电视机项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 电视机项目简介及立项备案申请电视机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着电子技术的不断进步，经过无数科学家、工程师的不懈努力，电视机从最初体积庞大、图像模糊的实验室样品，到发展成为一个走进千家万户、最主要的家用电器产品，再到现在的超大超薄、图像清晰、功能强大的信息终端显示产品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人高xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7163.58平方米（折合约10.74亩），其中：净用地面积7163.58平方米（红线范围折合约10.74亩）。项目规划总建筑面积11533.36平方米，其中：规划建设主体工程7505.53平方米，计容建筑面积11533.36平方米；预计建筑工程投资965.57万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电视机，根据市场情况，预计年产值5076.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2088.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元965.57956.83194.472088.611.1工程费用万元965.57956.833590.521.1.1建筑工程费用万元965.57965.5735.93%1.1.2设备购置及安装费万元956.83956.8335.60%1.2工程建设其他费用万元166.21166.216.18%1.2.1无形资产万元81.5181.511.3预备费万元84.7084.701.3.1基本预备费万元46.5046.501.3.2涨价预备费万元38.2038.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元2088.612088.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金598.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3590.521588.643084.943590.523590.523590.521.1应收账款万元1077.16484.72861.721077.161077.161077.161.2存货万元1615.73727.081292.591615.731615.731615.731.2.1原辅材料万元484.72218.12387.78484.72484.72484.721.2.2燃料动力万元24.2410.9119.3924.2424.2424.241.2.3在产品万元743.24334.46594.59743.24743.24743.241.2.4产成品万元363.54163.59290.83363.54363.54363.541.3现金万元897.63403.93718.10897.63897.63897.632流动负债万元2991.541346.192393.232991.542991.542991.542.1应付账款万元2991.541346.192393.232991.542991.542991.543流动资金万元598.98269.54479.18598.98598.98598.984铺底流动资金万元199.6689.85159.73199.66199.66199.663、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2687.59万元，其中：固定资产投资2088.61万元，占项目总投资的77.71%；流动资金598.98万元，占项目总投资的22.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资965.57万元，占项目总投资的35.93%；设备购置费956.83万元，占项目总投资的35.60%；其它投资166.21万元，占项目总投资的6.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2088.61+598.98=2687.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2687.59128.68%128.68%100.00%2项目建设投资万元2088.61100.00%100.00%77.71%2.1工程费用万元1922.4092.04%92.04%71.53%2.1.1建筑工程费万元965.5746.23%46.23%35.93%2.1.2设备购置及安装费万元956.8345.81%45.81%35.60%2.2工程建设其他费用万元81.513.90%3.90%3.03%2.2.1无形资产万元81.513.90%3.90%3.03%2.3预备费万元84.704.06%4.06%3.15%2.3.1基本预备费万元46.502.23%2.23%1.73%2.3.2涨价预备费万元38.201.83%1.83%1.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2088.61100.00%100.00%77.71%5建设期间费用万元6流动资金万元598.9828.68%28.68%22.29%7铺底流动资金万元199.669.56%9.56%7.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.71%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度194.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3682.513682.517505.537505.53691.201.1主要生产车间2209.512209.514503.324503.32428.541.2辅助生产车间1178.401178.402401.772401.77221.181.3其他生产车间294.60294.60435.32435.3241.472仓储工程781.30781.302618.092618.09175.352.1成品贮存195.32195.32654.52654.5243.842.2原料仓储406.28406.281361.411361.4191.182.3辅助材料仓库179.70179.70602.16602.1640.333供配电工程41.6741.6741.6741.673.143.1供配电室41.6741.6741.6741.673.144给排水工程47.9247.9247.9247.922.814.1给排水47.9247.9247.9247.922.815服务性工程494.82494.82494.82494.8233.145.1办公用房219.23219.23219.23219.2316.905.2生活服务275.59275.59275.59275.5917.846消防及环保工程139.59139.59139.59139.5910.526.1消防环保工程139.59139.59139.59139.5910.527项目总图工程20.8320.8320.8320.8334.277.1场地及道路硬化1356.14268.87268.877.2场区围墙268.871356.141356.147.3安全保卫室20.8320.8320.8320.838绿化工程432.5215.14合计5208.6411533.3611533.36965.57（四）设备方案项目计划购置设备共计35台（套），设备购置费956.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量678266.98千瓦时，折合83.36吨标准煤。2、项目年总用水量4109.59立方米，折合0.35吨标准煤。3、“电视机项目投资建设项目”，年用电量678266.98千瓦时，年总用水量4109.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.71吨标准煤/年。达产年综合节能量30.96吨标准煤/年，项目总节能率24.99%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电视机项目”主要从事电视机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电视机项目选址于xx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目