环氧树脂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 环氧树脂项目简介及立项备案申请环氧树脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。环氧树脂的生产主要集中在中、日、欧三个地区，其他还有韩国、美国、台湾地区、泰国、南非和委内瑞拉等。中国大陆的生产能力约占世界总生产能力的60%。中国是全球最大也是最后一块环氧树脂市场处女地，中国环氧市场前景十分广阔。环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料，在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人向xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39799.89平方米（折合约59.67亩），其中：净用地面积39799.89平方米（红线范围折合约59.67亩）。项目规划总建筑面积46963.87平方米，其中：规划建设主体工程31229.27平方米，计容建筑面积46963.87平方米；预计建筑工程投资3712.79万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为环氧树脂，根据市场情况，预计年产值33991.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10225.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3712.794451.55171.3610225.051.1工程费用万元3712.794451.5521830.251.1.1建筑工程费用万元3712.793712.7925.88%1.1.2设备购置及安装费万元4451.554451.5531.03%1.2工程建设其他费用万元2060.712060.7114.36%1.2.1无形资产万元871.69871.691.3预备费万元1189.021189.021.3.1基本预备费万元634.05634.051.3.2涨价预备费万元554.97554.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元10225.0510225.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4123.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21830.2517400.6918937.5621830.2521830.2521830.251.1应收账款万元6549.074256.904584.356549.076549.076549.071.2存货万元9823.616385.356876.539823.619823.619823.611.2.1原辅材料万元2947.081915.602062.962947.082947.082947.081.2.2燃料动力万元147.3595.78103.15147.35147.35147.351.2.3在产品万元4518.862937.263163.204518.864518.864518.861.2.4产成品万元2210.311436.701547.222210.312210.312210.311.3现金万元5457.563547.423820.295457.565457.565457.562流动负债万元17707.1211509.6312394.9817707.1217707.1217707.122.1应付账款万元17707.1211509.6312394.9817707.1217707.1217707.123流动资金万元4123.132680.032886.194123.134123.134123.134铺底流动资金万元1374.36893.34962.061374.361374.361374.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14348.18万元，其中：固定资产投资10225.05万元，占项目总投资的71.26%；流动资金4123.13万元，占项目总投资的28.74%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3712.79万元，占项目总投资的25.88%；设备购置费4451.55万元，占项目总投资的31.03%；其它投资2060.71万元，占项目总投资的14.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10225.05+4123.13=14348.18（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14348.18140.32%140.32%100.00%2项目建设投资万元10225.05100.00%100.00%71.26%2.1工程费用万元8164.3479.85%79.85%56.90%2.1.1建筑工程费万元3712.7936.31%36.31%25.88%2.1.2设备购置及安装费万元4451.5543.54%43.54%31.03%2.2工程建设其他费用万元871.698.53%8.53%6.08%2.2.1无形资产万元871.698.53%8.53%6.08%2.3预备费万元1189.0211.63%11.63%8.29%2.3.1基本预备费万元634.056.20%6.20%4.42%2.3.2涨价预备费万元554.975.43%5.43%3.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10225.05100.00%100.00%71.26%5建设期间费用万元6流动资金万元4123.1340.32%40.32%28.74%7铺底流动资金万元1374.3813.44%13.44%9.58%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.52%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.93%，固定资产投资强度171.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22094.3722094.3731229.2731229.272715.761.1主要生产车间13256.6213256.6218737.5618737.561683.771.2辅助生产车间7070.207070.209993.379993.37869.041.3其他生产车间1767.551767.551811.301811.30162.952仓储工程4687.634687.6310227.4910227.49646.842.1成品贮存1171.911171.912556.872556.87161.712.2原料仓储2437.572437.575318.295318.29336.362.3辅助材料仓库1078.151078.152352.322352.32148.773供配电工程250.01250.01250.01250.0117.793.1供配电室250.01250.01250.01250.0117.794给排水工程287.51287.51287.51287.5115.914.1给排水287.51287.51287.51287.5115.915服务性工程2968.832968.832968.832968.83187.765.1办公用房1372.591372.591372.591372.5999.925.2生活服务1596.241596.241596.241596.24100.796消防及环保工程837.52837.52837.52837.5259.596.1消防环保工程837.52837.52837.52837.5259.597项目总图工程125.00125.00125.00125.00-29.207.1场地及道路硬化8337.851440.491440.497.2场区围墙1440.498337.858337.857.3安全保卫室125.00125.00125.00125.008绿化工程2809.6498.34合计31250.8746963.8746963.873712.79（四）设备方案项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4451.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量1272320.14千瓦时，折合156.37吨标准煤。2、项目年总用水量25349.30立方米，折合2.16吨标准煤。3、“环氧树脂项目投资建设项目”，年用电量1272320.14千瓦时，年总用水量25349.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.53吨标准煤/年。达产年综合节能量47.35吨标准煤/年，项目总节能率24.30%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“环氧树脂项目”主要从事环氧树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性环氧树脂项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地