紫胶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 紫胶项目简介及立项备案申请紫胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景紫胶虫吸取寄主树树液后分泌出的紫色天然树脂。又称虫胶、赤胶、紫草茸等。主要含有紫胶树脂、紫胶蜡和紫胶色素 。1、用作苹果和柑橘类上光被膜剂、胶姆糖胶基、焙炒咖啡和咖啡代用品的上光增色剂。2、我国规定可用于威化饼干、巧克力糖，最大使用量0.20g/kg。3、巧克力涂膜后可防止受潮，赋予明亮的光泽。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人徐xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44842.41平方米（折合约67.23亩），其中：净用地面积44842.41平方米（红线范围折合约67.23亩）。项目规划总建筑面积55604.59平方米，其中：规划建设主体工程33682.43平方米，计容建筑面积55604.59平方米；预计建筑工程投资4615.79万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为紫胶，根据市场情况，预计年产值29536.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13088.34(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4615.794242.16194.6813088.341.1工程费用万元4615.794242.1621662.911.1.1建筑工程费用万元4615.794615.7927.52%1.1.2设备购置及安装费万元4242.164242.1625.29%1.2工程建设其他费用万元4230.394230.3925.22%1.2.1无形资产万元2244.152244.151.3预备费万元1986.241986.241.3.1基本预备费万元1102.271102.271.3.2涨价预备费万元883.97883.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元13088.3413088.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3682.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21662.917231.9712586.4721662.9121662.9121662.911.1应收账款万元6498.872599.554549.216498.876498.876498.871.2存货万元9748.313899.326823.829748.319748.319748.311.2.1原辅材料万元2924.491169.802047.152924.492924.492924.491.2.2燃料动力万元146.2258.49102.36146.22146.22146.221.2.3在产品万元4484.221793.693138.964484.224484.224484.221.2.4产成品万元2193.37877.351535.362193.372193.372193.371.3现金万元5415.732166.293791.015415.735415.735415.732流动负债万元17980.327192.1312586.2217980.3217980.3217980.322.1应付账款万元17980.327192.1312586.2217980.3217980.3217980.323流动资金万元3682.591473.042577.813682.593682.593682.594铺底流动资金万元1227.52491.01859.271227.521227.521227.523、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16770.93万元，其中：固定资产投资13088.34万元，占项目总投资的78.04%；流动资金3682.59万元，占项目总投资的21.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4615.79万元，占项目总投资的27.52%；设备购置费4242.16万元，占项目总投资的25.29%；其它投资4230.39万元，占项目总投资的25.22%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13088.34+3682.59=16770.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16770.93128.14%128.14%100.00%2项目建设投资万元13088.34100.00%100.00%78.04%2.1工程费用万元8857.9567.68%67.68%52.82%2.1.1建筑工程费万元4615.7935.27%35.27%27.52%2.1.2设备购置及安装费万元4242.1632.41%32.41%25.29%2.2工程建设其他费用万元2244.1517.15%17.15%13.38%2.2.1无形资产万元2244.1517.15%17.15%13.38%2.3预备费万元1986.2415.18%15.18%11.84%2.3.1基本预备费万元1102.278.42%8.42%6.57%2.3.2涨价预备费万元883.976.75%6.75%5.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13088.34100.00%100.00%78.04%5建设期间费用万元6流动资金万元3682.5928.14%28.14%21.96%7铺底流动资金万元1227.539.38%9.38%7.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.35%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.19%，固定资产投资强度194.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22620.5122620.5133682.4333682.433075.611.1主要生产车间13572.3113572.3120209.4620209.461906.881.2辅助生产车间7238.567238.5610778.3810778.38984.201.3其他生产车间1809.641809.641953.581953.58184.542仓储工程4799.264799.2614249.4014249.40946.292.1成品贮存1199.821199.823562.353562.35236.572.2原料仓储2495.622495.627409.697409.69492.072.3辅助材料仓库1103.831103.833277.363277.36217.653供配电工程255.96255.96255.96255.9619.123.1供配电室255.96255.96255.96255.9619.124给排水工程294.35294.35294.35294.3517.104.1给排水294.35294.35294.35294.3517.105服务性工程3039.533039.533039.533039.53201.855.1办公用房1244.181244.181244.181244.1889.575.2生活服务1795.351795.351795.351795.35103.456消防及环保工程857.47857.47857.47857.4764.066.1消防环保工程857.47857.47857.47857.4764.067项目总图工程127.98127.98127.98127.98185.247.1场地及道路硬化8030.401774.331774.337.2场区围墙1774.338030.408030.407.3安全保卫室127.98127.98127.98127.988绿化工程3043.45106.52合计31995.0655604.5955604.594615.79（四）设备方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费4242.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量1070369.73千瓦时，折合131.55吨标准煤。2、项目年总用水量12872.69立方米，折合1.10吨标准煤。3、“紫胶项目投资建设项目”，年用电量1070369.73千瓦时，年总用水量12872.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.65吨标准煤/年。达产年综合节能量33.16吨标准煤/年，项目总节能率23.20%，能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“紫胶项目”主要从事紫胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性紫胶项目选址于xx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规