特种胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 特种胶项目简介及立项备案申请特种胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景特种胶也称特种合成橡胶。指具有特殊性能和特殊用途能适应苛刻条件下使用的合成橡胶。如耐300高温，耐强侵蚀，耐臭氧、光、天候、辐射和耐油的氟橡胶；耐-100低温和260高温，对温度依赖性小、具有低黏流活化能和生理惰性的硅橡胶；耐热、耐溶剂、耐油，电绝缘性好的丙酸酯橡胶。可以满足一般通用橡胶所不能胜任的特定要求，在国防、工业、尖端科学技术、医疗卫生等领域有着重要作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人何xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33009.83平方米（折合约49.49亩），其中：净用地面积33009.83平方米（红线范围折合约49.49亩）。项目规划总建筑面积48524.45平方米，其中：规划建设主体工程38539.55平方米，计容建筑面积48524.45平方米；预计建筑工程投资4329.85万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为特种胶，根据市场情况，预计年产值27574.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8101.51(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4329.852525.86163.708101.511.1工程费用万元4329.852525.8621744.711.1.1建筑工程费用万元4329.854329.8537.64%1.1.2设备购置及安装费万元2525.862525.8621.96%1.2工程建设其他费用万元1245.801245.8010.83%1.2.1无形资产万元635.49635.491.3预备费万元610.31610.311.3.1基本预备费万元317.54317.541.3.2涨价预备费万元292.77292.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元8101.518101.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3401.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21744.7112348.3513009.7421744.7121744.7121744.711.1应收账款万元6523.414240.224892.566523.416523.416523.411.2存货万元9785.126360.337338.849785.129785.129785.121.2.1原辅材料万元2935.541908.102201.652935.542935.542935.541.2.2燃料动力万元146.7895.40110.08146.78146.78146.781.2.3在产品万元4501.162925.753375.874501.164501.164501.161.2.4产成品万元2201.651431.071651.242201.652201.652201.651.3现金万元5436.183533.524077.135436.185436.185436.182流动负债万元18343.3311923.1613757.5018343.3318343.3318343.332.1应付账款万元18343.3311923.1613757.5018343.3318343.3318343.333流动资金万元3401.382210.902551.033401.383401.383401.384铺底流动资金万元1133.78736.96850.341133.781133.781133.783、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11502.89万元，其中：固定资产投资8101.51万元，占项目总投资的70.43%；流动资金3401.38万元，占项目总投资的29.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4329.85万元，占项目总投资的37.64%；设备购置费2525.86万元，占项目总投资的21.96%；其它投资1245.80万元，占项目总投资的10.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8101.51+3401.38=11502.89（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11502.89141.98%141.98%100.00%2项目建设投资万元8101.51100.00%100.00%70.43%2.1工程费用万元6855.7184.62%84.62%59.60%2.1.1建筑工程费万元4329.8553.44%53.44%37.64%2.1.2设备购置及安装费万元2525.8631.18%31.18%21.96%2.2工程建设其他费用万元635.497.84%7.84%5.52%2.2.1无形资产万元635.497.84%7.84%5.52%2.3预备费万元610.317.53%7.53%5.31%2.3.1基本预备费万元317.543.92%3.92%2.76%2.3.2涨价预备费万元292.773.61%3.61%2.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8101.51100.00%100.00%70.43%5建设期间费用万元6流动资金万元3401.3841.98%41.98%29.57%7铺底流动资金万元1133.7913.99%13.99%9.86%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.86%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.74%，固定资产投资强度163.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15137.0015137.0038539.5538539.553782.781.1主要生产车间9082.209082.2023123.7323123.732345.321.2辅助生产车间4843.844843.8412332.6612332.661210.491.3其他生产车间1210.961210.962235.292235.29226.972仓储工程3211.533211.536490.186490.18463.302.1成品贮存802.88802.881622.551622.55115.832.2原料仓储1670.001670.003374.893374.89240.922.3辅助材料仓库738.65738.651492.741492.74106.563供配电工程171.28171.28171.28171.2813.763.1供配电室171.28171.28171.28171.2813.764给排水工程196.97196.97196.97196.9712.304.1给排水196.97196.97196.97196.9712.305服务性工程2033.972033.972033.972033.97145.195.1办公用房877.22877.22877.22877.2264.035.2生活服务1156.751156.751156.751156.7585.256消防及环保工程573.79573.79573.79573.7946.086.1消防环保工程573.79573.79573.79573.7946.087项目总图工程85.6485.6485.6485.64-221.977.1场地及道路硬化5772.731155.031155.037.2场区围墙1155.035772.735772.737.3安全保卫室85.6485.6485.6485.648绿化工程2525.9588.41合计21410.1848524.4548524.454329.85（四）设备方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费2525.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量1076228.08千瓦时，折合132.27吨标准煤。2、项目年总用水量15903.75立方米，折合1.36吨标准煤。3、“特种胶项目投资建设项目”，年用电量1076228.08千瓦时，年总用水量15903.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.63吨标准煤/年。达产年综合节能量42.20吨标准煤/年，项目总节能率28.74%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“特种胶项目”主要从事特种胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性特种胶项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境