碳纤维布项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 碳纤维布项目简介及立项备案申请碳纤维布项目简介及立项备案申请一、项目建设背景碳纤维布又称碳素纤维布、碳纤布、碳纤维编织布、碳纤维预浸布、碳纤维加固布、碳布、碳纤维织物、碳纤维带、碳纤维片材(预浸布)等。碳纤维加固布是一种单向碳纤维加固产品，通常采用12K碳纤维丝织造。碳纤维布用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固，该材料与配套浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料，可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系，适用于处理建筑物使用荷载增加、工程使用功能改变、材料老化、混凝土强度等级低于设计值、结构裂缝处理、恶劣环境服役构件修缮、防护的加固工程。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人袁xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57295.30平方米（折合约85.90亩），其中：净用地面积57295.30平方米（红线范围折合约85.90亩）。项目规划总建筑面积69900.27平方米，其中：规划建设主体工程51893.85平方米，计容建筑面积69900.27平方米；预计建筑工程投资5813.92万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为碳纤维布，根据市场情况，预计年产值41209.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14982.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5813.926918.19174.4214982.681.1工程费用万元5813.926918.1930824.701.1.1建筑工程费用万元5813.925813.9229.44%1.1.2设备购置及安装费万元6918.196918.1935.03%1.2工程建设其他费用万元2250.572250.5711.39%1.2.1无形资产万元1093.691093.691.3预备费万元1156.881156.881.3.1基本预备费万元556.63556.631.3.2涨价预备费万元600.25600.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元14982.6814982.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4769.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30824.7016082.2220344.7930824.7030824.7030824.701.1应收账款万元9247.416010.826473.199247.419247.419247.411.2存货万元13871.119016.229709.7813871.1113871.1113871.111.2.1原辅材料万元4161.332704.872912.934161.334161.334161.331.2.2燃料动力万元208.07135.24145.65208.07208.07208.071.2.3在产品万元6380.714147.464466.506380.716380.716380.711.2.4产成品万元3121.002028.652184.703121.003121.003121.001.3现金万元7706.185009.015394.327706.187706.187706.182流动负债万元26055.6816936.1918238.9826055.6826055.6826055.682.1应付账款万元26055.6816936.1918238.9826055.6826055.6826055.683流动资金万元4769.023099.863338.314769.024769.024769.024铺底流动资金万元1589.661033.291112.771589.661589.661589.663、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19751.70万元，其中：固定资产投资14982.68万元，占项目总投资的75.86%；流动资金4769.02万元，占项目总投资的24.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5813.92万元，占项目总投资的29.44%；设备购置费6918.19万元，占项目总投资的35.03%；其它投资2250.57万元，占项目总投资的11.39%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14982.68+4769.02=19751.70（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19751.70131.83%131.83%100.00%2项目建设投资万元14982.68100.00%100.00%75.86%2.1工程费用万元12732.1184.98%84.98%64.46%2.1.1建筑工程费万元5813.9238.80%38.80%29.44%2.1.2设备购置及安装费万元6918.1946.17%46.17%35.03%2.2工程建设其他费用万元1093.697.30%7.30%5.54%2.2.1无形资产万元1093.697.30%7.30%5.54%2.3预备费万元1156.887.72%7.72%5.86%2.3.1基本预备费万元556.633.72%3.72%2.82%2.3.2涨价预备费万元600.254.01%4.01%3.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14982.68100.00%100.00%75.86%5建设期间费用万元6流动资金万元4769.0231.83%31.83%24.14%7铺底流动资金万元1589.6710.61%10.61%8.05%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.09%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度174.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28391.9028391.9051893.8551893.854747.871.1主要生产车间17035.1417035.1431136.3131136.312943.681.2辅助生产车间9085.419085.4116606.0316606.031519.321.3其他生产车间2271.352271.353009.843009.84284.872仓储工程6023.746023.7411704.1711704.17778.792.1成品贮存1505.931505.932926.042926.04194.702.2原料仓储3132.343132.346086.176086.17404.972.3辅助材料仓库1385.461385.462691.962691.96179.123供配电工程321.27321.27321.27321.2724.053.1供配电室321.27321.27321.27321.2724.054给排水工程369.46369.46369.46369.4621.514.1给排水369.46369.46369.46369.4621.515服务性工程3815.043815.043815.043815.04253.855.1办公用房1725.861725.861725.861725.86134.235.2生活服务2089.182089.182089.182089.18146.516消防及环保工程1076.241076.241076.241076.2480.566.1消防环保工程1076.241076.241076.241076.2480.567项目总图工程160.63160.63160.63160.63-258.177.1场地及道路硬化11027.671766.551766.557.2场区围墙1766.5511027.6711027.677.3安全保卫室160.63160.63160.63160.638绿化工程4727.37165.46合计40158.2869900.2769900.275813.92（四）设备方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费6918.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量925131.42千瓦时，折合113.70吨标准煤。2、项目年总用水量36486.31立方米，折合3.12吨标准煤。3、“碳纤维布项目投资建设项目”，年用电量925131.42千瓦时，年总用水量36486.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.82吨标准煤/年。达产年综合节能量50.07吨标准煤/年，项目总节能率26.01%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“碳纤维布项目”主要从事碳纤维布项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性碳纤维布项目选址于xx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地