31（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1214.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1107798.09千瓦时，折合136.15吨标准煤。2、项目年总用水量5167.70立方米，折合0.44吨标准煤。3、“玻璃釉电容器项目投资建设项目”，年用电量1107798.09千瓦时，年总用水量5167.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.59吨标准煤/年。达产年综合节能量55.79吨标准煤/年，项目总节能率25.70%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“玻璃釉电容器项目”主要从事玻璃釉电容器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃釉电容器项目选址于某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环