粘尘垫项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 粘尘垫项目简介及立项备案申请粘尘垫项目简介及立项备案申请一、项目建设背景粘尘垫又名粘尘地板胶，英文名:Sticky mats,最早发源于韩国。主要适用于贴放在洁净空间的入口处及缓冲区间，它能有效地粘除鞋底和车轮上的灰尘，最大限度的减少尘埃对洁净环境质量的影响，从而达到简易除尘的效果，解决了其它地垫除尘不彻底无法保障尘埃不扩的问题。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51659.15平方米（折合约77.45亩），其中：净用地面积51659.15平方米（红线范围折合约77.45亩）。项目规划总建筑面积80071.68平方米，其中：规划建设主体工程50662.08平方米，计容建筑面积80071.68平方米；预计建筑工程投资6364.06万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为粘尘垫，根据市场情况，预计年产值34959.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12725.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6364.066136.18164.3012725.041.1工程费用万元6364.066136.1825688.481.1.1建筑工程费用万元6364.066364.0637.32%1.1.2设备购置及安装费万元6136.186136.1835.98%1.2工程建设其他费用万元224.80224.801.32%1.2.1无形资产万元111.26111.261.3预备费万元113.54113.541.3.1基本预备费万元62.3062.301.3.2涨价预备费万元51.2451.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元12725.0412725.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4327.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25688.4816766.5218111.6925688.4825688.4825688.481.1应收账款万元7706.544623.936165.247706.547706.547706.541.2存货万元11559.826935.899247.8511559.8211559.8211559.821.2.1原辅材料万元3467.952080.772774.363467.953467.953467.951.2.2燃料动力万元173.40104.04138.72173.40173.40173.401.2.3在产品万元5317.523190.514254.015317.525317.525317.521.2.4产成品万元2600.961560.582080.772600.962600.962600.961.3现金万元6422.123853.275137.706422.126422.126422.122流动负债万元21360.7212816.4317088.5821360.7221360.7221360.722.1应付账款万元21360.7212816.4317088.5821360.7221360.7221360.723流动资金万元4327.762596.663462.214327.764327.764327.764铺底流动资金万元1442.57865.551154.071442.571442.571442.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17052.80万元，其中：固定资产投资12725.04万元，占项目总投资的74.62%；流动资金4327.76万元，占项目总投资的25.38%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6364.06万元，占项目总投资的37.32%；设备购置费6136.18万元，占项目总投资的35.98%；其它投资224.80万元，占项目总投资的1.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12725.04+4327.76=17052.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17052.80134.01%134.01%100.00%2项目建设投资万元12725.04100.00%100.00%74.62%2.1工程费用万元12500.2498.23%98.23%73.30%2.1.1建筑工程费万元6364.0650.01%50.01%37.32%2.1.2设备购置及安装费万元6136.1848.22%48.22%35.98%2.2工程建设其他费用万元111.260.87%0.87%0.65%2.2.1无形资产万元111.260.87%0.87%0.65%2.3预备费万元113.540.89%0.89%0.67%2.3.1基本预备费万元62.300.49%0.49%0.37%2.3.2涨价预备费万元51.240.40%0.40%0.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12725.04100.00%100.00%74.62%5建设期间费用万元6流动资金万元4327.7634.01%34.01%25.38%7铺底流动资金万元1442.5911.34%11.34%8.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.83%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.96%，固定资产投资强度164.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24408.3324408.3350662.0850662.084429.261.1主要生产车间14645.0014645.0030397.2530397.252746.141.2辅助生产车间7810.677810.6716211.8716211.871417.361.3其他生产车间1952.671952.672938.402938.40265.762仓储工程5178.575178.5719116.2419116.241215.482.1成品贮存1294.641294.644779.064779.06303.872.2原料仓储2692.862692.869940.449940.44632.052.3辅助材料仓库1191.071191.074396.744396.74279.563供配电工程276.19276.19276.19276.1919.763.1供配电室276.19276.19276.19276.1919.764给排水工程317.62317.62317.62317.6217.674.1给排水317.62317.62317.62317.6217.675服务性工程3279.763279.763279.763279.76208.545.1办公用房1526.281526.281526.281526.28120.405.2生活服务1753.481753.481753.481753.48100.846消防及环保工程925.24925.24925.24925.2466.186.1消防环保工程925.24925.24925.24925.2466.187项目总图工程138.10138.10138.10138.10279.097.1场地及道路硬化8953.581709.731709.737.2场区围墙1709.738953.588953.587.3安全保卫室138.10138.10138.10138.108绿化工程3659.51128.08合计34523.8180071.6880071.686364.06（四）设备方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费6136.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量479489.84千瓦时，折合58.93吨标准煤。2、项目年总用水量20278.12立方米，折合1.73吨标准煤。3、“粘尘垫项目投资建设项目”，年用电量479489.84千瓦时，年总用水量20278.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.66吨标准煤/年。达产年综合节能量24.78吨标准煤/年，项目总节能率21.03%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“粘尘垫项目”主要从事粘尘垫项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性粘尘垫项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规