玻璃仪器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃仪器项目简介及立项备案申请玻璃仪器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃材质的仪器称为玻璃仪器。化验室中大量使用玻璃仪器，因为玻璃有很高的化学稳定性、热稳定性，有很好的透明度、一定的机械强度和良好的绝缘性能。利用玻璃的优良性能而制成的玻璃仪器，广泛地应用于各种实验室，如化学实验室、医学检验实验室、生物实验室、科学研究实验室以及教学实验室。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53780.21平方米（折合约80.63亩），其中：净用地面积53780.21平方米（红线范围折合约80.63亩）。项目规划总建筑面积57544.82平方米，其中：规划建设主体工程41902.27平方米，计容建筑面积57544.82平方米；预计建筑工程投资4692.92万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃仪器，根据市场情况，预计年产值47060.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16078.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4692.926136.19199.4116078.431.1工程费用万元4692.926136.1933404.251.1.1建筑工程费用万元4692.924692.9221.70%1.1.2设备购置及安装费万元6136.196136.1928.37%1.2工程建设其他费用万元5249.325249.3224.27%1.2.1无形资产万元3023.173023.171.3预备费万元2226.152226.151.3.1基本预备费万元1088.191088.191.3.2涨价预备费万元1137.961137.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元16078.4316078.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5549.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33404.2520980.0225410.9433404.2533404.2533404.251.1应收账款万元10021.276012.768017.0210021.2710021.2710021.271.2存货万元15031.919019.1512025.5315031.9115031.9115031.911.2.1原辅材料万元4509.572705.743607.664509.574509.574509.571.2.2燃料动力万元225.48135.29180.38225.48225.48225.481.2.3在产品万元6914.684148.815531.746914.686914.686914.681.2.4产成品万元3382.182029.312705.743382.183382.183382.181.3现金万元8351.065010.646680.858351.068351.068351.062流动负债万元27854.9816712.9922283.9827854.9827854.9827854.982.1应付账款万元27854.9816712.9922283.9827854.9827854.9827854.983流动资金万元5549.273329.564439.425549.275549.275549.274铺底流动资金万元1849.741109.851479.801849.741849.741849.743、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21627.70万元，其中：固定资产投资16078.43万元，占项目总投资的74.34%；流动资金5549.27万元，占项目总投资的25.66%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4692.92万元，占项目总投资的21.70%；设备购置费6136.19万元，占项目总投资的28.37%；其它投资5249.32万元，占项目总投资的24.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16078.43+5549.27=21627.70（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21627.70134.51%134.51%100.00%2项目建设投资万元16078.43100.00%100.00%74.34%2.1工程费用万元10829.1167.35%67.35%50.07%2.1.1建筑工程费万元4692.9229.19%29.19%21.70%2.1.2设备购置及安装费万元6136.1938.16%38.16%28.37%2.2工程建设其他费用万元3023.1718.80%18.80%13.98%2.2.1无形资产万元3023.1718.80%18.80%13.98%2.3预备费万元2226.1513.85%13.85%10.29%2.3.1基本预备费万元1088.196.77%6.77%5.03%2.3.2涨价预备费万元1137.967.08%7.08%5.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16078.43100.00%100.00%74.34%5建设期间费用万元6流动资金万元5549.2734.51%34.51%25.66%7铺底流动资金万元1849.7611.50%11.50%8.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.13%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度199.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27805.9427805.9441902.2741902.273758.961.1主要生产车间16683.5616683.5625141.3625141.362330.561.2辅助生产车间8897.908897.9013408.7313408.731202.871.3其他生产车间2224.482224.482430.332430.33225.542仓储工程5899.425899.4210167.6610167.66663.362.1成品贮存1474.861474.862541.912541.91165.842.2原料仓储3067.703067.705287.185287.18344.952.3辅助材料仓库1356.871356.872338.562338.56152.573供配电工程314.64314.64314.64314.6423.093.1供配电室314.64314.64314.64314.6423.094给排水工程361.83361.83361.83361.8320.664.1给排水361.83361.83361.83361.8320.665服务性工程3736.303736.303736.303736.30243.765.1办公用房1547.641547.641547.641547.64131.385.2生活服务2188.662188.662188.662188.66129.136消防及环保工程1054.031054.031054.031054.0377.366.1消防环保工程1054.031054.031054.031054.0377.367项目总图工程157.32157.32157.32157.32-245.797.1场地及道路硬化10532.161622.921622.927.2场区围墙1622.9210532.1610532.167.3安全保卫室157.32157.32157.32157.328绿化工程4329.02151.52合计39329.4757544.8257544.824692.92（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费6136.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量758900.68千瓦时，折合93.27吨标准煤。2、项目年总用水量24780.99立方米，折合2.12吨标准煤。3、“玻璃仪器项目投资建设项目”，年用电量758900.68千瓦时，年总用水量24780.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.39吨标准煤/年。达产年综合节能量23.85吨标准煤/年，项目总节能率22.96%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“玻璃仪器项目”主要从事玻璃仪器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃仪器项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，