硅晶圆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 硅晶圆项目简介及立项备案申请硅晶圆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，全球硅晶圆出货量、市场规模和产能均得到明显提升，其中，6英寸及以下产品的产能和市场份额占比都趋于下降，而12英寸产品的重要性得到明显提升，预计未来硅片尺寸增大化是必然趋势。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8310.82平方米（折合约12.46亩），其中：净用地面积8310.82平方米（红线范围折合约12.46亩）。项目规划总建筑面积10720.96平方米，其中：规划建设主体工程7766.57平方米，计容建筑面积10720.96平方米；预计建筑工程投资833.94万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为硅晶圆，根据市场情况，预计年产值5304.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2332.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元833.94833.92187.222332.761.1工程费用万元833.94833.924008.231.1.1建筑工程费用万元833.94833.9429.06%1.1.2设备购置及安装费万元833.92833.9229.06%1.2工程建设其他费用万元664.90664.9023.17%1.2.1无形资产万元270.94270.941.3预备费万元393.96393.961.3.1基本预备费万元203.32203.321.3.2涨价预备费万元190.64190.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元2332.762332.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金536.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4008.232483.222557.294008.234008.234008.231.1应收账款万元1202.47781.60841.731202.471202.471202.471.2存货万元1803.701172.411262.591803.701803.701803.701.2.1原辅材料万元541.11351.72378.78541.11541.11541.111.2.2燃料动力万元27.0617.5918.9427.0627.0627.061.2.3在产品万元829.70539.31580.79829.70829.70829.701.2.4产成品万元405.83263.79284.08405.83405.83405.831.3现金万元1002.06651.34701.441002.061002.061002.062流动负债万元3471.562256.512430.093471.563471.563471.562.1应付账款万元3471.562256.512430.093471.563471.563471.563流动资金万元536.67348.84375.67536.67536.67536.674铺底流动资金万元178.89116.28125.22178.89178.89178.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2869.43万元，其中：固定资产投资2332.76万元，占项目总投资的81.30%；流动资金536.67万元，占项目总投资的18.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资833.94万元，占项目总投资的29.06%；设备购置费833.92万元，占项目总投资的29.06%；其它投资664.90万元，占项目总投资的23.17%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2332.76+536.67=2869.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2869.43123.01%123.01%100.00%2项目建设投资万元2332.76100.00%100.00%81.30%2.1工程费用万元1667.8671.50%71.50%58.13%2.1.1建筑工程费万元833.9435.75%35.75%29.06%2.1.2设备购置及安装费万元833.9235.75%35.75%29.06%2.2工程建设其他费用万元270.9411.61%11.61%9.44%2.2.1无形资产万元270.9411.61%11.61%9.44%2.3预备费万元393.9616.89%16.89%13.73%2.3.1基本预备费万元203.328.72%8.72%7.09%2.3.2涨价预备费万元190.648.17%8.17%6.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2332.76100.00%100.00%81.30%5建设期间费用万元6流动资金万元536.6723.01%23.01%18.70%7铺底流动资金万元178.897.67%7.67%6.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.07%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度187.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4410.924410.927766.577766.57664.541.1主要生产车间2646.552646.554659.944659.94412.011.2辅助生产车间1411.491411.492485.302485.30212.651.3其他生产车间352.87352.87450.46450.4639.872仓储工程935.84935.841920.351920.35119.502.1成品贮存233.96233.96480.09480.0929.882.2原料仓储486.64486.64998.58998.5862.142.3辅助材料仓库215.24215.24441.68441.6827.483供配电工程49.9149.9149.9149.913.493.1供配电室49.9149.9149.9149.913.494给排水工程57.4057.4057.4057.403.134.1给排水57.4057.4057.4057.403.135服务性工程592.70592.70592.70592.7036.885.1办公用房299.61299.61299.61299.6118.675.2生活服务293.09293.09293.09293.0921.316消防及环保工程167.20167.20167.20167.2011.716.1消防环保工程167.20167.20167.20167.2011.717项目总图工程24.9624.9624.9624.96-29.417.1场地及道路硬化1646.88370.56370.567.2场区围墙370.561646.881646.887.3安全保卫室24.9624.9624.9624.968绿化工程688.5424.10合计6238.9310720.9610720.96833.94（四）设备方案项目计划购置设备共计45台（套），设备购置费833.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1112354.59千瓦时，折合136.71吨标准煤。2、项目年总用水量3067.83立方米，折合0.26吨标准煤。3、“硅晶圆项目投资建设项目”，年用电量1112354.59千瓦时，年总用水量3067.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.97吨标准煤/年。达产年综合节能量34.24吨标准煤/年，项目总节能率22.54%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“硅晶圆项目”主要从事硅晶圆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性硅晶圆项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规